| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 305 | 19/02/2020 | PEF 090/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA (CPF:080.866.627-48) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Natal-RN no período de 03/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 13, Portaria Nº 118/2020 às fls 14, conforme memorando Nº 205/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 306 | 19/02/2020 | PAD 349/2014 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 65.668,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.668,77 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato com empresa prestadora de serviços, de forma contínua, com provimento e cessão de direito de uso ( licenças de uso ) de sistema de informática para o controle contábil, orçamentário, das despesas, por centro de custos, do fluxo financeiro e do patrimônio do Cofen e dos Coren's, conforme Memorando 06/DETEC/2020 às fls. 969-970; Memorando 063/2020/DTIC às fls. 971-972; Pesquisa de Preços de Mercado às fls. 1014; Minuta do 5º Termo Aditivo ao Contrato às fls. 1018-1019; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 1020-1022; Parecer 021/DLCC-Proger/2020-P às fls. 1023-1025, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 349/2014 às fls. 1026; Despacho 037/2020/DETEC às fls. 1027; Extrato de Ata da 522ª ROP às fls. 1032-1033; Despacho Presidência 434/2020-LT às fls. 1035 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sr. Marcelo Medeiros e Sra. Luciana Gaúna
Obs.: Pró-rata de 24/02/2020 a 31/12/2020
Vigência: 24/02/2020 a 24/02/2021
Valor Global: R$ 77.510,69 |
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| 307 | 19/02/2020 | PEF 298/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIEL MENEZES DE SOUZA (CPF:788.275.230-49) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1885/2019 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05, conforme Memorando n° 212/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (2,5 x 550,00) |
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| 308 | 19/02/2020 | PEF 297/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ARILDO DE SOUZA (CPF:546.543.431-72) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARILDO DE SOUZA, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/03/2020 a 03/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria n° 956/2019 às fls 04, conforme Memorando n° 210/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (1,5 x 550,00) |
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| 309 | 19/02/2020 | PEF 299/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria n° 1885/2019 às fls 04 e 05, conforme Memorando n° 209/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (3,5 x 550,00) |
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| 310 | 19/02/2020 | PEF 300/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/03/2020 a 05/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria n° 1010/2019 às fls 04, conforme Memorando n° 211/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (3,5 x 550,00) |
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| 311 | 19/02/2020 | PEF 301/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:007.054.041-10) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à João Pessoa-PB no Período de 03/03/2020 a 05/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 115/2020 às fls 03, conforme Memorando n° 213/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (2,5 x 500,00) |
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| 312 | 19/02/2020 | PAD 727/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Over Elevadores Ltda-Me (CNPJ:10.629.386/0001-59) | R$ 8.820,00 | R$ 646,80 | R$ 646,80 | R$ 0,00 | R$ 8.173,20 |
| Valor empenhado a Over Elevadores Ltda-Me, cuja finalidade é subsidiar prorrogação contratual de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores a serem realizadas na sede do COFEN, em Brasília, conforme Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 10/2018 às fls. 283-284; Nota Técnica 01/2020 às fls. 285-286; Parecer 005/DLCC-Proger/2020-P às fls. 287-290 aprovando a legalidade da presente demanda, conquanto sejam observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 006/2020 às fls. 291; Extrato de Ata da 522ª ROP às fls. 295; Despacho Presidência 431/2020-LT às fls. 297 autorizando emissão da presente Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sr. Gabriel Ferreira
Valor Global: R$ 10.584,00
Vigência: 09/03/2020 a 09/03/2021
Valor pro-rata março-dezembro : R$8.820,00 |
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| 283 | 18/02/2020 | PAD 146/2020 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Integração Escola de Negócios Ltda (CNPJ:03.493.782/0001-36) | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Integração Escola de Negócios Ltda, cuja finalidade é subsidiar contratação de palestrante para proferir palestra no 10º Seminário Institucional do Cofen com o tema: "Liderança, Comunicação e Feedback: Liderança com influência, comunicação e relacionamentos e processo de feedback" no período de 11/03/2020 em Rio Quente - GO , conforme Projeto às fls. 06-09; Nota Técnica St. Compras às fls. 65-66; Parecer 014/DLCC-Proger/2020-P às fls. 67-71, o qual, aprova a legalidade da presente análise, desde que observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 015/2020 às fls. 72; Extrato de Ata da 522ª ROP às fls. 76; Despacho Pres. 448/2020-LT às fls. 79 autorizando emissão da presente Nota. |
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| 284 | 18/02/2020 | PEF 278/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSELAINE RORATTO MUNER (CPF:819.061.109-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSELAINE RORATTO MUNER, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/03/2020 a 03/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 198/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando Nº 188/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 285 | 18/02/2020 | PEF 281/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA (CPF:693.205.604-63) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria Nº 1462/2018 às fls 04, conforme Memorando Nº 191/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 286 | 18/02/2020 | PEF 011/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/03/2020 a 03/03/2020, conforme Requisição às fls 27, Convocatória às fls 28, conforme Memorando Nº 195/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 29. ( 1,5 x 650,00 ) |
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| 287 | 18/02/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 14/02/2020 a 15/02/2020, conforme Requisição às fls 48, Portaria Nº 48/2020 às fls 49, Memorando Nº 148/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50, Memorando Nº 01/2020 - Presidência às fls 51, Memorando Nº 148/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 52, conforme Memorando Nº 193/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 53. ( 1,0 x 650,00 ) |
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| 288 | 18/02/2020 | PEF 002/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 1.625,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/03/2020 a 04/03/2020, conforme Requisição às fls 31, Convocatória às fls 32, conforme Memorando Nº 196/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 33. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 289 | 18/02/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/02/2020 a 05/02/2020, conforme Requisição às fls 47, Convocatória às fls 48, conforme Memorando Nº 197/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 49. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 290 | 18/02/2020 | PEF 282/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA (CPF:365.785.333-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1462/2018 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando Nº 192/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 291 | 18/02/2020 | PEF 280/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 04/03/2020 a 06/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 461/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando Nº 190/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 292 | 18/02/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/01/2020 a 20/01/2020, conforme Requisição às fls 56, conforme Memorando Nº 198/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 57. ( 0,5 x 650,00 ) |
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| 293 | 18/02/2020 | PEF 279/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDERSON DA SILVA SPINOLA (CPF:075.875.557-06) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON DA SILVA SPINOLA, referente pagamento de 5,0 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 16/02/2020 a 18/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 956/2019 às fls 03, Portaria Nº 122/2020 às fls 04, Memorando Nº 026/2020 - Conselheiro às fls 05, Informativo às fls 06 e viagem à Brasília-DF no período de 01/03/2020 a 03/03/2020, conforme Requisição às fls 07, Portaria Nº 956/2019 às fls 08, Convocatória às fls 09, conforme Memorando Nº 189/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 10. ( 5,0 x 550,00 ) |
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| 294 | 18/02/2020 | PEF 277/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES (CPF:021.772.897-93) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 04/03/2020 a 07/03/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 86/2020 às fls 03, conforme Memorando Nº 187/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 3,5 x 500,00 ) |
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