| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 295 | 18/02/2020 | PAD 1334/2019 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO (CNPJ:27.149.095/0001-66) | R$ 3.899,70 | R$ 3.899,70 | R$ 3.899,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, relativo a restituição de Cota Parte dos exercícios de 2015 e 2016, conforme Memorando 028/2020/DEFIN às fls. 20-21; Planilhas de Cálculo às fls. 119-124; Memorando 016/2020/Contabilidade às fls. 125; Despacho Presidência 453/2020-LT às fls. 126 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
|
| 296 | 18/02/2020 | PAD 491/2012 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS (CNPJ:29.261.229/0001-61) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS, referente a anuidade do exercício de 2020, para dar continuidade a aquisição do qualificador DOI e atribuí-los aos artigos da Revista Enfermagem em Foco, conforme Parecer nº 188/DLC-PROGER/2015-M fls. 145 a 148; Memorando nº 02/2020/Biblioteca/CDM/COFEN às fls. 251 e Despacho GAB/PRES 428/2020 às fls.253 com autorização para emissão de nota de empenho. |
|
| 268 | 17/02/2020 | PEF 190/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO (CPF:065.505.843-53) | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/02/2020 a 21/02/2020, conforme Requisição às fls 11, Convocatória às fls 12, Portaria Nº 110/2019 às fls 13, conforme Memorando Nº 175/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. ( 5,5 x 550,00 ) |
|
| 269 | 17/02/2020 | PEF 088/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 16/02/2020 a 21/02/2020, conforme Requisição às fls 23, Portaria Nº 1959/2019 às fls 24 a 25, Convocatória às fls 26, conforme Memorando Nº 178/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 27. ( 5,5 x 550,00 ) |
|
| 270 | 17/02/2020 | PEF 198/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO (CPF:576.470.032-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 18, Convocatória às fls 19, Portaria Nº 229/2019 às fls 20, conforme Memorando Nº 0181/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 21. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 271 | 17/02/2020 | PEF 101/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA (CPF:572.852.509-10) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 26/02/2020 a 29/02/2020, conforme Requisição às fls 12, Portaria Nº 72/2020 às fls 13, conforme Memorando Nº 180/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 272 | 17/02/2020 | PEF 137/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSUÉ DA SILVA SICSU (CPF:419.862.882-34) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSU, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 18, Portaria Nº 100/2020 às fls 19, conforme Memorando Nº 177/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 20. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 273 | 17/02/2020 | PEF 196/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 11/02/2020 a 12/02/2020, conforme Requisição às fls 10, Informativo do evento de lançamento da Agência Bori às fls 11, Portaria Nº 77/2020 às fls 12, conforme Memorando Nº 176/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13. ( 1,5 x 550,00 ) |
|
| 274 | 17/02/2020 | PEF 071/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 17/02/2020 a 21/02/2020, conforme Requisição às fls 41, Portaria Nº 1948/2019 às fls 42, Requerimento Coren/MA Nº 04, de 03 de Fevereiro de 2020 às fls 43, conforme Memorando Nº 174/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 44. ( 4,5 x 500,00 ) |
|
| 275 | 17/02/2020 | PEF 271/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:053.132.238-60) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1313/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando Nº 182/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 276 | 17/02/2020 | PEF 274/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA (CPF:505.169.146-34) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria Nº 1313/2019 às fls 04, conforme Memorando Nº 183/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 277 | 17/02/2020 | PEF 270/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES (CPF:221.668.828-20) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/02/2020 a 18/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1350/2019 às fls 05 a 06, Convocatória às fls 07, conforme Memorando Nº 184/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08. ( 1,5 x 550,00 ) |
|
| 278 | 17/02/2020 | PEF 273/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO (CPF:022.311.775-79) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria Nº 1313/2019 às fls 04, conforme Memorando Nº 185/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 279 | 17/02/2020 | PEF 272/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL MAYRINK SILVA MOURA (CPF:074.502.711-33) | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL MAYRINK SILVA MOURA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/02/2020 a 18/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 95/2020 às fls 03, conforme Memorando Nº 186/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 2,5 x 500,00 ) |
|
| 280 | 17/02/2020 | PEF 013/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF e São Luís-MA no período de 18/02/2020 a 21/02/2020, conforme Requisição às fls 60, Portaria Nº 429/2018 às fls 61, Convocatória às fls 62, Convocatória às fls 63, conforme Memorando Nº 179/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 64. ( 3,5 x 650,00 ) |
|
| 281 | 17/02/2020 | PAD 1212/2018 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | LG Comércio e Serviços Ltda (CNPJ:27.307.079/0001-54) | R$ 271,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 271,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LG Comércio e Serviços Ltda, afim de subsidiar aquisição de materiais eletrônicos para suprir necessidades do Cofen ( Sede, RJ e MuneAN - BA ), conforme Termo de referência às fls. 450-464v; Quadro de Cotação às fls. 469-485; Parecer 014/2019/Controladoria Geral às fls. 487-499; Extrato de Ata 512ª às fls. 503; Parecer 095/DLCC-Proger/2019-P às fls. 553-557v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 116/2019 às fls. 558; Memorando 31/2019/SALM ás fls. 1095-1106; Termo de Adjudicação às fls. 1107-1128v; Despacho 066/DLC-Proger/2019-P às fls. 1134-1135v ratificando a legalidade da presente contratação; Nota Explicativa 26/2019 às fls. 1143-1144; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 012/2019 às fls. 1145-1165; Publicação do resultado do Pregão Eletrônico 012/2019 no DOU De 14/08/2019 às fls. 1168; Ata de Registro 03/2019 às fls. 1191-1209; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 20/09/2019 às fls. 1241; Despacho Presidência 978/2019-LT às fls. 1247 autorizando emissão da Nota de Empenho; Memorando 0003/2019/SALM contendo solicitação dos itens a serem adquiridos às fls. 1385.
Fiscais: Sr. Alexandre Oliveira Gomes em Brasília-DF ( Portaria 1375/2019 )
Sra. Elsa Granada no RJ ( Portaria 1266/2019 )
Sra. Maria Júlia no MuneAN ( Portaria 1266/2019 )
Item 55 R$ 179,00 de R$ 179,00 - Saldo R$ 0,00
Item 56 R$ 92,00 de R$ 92,00 - Saldo R$ 0,00
Valor Global da Licitação: R$ 51.638,23
Valor Global da Ata 03/2019: R$ 23.699,52
Vigência: 17/09/2019 a 17/09/2020
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 282 | 17/02/2020 | PEF 272/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIEL MAYRINK SILVA MOURA (CPF:074.502.711-33) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL MAYRINK SILVA MOURA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/02/2020 a 18/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 95/2020 às fls 03, conforme Memorando Nº 186/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 2,5 x 500,00 ) |
|
| 244 | 14/02/2020 | PEF 254/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO BATISTA DE LIMA (CPF:308.672.312-20) | R$ 4.675,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE LIMA, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 08/02/2020 a 16/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 84/2020 às fls 03 a 05, conforme Memorando Nº 153/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. ( 8,5 x 550,00 ) |
|
| 245 | 14/02/2020 | PEF 252/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILCILENE OLIVEIRA GADELHA (CPF:007.596.672-76) | R$ 4.250,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILCILENE OLIVEIRA GADELHA, referente a 8,5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 08/02/2020 a 16/02/2020, conforme requisição às fls. 02; Portaria 084/2020 às fls. 03-05; Memorando 151/2020/St. de Diárias às fls. 06. ( 500,00 x 8,5 ) |
|
| 246 | 14/02/2020 | PEF 251/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Nayara de Souza Oliveira (CPF:015.796.002-12) | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nayara de Souza Oliveira, referente a 8,5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 08/02/2020 a 16/02/2020, conforme requisição às fls. 02; Portaria 084/2020 às fls. 03-05; Memorando 171/2020/St. de Diárias às fls. 06. ( 500,00 x 8,5 ) |
|