| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 190 | 04/02/2020 | PEF 117/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 12, Convocatória às fls 13, Portaria n° 1743/2019 às fls 14, conforme Memorando n° 0097/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 191 | 04/02/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 26, Convocatória às fls 27, conforme Memorando Nº 0101/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 28. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 192 | 04/02/2020 | PEF 013/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente 6,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 15/02/2020, conforme Requisição às fls 52, Convocatória às fls 53, conforme Memorando n° 100/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 54. ( 6,5 x 650,00 ) |
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| 193 | 04/02/2020 | PEF 014/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI (CPF:886.462.119-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 10, Convocatória às fls 11, conforme Memorando Nº 0103/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 194 | 04/02/2020 | PEF 018/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 66, Convocatória às fls 67, conforme Memorando n° 102/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 68. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 195 | 04/02/2020 | PEF 007/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 23, Convocatória às fls 24, conforme Memorando Nº 0105/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 25. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 196 | 04/02/2020 | PEF 010/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS (CPF:458.868.579-15) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 10, Convocatória às fls 11, conforme Memorando Nº 0107/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 197 | 04/02/2020 | PEF 088/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente 6,5 Diárias para Viagem à SÃO PAULO-SP no Período de 09/02/2020 a 15/02/2020, conforme Requisição às fls 13, Portaria n° 1959/2019 às fls 14 e 15, Convocatória às fls 16, conforme Memorando n° 104/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 17. ( 6,5 x 550,00 ) |
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| 198 | 04/02/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 30, Convocatória às fls 31, conforme Memorando Nº 0109/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 32. ( 4,5 x 650,00 ) |
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| 199 | 04/02/2020 | PEF 118/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 17, Portaria n° 1727/2018 às fls 18, Portaria n° 1828/2018 às fls 19, Ofício Circular n° 1/2020/SECNS/MS às fls 20 e 21, Ofício Circular n° 2/2020/SECNS/MS às fls 22 e 23, conforme Memorando n° 106/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 24. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 200 | 04/02/2020 | PEF 135/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente 3,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 29/01/2020 a 01/02/2020, conforme Requisição às fls 21, Cópia do e-mail às fls 22, Portaria n° 1955/2019 às fls 23, conforme Memorando n° 0095/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 24. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 201 | 04/02/2020 | PAD 705/2013 | Global | Locação de Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 777,47 | R$ 777,47 | R$ 777,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, cuja finalidade é subsidiar reajuste do Contrato 17/2014 no período de janeiro/2020 a junho/2020 ( 16 dias ) , conforme Memorando 236/2019/Dtic e anexos às fls. 801-803; Despacho 090/2019/St. Gestão de Contratos às fls. 804; Minuta da 2ª Apostila ao Contrato Cofen 17/2014; Nota Técnica de Reajuste Contratual às fls. 815-816v; Parecer 183/DLCC-Proger/2019-W às fls. 820-822v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos da referida análise; Despacho Proger 197/2019 às fls. 823;despacho 137/2019/St. de Gestão de Contratos às fls. 828; Extrato de ata da 519ª ROP às fls. 831; Planilha de Cálculos retroativos às fls. 835; Memorando 381/2019/Dtic às fls. 836; Despacho Presidência 1638/2019-LT às fls. 838 autorizando emissão de Nota de Empenho.
VALOR CONTRATUAL: R$ 71.951,88
VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO: R$73.627,77
REAJUSTE: R$1.675,89, sendo R$ 898,42 (RP 3328/2019) e R$777,47 (2020) |
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| 202 | 04/02/2020 | PEF 202/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA (CPF:561.153.692-15) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 11/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 63/2020 às fls 03, conforme Memorando n ° 122/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (2,5 x 550,00) |
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| 203 | 04/02/2020 | PEF 201/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 12/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria n° 110/2019 às fls 04, conforme Memorando n ° 121/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (3,5 x 550,00) |
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| 204 | 04/02/2020 | PEF 200/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 11/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1507/2018 às fls 03, Ofício - Circular n° 35/2019 - FCFAS às fls 04 e 05, conforme Memorando n ° 120/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (2,5 x 550,00) |
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| 205 | 04/02/2020 | PEF 199/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS (CPF:007.269.940-06) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 13/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1743/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando n ° 119/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (4,5 x 500,00) |
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| 206 | 04/02/2020 | PEF 198/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO (CPF:576.470.032-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 10/02/2020 a 12/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1946/2019 às fls 03, Ofício Circular n° 299/2019/SECNS/MS às fls 04 e 05, Resolução n° 630 às fls 06 a 08, Resolução n° 596 às fls 09 a 11, conforme Memorando n ° 118/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. (2,5 x 550,00) |
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| 207 | 04/02/2020 | PEF 197/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente pagamento de 6,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 15/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1743/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando n ° 117/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (1 x 470,00 = 470,00 / 4 x 550,00 = 2.200,00 / 1,5 x 470 = 705,00 ) |
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| 208 | 04/02/2020 | PEF 196/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 6,5 Diárias para Viagem à São Gabriel da Cachoeira - AM no Período de 14/02/2020 a 20/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 41/2020 às fls 03, conforme Memorando n ° 116/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (6,5 x 550,00) |
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| 209 | 04/02/2020 | PEF 195/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 11/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 63/2020 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando n ° 115/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (2,5 x 500,00) |
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