| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 82 | 14/01/2020 | PEF 019/2020 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 450.000,00 | R$ 324.275,00 | R$ 324.275,00 | R$ 0,00 | R$ 125.725,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para pagamento pela PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS NAS REUNIÕES DE PLENÁRIA E DE DIRETORIA a ocorrer durante o exercício de 2020, conforme calendário aprovado.
*Valor empenhado refere-se ao valor inicialmente aprovado em ROP, quando da análise da proposta orçamentária. |
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| 83 | 14/01/2020 | PEF 068/2020 | Ordinário | IPTU e Encargos | FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA (CNPJ:15.176.456/0001-84) | R$ 2.858,04 | R$ 2.858,04 | R$ 2.858,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA, relativo ao IPTU do exercício de 2020, conforme Memorando 001/2020 - CDM/COFEN às fls. 21. |
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| 84 | 14/01/2020 | PEF 068/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA (CNPJ:15.176.456/0001-84) | R$ 117.221,52 | R$ 33.820,71 | R$ 33.820,71 | R$ 0,00 | R$ 83.400,81 |
| Valor empenhado a FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA, para cobrir despesas com aluguel no exercício de 2020.
OBS: Valor empenhado refere-se ao valor estimado pela área responsável e aprovado quando em ROP quando da proposta orçamentária. |
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| 72 | 13/01/2020 | PEF 102/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL (CPF:537.517.107-44) | R$ 5.267,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.267,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, referente pagamento de 6,5 diárias internacionais para viagem á Luanda/Angola no período de 12/01/2020 a 18/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1856/2019 às fls 03, conforme Memorando Nº 0029/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04, Conversor de moedas às fls 05. ( 6,5 x 810,32 ) |
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| 73 | 13/01/2020 | PEF 101/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA (CPF:572.852.509-10) | R$ 5.267,08 | R$ 5.267,08 | R$ 5.267,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 6,5 diárias internacionais para viagem á Luanda/Angola no período de 12/01/2020 a 18/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1856/2019 às fls 03, conforme Memorando Nº 0030/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04, Conversor de moedas às fls 05. ( 6,5 x 810,32 ) |
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| 74 | 13/01/2020 | PEF 100/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS (CPF:128.200.738-67) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem á Caldas Novas-GO no período de 14/01/2020 a 16/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1891/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando Nº 0031/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 75 | 13/01/2020 | PAD 771/2019 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | QD Seg Treinamento de Segurança do Trabalho Eirelli (CNPJ:17.170.518/0001-76) | R$ 11.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.980,00 |
| Valor empenhado a QD Seg Treinamento de Segurança do Trabalho Eirelli, cuja finalidade é contratar prestação de serviços de de treinamento teórico e prático para capacitação de brigadistas voluntários, conforme Quadro de Cotação às fls. 77; Extrato de Ata da 517ª ROP às fls. 88; Parecer 188/DLC-proger/2019-W às fls. 112-117v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 201/2019 às fls. 118; Nota Explicativa 028/2019/CPL/Cofen às fls. 141-142; Minuta do Edital de Pregão Eletrônico às fls. 144v-161v; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 22/2019 às fls. 217; Despacho 152/2019/CPL/Cofen às fls. 217-218; Despacho 001/DLCC-Proger/2020-P às fls. 219-220; Despacho 001/DLCC-Proger/2020-P às fls. 219-220 ratificando a legalidade da presente contratação; Termo de Homologação às fls. 221; Despacho Presidência 070/2020-LT às fls. 223 autorizando emissão de Nota de Empenho às fls. 223; Publicação de Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico 22/2019 às fls. 224.
Fiscal: Sra Maria Cecília Urpia ( Portaria 14/2020 )
Vigência: 6 meses a contar da data de assinatura do contrato
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| 76 | 13/01/2020 | PEF 102/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL (CPF:537.517.107-44) | R$ 5.267,08 | R$ 5.267,08 | R$ 5.267,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, referente pagamento de 6,5 diárias internacionais para viagem á Luanda/Angola no período de 12/01/2020 a 18/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1856/2019 às fls 03, conforme Memorando Nº 0029/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04, Conversor de moedas às fls 05. ( 6,5 x 810,32 ) |
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| 77 | 13/01/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/01/2020 a 16/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Decisão Cofen n° 0020/2018 às fls 04 e 05, conforme Memorando n° 0032/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (3,5 x 650,00) |
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| 78 | 13/01/2020 | PAD 619/2010 | Global | Locação de Bens Imóveis | ITAMARATY IMÓVEIS LTDA (CNPJ:00.095.661/0001-48) | R$ 35.100,00 | R$ 14.845,14 | R$ 14.845,14 | R$ 0,00 | R$ 20.254,86 |
| Valor empenhado a ITAMARATY IMÓVEIS LTDA, referente locação de imóvel localizado no SCIA - depósito do Cofen considerando solicitação por Despacho 002/2020/Setor de Patrimônio às fls. 946.
Gestor: Alexandre Oliveira Gomes (Portaria 1574/2019)
Vaor referente a 9 meses x R$ 3.900,00
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| 79 | 13/01/2020 | PAD 619/2010 | Ordinário | IPTU e Encargos | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (CNPJ:00.394.684/0001-53) | R$ 5.076,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.076,58 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO SITRITO FEDERAL referente locação de imóvel localizado no SCIA - depósito do Cofen considerando solicitação por Despacho 002/2020/Setor de Patrimônio às fls. 946.
Gestor: Alexandre Oliveira Gomes (Portaria 1574/2019) |
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| 80 | 13/01/2020 | PAD 855/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME (CNPJ:18.800.903/0001-12) | R$ 303.907,69 | R$ 208.402,80 | R$ 208.402,80 | R$ 0,00 | R$ 95.504,89 |
| Valor empenhado a INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva nos imóveis do Cofen em Brasília e Salvador, conforme Memorando 076/2019/DADM às fls. 991-992; Quadro de Cotação às fls. 1016; Minuta 2º Termo Aditivo ao contrato nº 64/2017 às fls. 1033-1034; Nota Técnica às fls. 1035-1036v; Parecer 198/2019/DLCC-Proger-P às fls. 1037-1038v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto, seja observado apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 215/2019 às fls. 1039; Despacho 147/2019/St. de Gestão de Contratos às fls. 1041; Extrato de Ata da 519ª ROP às fls. 1044; Despacho Presidência 1578/2019-LT às fls. 1046 autorizando emissão de Nota de Empenho
Fiscal: Willian Coutinho Evaristo ( Portaria 1951/2019 )
Valor Global: R$ 328.907,69
- DF: R$221.691,84 (-) RP: 25.000,00 = R$ 196.691,84
- BA: R$107.215,85
Vigência: 11/12/2019 a 11/12/2020 |
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| 81 | 13/01/2020 | PAD855/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DSA ENGENHARIA LTDA - EPP (CNPJ:16.873.469/0001-75) | R$ 159.424,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 159.424,27 |
| Valor empenhado a DSA ENGENHARIA LTDA - EPP, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva nos imóveis do Cofen no Rio de Janeiro-RJ, conforme Memorando 076/2019/DADM às fls. 991-992; Quadro de Cotação às fls. 1016; Minuta 2º Termo Aditivo ao contrato nº 64/2017 às fls. 1033-1034; Nota Técnica às fls. 1035-1036v; Parecer 198/2019/DLCC-Proger-P às fls. 1037-1038v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto, seja observado apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 215/2019 às fls. 1039; Despacho 147/2019/St. de Gestão de Contratos às fls. 1041; Extrato de Ata da 519ª ROP às fls. 1044; Despacho Presidência 1578/2019-LT às fls. 1046 autorizando emissão de Nota de Empenho
Fiscal: Sr. Eduardo Esposito ( Portaria 1832/2018 )
Valor Global: R$ 159.424,27
Vigência: 11/12/2019 a 11/12/2020 |
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| 71 | 10/01/2020 | PEF 012/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem a Brasília-DF no Período de 13/01/2020 a 15/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 6/2020 às fls 03, conforme Memorando n° 0028/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 37 | 09/01/2020 | PEF 009/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA (CPF:494.886.432-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/01/2020 a 31/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, conforme Memorando Nº 0022/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 38 | 09/01/2020 | PEF 017/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA (CPF:432.804.802-30) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/01/2020 a 31/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, conforme Memorando Nº 0021/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 39 | 09/01/2020 | PEF 014/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI (CPF:886.462.119-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/01/2020 a 31/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, conforme Memorando Nº 0020/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 40 | 09/01/2020 | PEF 016/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/01/2020 a 31/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, conforme Memorando Nº 0019/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 41 | 09/01/2020 | PEF 010/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS (CPF:458.868.579-15) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/01/2020 a 31/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, conforme Memorando Nº 0018/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 42 | 09/01/2020 | PEF 008/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA (CPF:852.860.524-87) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/01/2020 a 31/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, conforme Memorando Nº 0023/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 5,5 x 650,00 ) |
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