| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 233 | 07/02/2020 | PEF 228/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria n° 112/2018 às fls 04 e 05, conforme Memorando n° 129/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (5,5 x 450,00) |
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| 234 | 07/02/2020 | PEF 239/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA (CPF:016.907.861-24) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Salvador-BA no Período de 17/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 51/2020 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando n° 140/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (3,5 x 550,00) |
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| 235 | 07/02/2020 | PEF 227/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 112/2018 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05, conforme Memorando n° 130/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (5,5 x 450,00) |
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| 220 | 06/02/2020 | PEF 178/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 10/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 12, Convocatória às fls 13, Portaria n° 112/2018 às fls 14 e 15, conforme Memorando n° 127/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 16. (4,5 x 450,00) |
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| 221 | 06/02/2020 | PEF 218/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Ribeirão Preto-SP no Período de 11/02/2020 a 12/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1959/2019 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05, conforme Memorando n° 126/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (1,5 x 470,00) |
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| 211 | 05/02/2020 | PEF 194/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRE LUIS DE LIMA MORAES (CPF:688.356.202-87) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS DE LIMA MORAES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 60/2020 às fls 03, conforme Memorando Nº 114/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 212 | 05/02/2020 | PAD 787/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-EPP (CNPJ:00.545.482/0001-65) | R$ 139.350,34 | R$ 16.911,46 | R$ 16.911,46 | R$ 0,00 | R$ 122.438,88 |
| Valor empenhado a NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-EPP, cuja finalidade é a renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de telecomunicações para implementação, operação e manutenção de circuito de banda larga, dedicado à internet, através de link dedicado na velocidade de no mínimo 50 Mbps, com redundância de mesma velocidade, em regime de execução indireta a fim de suprir as necessidades do Cofen, conforme Memorando 348/2019/DTIC às fls. 367; Quadro de Cotação às fls. 375; Memorando 309/2019/DORCEMP às fls. 377; Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 391-392; Nota Técnica 19/2019/Prorrogação Contratual às fls. 393-394; Parecer 210/2019/DLC às fls. 395-396v aprovando a legalidade da presente demanda, desde que seja observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 229/2019 às fls. 397; Extrato de Ata da 521ª ROP às fls. 401; Despacho Presidência 279/2020-LT às fls. 405 autorizando emissão de Nota de Empenho
Fiscal: Sr. Matheus Patrocínio ( Portaria 120/2019 )
Valor global do contrato: R$ 162.349,92
Vigência: 22/02/2020 a 22/02/2021
Valor empenhado pró-rata 22/02/2020 a 31/12/2020
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 213 | 05/02/2020 | PEF 193/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 12/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria n° 110/2019 às fls 04, conforme Memorando N° 113/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 214 | 05/02/2020 | PEF 192/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1743/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando N° 112/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 215 | 05/02/2020 | PEF 191/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Luciano Garcia Lourenção (CPF:216.264.858-01) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciano Garcia Lourenção, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria Nº 1743/2019 às fls 04, conforme Memorando Nº 111/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (5,5 x 500,00) |
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| 216 | 05/02/2020 | PEF 190/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO (CPF:065.505.843-53) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 12/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 110/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando Nº 110/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (3,5 x 550,00) |
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| 217 | 05/02/2020 | PAD 484/2018 | Ordinário | PLATEC - COFEN (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT. (CNPJ:08.336.841/0001-86) | R$ 198.581,07 | R$ 198.581,07 | R$ 198.581,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT, cuja finalidade é subsidiar a realização do Projeto MAIS FISCALIZAÇÃO pelo Coren-MT, no que se refere a aquisição de veículos, equipamentos e mobiliário, conforme previsão na Resolução COFEN 374/2011, conforme Análise do projeto Mais Fiscalização pela coordenadora da CTFIS, Dra. Ana Célia Marinho; Parecer 034/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 237-240;Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 241-244 Parecer 207/DLC-PROGER/2018-P às fls. 254-259v, o qual, aprova a legalidade do presente feito, conquanto, seja cumpridos requisitos formulados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 747/2018 às fls. 260; Projeto às fls. 278-286; Quadro detalhando o Projeto às fls. 290; Memorando 057/2019/St. de Gestão de Convênios às fls. 291 solicitando a presente dotação; Minuta de Acordo Formal de Contribuição às fls. 295-299; Despacho 22/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 301 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho DGEP às fls. 309v; Parecer de Conselheiro 084/2018/Lauro às fls. 312-314; Extrato de Ata da 511ª ROP às fls. 316; Memorando 052/2020/St. de Gestão de Convênios às fls. 575; Despacho Presidência 290/2020-LT às fls. 576 autorizando emissão de Nota de Empenho às fls. 576
Valor Global do Projeto: R$ 623.185,83
* Valor da Nota de Empenho referente a segunda parcela para o exercício de 2020
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 218 | 05/02/2020 | PEF 091/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 11, Portaria n° 112/2018 às fls 12 e 13, Convocatória às fls 14, conforme Memorando n° 124/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15. (5,5 x 450,00) |
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| 219 | 05/02/2020 | PEF 012/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 22, Convocatória às fls 23, conforme Memorando n° 125/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 24. (5,5 x 650,00) |
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| 184 | 04/02/2020 | PEF 008/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA (CPF:852.860.524-87) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 10, Convocatória às fls 11, conforme Memorando n° 0099/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 185 | 04/02/2020 | PAD 691/2019 | Ordinário | Bens de Informática | JVS Comércio e Serviços de Informática Ltda (CNPJ:10.190.265/0001-53) | R$ 32.544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.544,00 |
| Valor empenhado a JVS Comércio e Serviços de Informática Ltda, cuja finalidade é subsidiar aquisição de memória para os servidores do CPD do COFEN , conforme Extrato de Ata da 518ª ROP às fls. 47; Despacho 010/2020/DETEC às fls. 173 e Memorando 040/2020/DTIC com informações sobre possível remanejamento de objetos pela necessidade e urgência; Minuta do Contrato de Prestação de Serviços às fls. 182-186; Despacho 003/DLCC-Proger/2020-P às fls. 189 ratificando a legalidade da presente demanda; Despacho Presidência 265/2020-LT às fls. 191 autorizando a presente
Gestor: Sr. Felipe Arlindo ( Portaria 1936/2019 ) |
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| 186 | 04/02/2020 | PEF 017/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA (CPF:432.804.802-30) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 10, Convocatória às fls 11, conforme Memorando Nº 0108/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 187 | 04/02/2020 | PEF 009/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA (CPF:494.886.432-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 10, Convocatória às fls 11, conforme Memorando n° 0098/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 188 | 04/02/2020 | Pef 011/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91) | R$ 3.575,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 19, Convocatória às fls 20, conforme Memorando Nº 0096/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 21. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 189 | 04/02/2020 | PEF 016/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 10, Convocatória às fls 11, conforme Memorando Nº 0094/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. ( 5,5 x 650,00 ) |
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