| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 210 | 04/02/2020 | PAD 203/2020 | Ordinário | IPTU e Encargos | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (CNPJ:42.498.733/0001-48) | R$ 12.069,54 | R$ 12.069,54 | R$ 12.069,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de IPTU dos imóveis 301,401,402,501, 801 e 1201, pertencentes ao Cofen , situados na Rua da Glória nº 190- Rio de Janeiro, conforme valores individuais registrados nas guias de IPTU às fls. 04 e 05; Memorando 006/2020/Escritório Ad. RJ às fls. 03; Memorando 051/2020/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 02, Despacho GAB/PRES 0273/2020-LT às fls. 01 com autorização para emissão de nota de empenho.
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| 183 | 03/02/2020 | PAD 349/2014 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 483,79 | R$ 483,79 | R$ 483,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, relativo a reajuste/repactuação de contrato licença de uso de software financeiro, contábil, orçamentário e patrimonial correspondente a Jan e Fev de 2020, conforme Memorando 008/2019/St. Gestão de Convênios/Detec; Parecer 073/2019/Div Controle Interno às fls. 947-947v; 1ª Apostila ao contrato Administrativo 03/2015 às fls. 948; Extrato de Ata da 520ª ROP às fls. 952-953; Despacho 168/2019/St. Gestão de Contratos/DTEC às fls. 954; Memorando 006/2020/Div. de Contabilidade às fls. 955; Despacho Presidência 246/2020-LT às fls. 957 autorizando emissão de Nota de Empenho.
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| 178 | 31/01/2020 | PEF 003/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 2.725,00 | R$ 2.725,00 | R$ 2.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/02/2020 a 07/02/2020, conforme Requisição às fls 24, Convocatória às fls 25, conforme Memorando n° 0088/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26. (2 x 650,00 / 2 x 570,00 / 1/2 x 285,00) |
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| 179 | 31/01/2020 | PEF 177/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN (CPF:008.845.727-30) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 05/02/2020 a 07/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 204/2019 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05, conforme Memorando n° 0089/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (2,5 x 550,00 ) |
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| 180 | 31/01/2020 | PEF 178/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 28/01/2020 a 30/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria n° 112/2018 às fls 04 e 05, conforme Memorando n° 0090/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (2,5 x 450,00 ) |
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| 181 | 31/01/2020 | PEF 179/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES (CPF:991.703.707-10) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 05/02/2020 a 08/02/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria n° 204/2019 às fls 04 e 05, conforme Memorando n° 0091/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (2,5 x 550,00 ) |
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| 182 | 31/01/2020 | PAD 812/2014 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | AGENCIA BRASILEIRA DO ISBN (CNPJ:05.214.413/0001-92) | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
| Valor empenhado a AGENCIA BRASILEIRA DO ISBN, para pagamento de um número de ISBN ( International Standard Book Number ) e código de barras para os anais do Cbcenf 2020 e outras publicações do Cofen que venham a necessitar o ISBN, conforme Memorando 017/2020/ASCOM às fls. 212; Despacho Presidência 076/2020-RM às fls. 213 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sr. Filipe Araújo Soares
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| 177 | 30/01/2020 | PEF 055/2020 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas) | CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 46,39 | R$ 46,39 | R$ 46,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A , cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato de prestação de serviços de telefonia fixa para o Cofen-RJ, conforme Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 494; Parecer 109/DLC-PROGER/2019-P à fls. 504-506, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto sejam observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 127/2019 às fls. 507; Extrato de Ata da 515ª ROP às fls. 512; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 518; Despacho 69/DLC-PROGER/2019-W às fls. 519, ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado.
Fiscal: Sr. William Evaristo
* Valor empenhado referente a acréscimo no valor do contrato, conforme despacho Presidência 218/2020-LT às fls. 75 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Vigência: 30/08/2019 a 30/08/2020 |
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| 171 | 29/01/2020 | PEF 011/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91) | R$ 975,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/02/2020 a 05/02/2020, conforme Requisição às fls 11, Portaria n° 33/2020 às fls 12, conforme Memorando n° 0070/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13. (1,5 x 650,00) |
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| 172 | 29/01/2020 | PEF 013/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 05/02/2020 a 07/02/2020, conforme Requisição às fls 37, Convocatória às fls 38, Decisão Cofen n° 0022/2019 às fls 39 a 43, Portaria n° 204/2019 às fls 44 e 45, conforme Memorando n° 0071/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 46. (2,5 x 650,00) |
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| 173 | 29/01/2020 | PEF 0018/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 03/02/2020 a 07/02/2020, conforme Requisição às fls 46, Convocatória às fls 47, Decisão Cofen n° 0022/2019 às fls 48 a 52, Convocatória às fls 53, Portaria n° 204/2019 às fls 54 e 55, Decisão Cofen n°0109/2019 às fls 56 a 59, conforme Memorando n° 0072/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 60. (4,5 x 650,00) |
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| 174 | 29/01/2020 | PEF 135/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente pagamento de 1,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 27/01/2020 a 28/01/2020, conforme Requisição às fls 12, Portaria n° 1955/2019 às fls 13, Convocatória às fls 14, conforme Memorando n° 0073/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15. (1,0 x 550,00) |
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| 175 | 29/01/2020 | PAD 175/2016 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:07.213.179/0001-04) | R$ 906,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 906,96 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a valor de despesa com serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares para o COFEN realizado em dezembro/2019, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior acostado às fls. 1607. |
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| 176 | 29/01/2020 | PAD 175/2016 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas) | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:07.213.179/0001-04) | R$ 906,96 | R$ 906,66 | R$ 906,66 | R$ 0,00 | R$ 0,30 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a valor de despesa com serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares para o COFEN realizado em dezembro/2019, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior acostado às fls. 1607. |
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| 162 | 28/01/2020 | PAD 727/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Over Elevadores Ltda-Me (CNPJ:10.629.386/0001-59) | R$ 235,20 | R$ 235,20 | R$ 235,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Over Elevadores Ltda-Me, cuja finalidade é a RENOVAÇÃO de contrato com empresa prestadora de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES a ser realizada na sede do COFEN, em Brasília, conforme memorando 045/2018/Departamento Administrativo às fls. 215, quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 22, Miniuta do 1º Termo aditivo ao contrato Administratoivo nº 10/2018 às fls. 230 a 231; Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato 10/2018 às fls. 238-239; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 242-245; Parecer 006/DLC-PROGER/2019-P às fls. 246-248 aprovando a legalidade da pretendida renovação, desde que observados apontamentos na referida análise; Despacho Proger 010/2019 às fls. 249; Despacho 007/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 254 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência às fls. 256 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Ata da 510ª ROP às fls. 257.
Gestor ( a ): Sr. Gabriel Ferreira
Valor Global: R$ 10.584,00
Vigência: 02/03/2019 a 02/03/2020
VALOR REFERE-SE A DIFERENÇA PARA CUMPRIR COM O VALOR CONTRATADO ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. |
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| 163 | 28/01/2020 | PEF 004/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 3.575,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento total de 5,5 diárias. Sendo complemento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/01/2020 a 23/01/2020, conforme Requisição às fls 21 e 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/01/2020 a 31/01/2020, conforme Requisição às fls 22, Convocatória às fls 23, conforme Memorando Nº 0068/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 24. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 164 | 28/01/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento total de 10,0 diárias. Sendo 4,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 03/02/2020 a 07/02/2020, conforme Requisição às fls 23, Portaria Nº 18/2020 às fls 24, Convocatória às fls 25, e 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 26, Convocatória ás fls 27, Decisão COFEN Nº 0020/2018 às fls 28 a 29, conforme Memorando Nº 0063/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 30. ( 10,0 x 650,00 ) |
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| 165 | 28/01/2020 | PEF 002/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 10,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/01/2020 a 23/01/2020, conforme Requisição às fls 17; Viagem à Brasília-DF no Período de 03/02/2020 a 05/02/2020, conforme Requisição às fls 18, Convocatória às fls 19; E Viagem à Brasília-DF no Período de 09/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 20, Convocatória às fls 21, conforme Memorando n° 0064/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 22. ( 10,5 x 650,00 ) |
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| 166 | 28/01/2020 | PEF 006/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 9,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/02/2020 a 14/02/2020, conforme Requisição às fls 20, Convocatória às fls 21, Convocatória às fls 22, conforme Memorando n° 0065/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 23. ( 9,0 x 650,00 ) |
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| 167 | 28/01/2020 | PEF 012/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 26/01/2020 a 31/01/2020, conforme Requisição às fls 11, Decisão Cofen n° 0019/2018 às fls 12 a 14, Convocatória às fls 15, conforme Memorando n° 0066/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 16. ( 5,5 x 650,00 ) |
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