| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 247 | 14/02/2020 | PEF 255/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (CPF:893.521.812-04) | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente pagamento de 8,5 Diárias para viagem a Porto velho-RO, no período de 08/02 a 16/02/2020, conforme requisição de diárias às fls. 02, Portaria 84/2020 às fls. 03 a 05 e Mamorando 0155/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 06. (8,5 x 550,00). |
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| 248 | 14/02/2020 | PEF 266/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE (CPF:558.627.212-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 17/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria n° 229/2019 às fls 04, conforme Memorando n° 164/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (3,5 x 550,00) |
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| 249 | 14/02/2020 | PEF 073/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL (CPF:444.333.793-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à João Pessoa-PB no Período de 16/02/2020 a 18/02/2020, conforme Requisição às fls 13, Portaria n° 64/2020 às fls 14, conforme Memorando n° 158/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15. (2,5 x 550,00) |
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| 250 | 14/02/2020 | PEF 261/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND (CPF:810.840.991-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 229/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando Nº 167/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 251 | 14/02/2020 | PEF 015/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 15, Convocatória às fls 16, conforme Memorando n° 159/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 17. (5,5 x 650,00) |
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| 252 | 14/02/2020 | PEF 089/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Palmas-TO no Período de 16/02/2020 a 21/02/2020, conforme Requisição às fls 12, Portaria n° 79/2020 às fls 13, conforme Memorando n° 157/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. (5,5 x 550,00) |
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| 253 | 14/02/2020 | PEF 253/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETH CLAUDIA LACHER E ADDOR (CPF:073.247.418-35) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETH CLAUDIA LACHER E ADDOR, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 11/02/2020 conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 81/2020 às fls 03, conforme Memorando n° 152/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (2,5 x 500,00) |
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| 254 | 14/02/2020 | PEF 126/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 17/02/2020 a 18/02/2020 conforme Requisição às fls 19, Portaria n° 549/2019às fls 20, Cópia do GPS às fls 21, Convocatória às fls 22, conforme Memorando n° 161/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 23. (1,5 x 470,00) |
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| 255 | 14/02/2020 | PEF 235/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA (CPF:467.654.338-72) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 10/02/2020 a 14/02/2020 conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria n° 112/2018 às fls 04 e 05, conforme Memorando n° 154/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (4,5 x 450,00) |
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| 256 | 14/02/2020 | PEF 259/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA (CPF:440.871.443-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 18/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1563/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando n° 163/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (2,5 x 550,00) |
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| 257 | 14/02/2020 | PEF 256/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1563/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04 e viagem à Brasília-DF no período de 16/02/2020 a 18/02/2020, conforme Requisição às fls 05, Portaria Nº 1350/2019 às fls 06 a 07, Convocatória às fls 08, conforme Memorando Nº 0156/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 09. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 258 | 14/02/2020 | PEF 263/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLA APARECIDA ARENA VENTURA (CPF:159.998.198-06) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA APARECIDA ARENA VENTURA, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 17/02/2020 a 18/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria n° 1350/2019 às fls 04 e 05, conforme Memorando n° 166/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (1,5 x 500,00) |
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| 259 | 14/02/2020 | PEF 260/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior (CPF:841.572.595-72) | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 909/2019 às fls 03 a 04, Portaria Nº 1313/2019 às fls 05, Convocatória às fls 06, conforme Memorando Nº 0168/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 07. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 260 | 14/02/2020 | PEF 074/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE (CPF:094.631.807-70) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/02/2020 a 18/02/2020, conforme Requisição às fls 12, Portaria Nº 549/2019 às fls 13, Convocatória às fls 14, conforme Memorando Nº 0160/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 261 | 14/02/2020 | PEF 264/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 6,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 17/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1313/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04; E Viagem à Bauru-SP no Período de 27/02/2020 a 29/02/2020, conforme Requisição às fls 05, Portaria n° 67/2020 às fls 06, Cópia do e-mail às fls 07, conforme Memorando n° 162/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08. (2,5 x 470,00 / 3,5 x 550,00 ) |
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| 262 | 14/02/2020 | PEF 149/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS (CPF:125.336.048-01) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 20, Portaria Nº 1891/2019 às fls 21, Convocatória às fls 22, conforme Memorando Nº 0172/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 23. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 263 | 14/02/2020 | PEF 260/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior (CPF:841.572.595-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 909/2019 às fls 03 a 04, Portaria Nº1313/2019 às fls 05, Convocatória às fls 06, conforme Memorando Nº 0168/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 07. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 264 | 14/02/2020 | PEF 262/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA (CPF:797.530.357-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 17/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 229/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando n° 165/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (3,5 x 550,00) |
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| 265 | 14/02/2020 | PEF 265/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA (CPF:026.853.003-33) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 17/02/2020 a 18/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria n° 1350/2019 às fls 04 e 05, conforme Memorando n° 169/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (1,5 x 500,00) |
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| 266 | 14/02/2020 | PEF 256/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/02/2020 a 18/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1563/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04 e viagem à Brasília-DF no período de 19/02/2020 a 20/02/2020, conforme requisição às fls 05, Portaria Nº 1350/2019 às fls 06 a 07, Convocatória às fls 08, conforme Memorando Nº 0156/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 09. ( 3,5 x 550,00 ) |
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