| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 267 | 14/02/2020 | PEF 261/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND (CPF:810.840.991-87) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 229/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando Nº 167/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 243 | 11/02/2020 | PEF 242/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 17/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 229/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando n° 150/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (3,5 x 550,00) |
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| 236 | 10/02/2020 | PAD 093/2020 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE (CNPJ:13.161.344/0001-24) | R$ 56.334,96 | R$ 56.334,96 | R$ 56.334,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE , cuja finalidade é a subsidiar a decisão de aporte financeiro ao Regional para a realização dos eventos XV Encrese e Ensate, conforme Memorando 020/2020/Setor de Gestão de Convênios às Parecer 002/2020/St. Gestão de Convênios às fls. 153-156; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 159-161; Parecer 006/DLCC-Proger/2020-P às fls. 163-167, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 008/220 às fls. 168; Memorando 040/2020/St. Gestão de Convênios às fls. 171; Parecer de Conselheiro Sra. Heloisa Helena 29/2020 às fls. 174-176; Extrato de Ata da 521ª ROP às fls. 178; Despacho Presidência 323/2020-LT às fls. 180 autorizando emissão de Nota de Empenho às fls. 180 |
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| 237 | 10/02/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 17/02/2020 a 18/02/2020, conforme Requisição às fls 38, Convocatória às fls 39, Portaria n° 549/2019 às fls 40, conforme Memorando n° 145/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 41. (1,5 x 650,00) |
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| 238 | 10/02/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Boa Vista-RR no período 17/02/2020 a 19/02/2020 e viagem à Manaus-AM no Período de 20/02/2020 a 21/02/2020, conforme Requisição às fls 39, Portaria n° 29/2020 às fls 40, Portaria n° 26/2020 às fls 41, conforme Memorando n° 143/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 42. (4,5 x 650,00) |
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| 239 | 10/02/2020 | PEF 003/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 4.025,00 | R$ 4.025,00 | R$ 4.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 6,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 15/02/2020, conforme Requisição às fls 32, Convocatória às fls 33, conforme Memorando n° 144/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 34. (2,5 x 570,00 = 1425,00 / 4 x 650,00 = 2600) |
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| 240 | 10/02/2020 | PEF 018/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 16/02/2020 a 21/02/2020, conforme Requisição às fls 74, Convocatória às fls 75, Cópia do e-mail às fls 76, Decisão Cofen n° 022/2019 às fls 77 a 81, Decisão Cofen n° 109/2019 às fls 82 a 85, Ofício n° 4 - SSPA às fls 86, Memorando n° 149/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 87, Despacho GAB/PRES n° 365/2020 às fls 88, Memorando n° 027/2020/Conselho Federal às fls 89, conforme Memorando n° 142/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 90. (5,5 x 650,00) |
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| 241 | 10/02/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 3.250,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 5,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/02/2020 a 07/02/2020, conforme Requisição às fls 34, Convocatória às fls 35; E Viagem à Manaus-AM no Período de 19/02/2020 a 21/02/2020, conforme Requisição às fls 36, Portaria n° 43/2020 às fls 37, conforme Memorando n° 147/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 38. (5,0 x 650,00) |
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| 242 | 10/02/2020 | PEF 020/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:308.859.734-53) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à João Pessoa-PB no Período de 17/02/2020 a 19/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 64/2020 às fls 03, conforme Memorando n° 146/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (2,5 x 550,00) |
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| 222 | 07/02/2020 | PAD 080/2020 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF (CNPJ:03.658.507/0001-25) | R$ 10,64 | R$ 10,64 | R$ 10,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, referente ao processo 1001339-64.2019.4.01.4100, conforme Memorando Interno 014/2020/DPAC/COFEN às fls. 04; GRU às fls. 05; Despacho Presidência 317/2020-LT às fls. 11 autorizando emissão de Nota de Empenho às fls. 11 |
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| 223 | 07/02/2020 | PAD 1261/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas | Aires Turismo Ltda (CNPJ:06.064.175/0001-49) | R$ 2.853.896,70 | R$ 309.557,34 | R$ 309.557,34 | R$ 0,00 | R$ 2.544.339,36 |
| Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, cuja finalidade é a contratação de empresa prestadora de serviços de fornecimento de passagem aérea nacional e internacional para o COFEN, conforme Despacho 004/2020/Compras e contratações/DETEC às fls. 102; Despacho 005/2020/Compras e Contratações às fls. 105; Despacho Presidência 063/2020-LT às fls. 107-108 autorizando Ad Referendum a realização da licitação; Termo de Referência às fls. 112-119; Parecer 002/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 148-153v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 04/2020 às fls. 154; Minuta do Contrato às fls. 178v-184v; Nota Explicativa às fls. 185; Extrato de Ata da 521ª ROP às fls. 246; Termo de Adjudicação às fls. 340; Despacho 029/2020/CPL/Cofen às fls. 343-344; Despacho 004/DLCC-Proger/2020-P às fls. 345 ratificando a legalidade da presente contratação; Termo de Homologação do pregão eletrônico 006/2020 às fls. 348; Despacho Presidência 318/2020-LT às fls. 349 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do resultado do Pregão eletrônico no DOU de 07/02/2020 às fls. 350.
Solicitação de valor: R$ 7.090.000,00
Valor orçamentário disponível: R$ 2.853.896,70
Vigência: 03/03/2020 a 02/03/2021
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| 224 | 07/02/2020 | PEF 100/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS (CPF:128.200.738-67) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Caldas Novas-GO no Período de 12/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 12, Convocatória às fls 13, Portaria n° 1891/2019 às fls 14, conforme Memorando n° 131/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15. (2,5 x 550,00) |
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| 225 | 07/02/2020 | PEF 006/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Campo Grande-MS no Período de 17/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 29, Portaria n° 78/2020 às fls 30, Portaria n° 44/2020 às fls 31, conforme Memorando n° 133/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 32. (3,5 x 650,00) |
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| 226 | 07/02/2020 | PEF 149/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS (CPF:125.336.048-01) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Salvador-BA no Período de 17/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 11, Convocatória às fls 12, Portaria n° 51/2020 às fls 13, conforme Memorando n° 132/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. (3,5 x 550,00) |
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| 227 | 07/02/2020 | PEF 232/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA (CPF:038.601.084-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/02/2020 a 19/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria n° 429/2018 às fls 04, conforme Memorando n° 135/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (3,5 x 550,00) |
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| 228 | 07/02/2020 | PEF 233/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL (CPF:131.407.874-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à João Pessoa-PB no Período de 16/02/2020 a 19/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 64/2020 às fls 03, conforme Memorando n° 136/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (3,5 x 550,00) |
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| 229 | 07/02/2020 | PEF 234/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/02/2020 a 19/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 429/2018 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando n° 137/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (3,5 x 550,00) |
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| 230 | 07/02/2020 | PEF 238/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS (CPF:072.099.897-22) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 17/02/2020 a 19/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria n° 429/2018 às fls 04, conforme Memorando n° 139/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (2,5 x 550,00) |
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| 231 | 07/02/2020 | PEF 231/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE (CPF:329.988.724-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/02/2020 a 19/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria n° 429/2018 às fls 04, conforme Memorando n° 134/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (3,5 x 550,00) |
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| 232 | 07/02/2020 | PEF 229/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS (CPF:635.327.946-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 11/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1084/2018 às fls 03, Ofício - Circular n° 001/2020/FCFAS às fls 04, Ofício - Circular n° 003/2020/FCFAS às fls 05, conforme Memorando n° 128/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (3,5 x 550,00) |
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