| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 63 | 09/01/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Horas Extras | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 40.000,00 | R$ 412,94 | R$ 412,94 | R$ 0,00 | R$ 39.587,06 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de HORAS EXTRAS no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 001/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 059/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 64 | 09/01/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 294.315,31 | R$ 56.849,22 | R$ 56.849,22 | R$ 0,00 | R$ 237.466,09 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 001/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 059/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 65 | 09/01/2020 | PAD 026/2020 | Ordinário | Férias Indenizadas | DAIANA DELLAGOSTIN (CPF:017.618.810-00) | R$ 18.549,89 | R$ 18.549,89 | R$ 18.549,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA DELLAGOSTIN para pagamentos de FÉRIAS INDENIZADAS, conforme Memorando 019/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO às fls. 04, Resumos e informações sobre bases utilizadas nos cálculos às fls. 05 e 06; Publicação no DOU de 06/01/2020 da Portaria 1968/2019 a qual exonera a referida funcionária às fls. 07, Documentações complementares às fls. 08 a 12 e Despacho GAB/PRES nº 062/2020-LT às fls. 13 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 66 | 09/01/2020 | PAD 025/2020 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04) | R$ 2.610.358,75 | R$ 526.035,98 | R$ 526.035,98 | R$ 0,00 | R$ 2.084.322,77 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamentos de FGTS no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 002/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 060/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 67 | 09/01/2020 | PAD 023/2020 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - RGPS | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92) | R$ 5.413.539,26 | R$ 1.278.633,90 | R$ 1.278.633,90 | R$ 0,00 | R$ 4.134.905,36 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL para pagamentos de INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - PARTE EMPREGADOR no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 003/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 061/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 68 | 09/01/2020 | PAD 023/2020 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 326.294,84 | R$ 63.880,23 | R$ 63.880,23 | R$ 0,00 | R$ 262.414,61 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO no exercício de 2020, conforme solictação por meio do Memorando 003/2020/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 061/2020-LT às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 69 | 09/01/2020 | PAD 641/2014 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas) | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (HAAG) (CNPJ:03.506.307/0001-57) | R$ 70,13 | R$ 70,13 | R$ 70,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A pelo pagamento de serviço de gerenciamento de abastecimento dos veículos do COFEN, por meio de cartão magnético REALIZADO EM DEZEMBRO/2019 conforme Memorando 007/2020/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 273 com informações do valor que ultrapassou o valor inscrito em restos a pagar, Termo de reconhecimento de dívidas do exercício anterior acostado às fls. 274 e Despacho GAB/PRES nº 058/2020 às fls. 275 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 70 | 09/01/2020 | PAD 870/2015 | Estimativo | Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME (CNPJ:01.406.617/0001-74) | R$ 14.850,00 | R$ 459,68 | R$ 459,68 | R$ 0,00 | R$ 14.390,32 |
| Valor empenhado a AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME, cuja finalidade é a prestação de serviços de intermediação de estágio, conforme Minuta do 4º Termo Aditivo ao contrato de nº 13/2016 às fls. 302 a 303; Nota Técnica nº 018/2019 às fls. 304-305; Parecer 207/2019/DLC-PROGER-P às fls. 306 a 307-v aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 222/2019 às fls. 308; Extrato de Ata da 520ª ROP às fls. 312; Despacho GAB/PRES nº 021/2020-LT às fls. 317 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor: Denilson Araújo (Portaria 1963/2019)
Vigência: 22/03/2020 a 22/03/2021
Valor pro-rata: 22/03/2020 a 31/12/2020.
Valor Global: R$ 18.000,00
*Valor empenhado refere-se ao planejamento realizado pela área demandante quando da confecção da proposta orçamentária.
Obs.: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, tampouco o mérito da contratação, conforme as atribuições pertinentes a essa área registradas no Caderno de Atribuição. |
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| 27 | 08/01/2020 | PEF 011/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 26/01/2020 a 31/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, conforme Memorando n° 0017/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (5,5 x 650,00) |
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| 28 | 08/01/2020 | PAD 077/2020 | Estimativo | Taxa de Condomínio | ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MASSET LTDA (CNPJ:33.016.486/0001-05) | R$ 200.000,00 | R$ 66.400,18 | R$ 66.400,18 | R$ 0,00 | R$ 133.599,82 |
| Valor empenhado a ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MASSET LTDA, referente o condomínio dos apartamentos do Cofen no Rio de Janeiro/RJ, conforme Memorando 001/2020/Divisão de gestão mde Serviços às fls. 01 e Despacho GAB/PRES nº 0015/2020-LT com autorização de emissão de nota de empenho às fls. 02.
Obs: Vigência Jan/2020 a Dez/2020 |
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| 29 | 08/01/2020 | PAD 547/2018 | Estimativo | Demais Indenizações e Restituições | Governo do Estado de Rondônia - Sec de Saúde (CNPJ:04.287.520/0001-88) | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
| Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia - Sec. da Saúde refente a reembolso mensal Janeiro a Dezembro/2020 pela cessão do servidor Manoel Carlos Neri da Silva para exercício do cargo de Presidente do Cofen, conforme Despacho GAB/PRES nº 0056/2020-LT às fls. 203 com autorização para emissão de empenho , bem como Memorando 004/2020/Departamento Financeiro às fls. 202 com solicitação do referido valor estimado de empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 30 | 08/01/2020 | PAD 1119/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Clareon Elevadores BA Ltda (Módulo Elev. Eng.Consult.Gr.Predial Ltda) (CNPJ:07.197.426/0001-26) | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| Valor empenhado à empresa Clareon Elevadores BA Ltda, empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador da marca MONTELE, modelo H3, contemplando o fornecimento de mão-de-obra , peças, componentes e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento instalado no Museu Nacional de Enfermagem do Cofen, à Rua João de Deus, nº 05, Pelourinho, Salvador/BA, CEP 40.026-250.
Histórico da contratação: Solicitação de contratação pelo Memorando 222/2018-CDM/COFEN às fls.01; Termo de referência acostado às fls. 05 a 17; Quadro Comparativo de cotação de preços às fls. 30, Parecer 057/2018 - Controladoria Geral às fls. 32 a 37, Extrato da 507ª ROP o qual aprova abertura do processo licitatório às fls. 46, Cotação eletrônica de fornecedores deserta às fls. 53; Minuta do Contrato Administrativo às fls. 82 a 91; Nota Técnica 09/2018 - CPL/COFEN às fls. 92 a 94 com indicação de dispensa de licitação; Parecer 002/DLC-PROGER/2019 - P às fls. 95 a 97-verso com aprovação condicionada às recomendações expostas e adesão as mesmas pela procuradora no Despacho PROGER 001/2019 às fls. 98; Nota Explicativa 001/2019 - CPL às fls. 105; Despacho PRES/GAB às fls. 107 com autorização para emissão da nota de empenho.
Valor Global: R$ 5.760,00
Vigência: 31/01/2019 a 31/01/2020
Valor pro-rata janeiro/2020: R$ 480,00
Fiscal: Dra. Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos |
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| 31 | 08/01/2020 | PAD 1119/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Clareon Elevadores BA Ltda (Módulo Elev. Eng.Consult.Gr.Predial Ltda) (CNPJ:07.197.426/0001-26) | R$ 5.280,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 3.840,00 |
| Valor empenhado à empresa Clareon Elevadores BA Ltda, empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador da marca MONTELE, modelo H3, contemplando o fornecimento de mão-de-obra , peças, componentes e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento instalado no Museu Nacional de Enfermagem do Cofen, à Rua João de Deus, nº 05, Pelourinho, Salvador/BA, CEP 40.026-250.
Histórico da contratação: Solicitação de contratação pelo Memorando 222/2018-CDM/COFEN às fls.01; Termo de referência acostado às fls. 05 a 17; Quadro Comparativo de cotação de preços às fls. 30, Parecer 057/2018 - Controladoria Geral às fls. 32 a 37, Extrato da 507ª ROP o qual aprova abertura do processo licitatório às fls. 46, Cotação eletrônica de fornecedores deserta às fls. 53; Minuta do Contrato Administrativo às fls. 82 a 91; Nota Técnica 09/2018 - CPL/COFEN às fls. 92 a 94 com indicação de dispensa de licitação; Parecer 002/DLC-PROGER/2019 - P às fls. 95 a 97-verso com aprovação condicionada às recomendações expostas e adesão as mesmas pela procuradora no Despacho PROGER 001/2019 às fls. 98; Nota Explicativa 001/2019 - CPL às fls. 105; Despacho PRES/GAB às fls. 107 com autorização para emissão da nota de empenho; Contrato às fls 125 a 135; publicação do extrato de contrato no DOU em 04/02/2019 às fls. 138; Minuta do 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2019 às fls. 188 a 189; Nota Técnica nº 11/2019 às fls. 191 a 192 emitida pelo Departamento Técnico; Parecer 176/DLC-PROGER/2019-P às fls. 193 a 194-verso com aprovação condicionada às recomendações expostas e adesão as mesmas pela procuradora no Despacho PROGER 0190/2019 às fls. 195; Despacho PRES/GAB 0020/2020-LT às fls. 203 com autorização para emissão da nota de empenho.
Valor Global: R$ 5.760,00
Vigência: 31/01/2020 a 31/01/2021
Valor pro-rata 31/01/2020 a 31/12/2020: R$ 5.280,00
Fiscal: Dra. Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos |
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| 32 | 08/01/2020 | PAD 047/2016 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 192.968,72 | R$ 54.096,96 | R$ 54.096,96 | R$ 0,00 | R$ 138.871,76 |
| Valor empenhado a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, cujo objeto é a RENOVAÇÃO contratual junto a Impresa Nacional, conforme despacho 062/2019/Compras e Contratações acostado às fls. 270 e Memorando 104/2019 - Divisão de orçamento e empenho às fls. 271; Minuta do 4º Termo Aditivo ao contrato 18/2015 às fls. 280-281; Nota Técnica - Prorrogação às fls. 284-286; Parecer 92/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 287-289v, aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos no bojo da referida análise; Despacho Proger 115/2019 às fls. 290; Nota Técnica - Justificativas às fls. 297; Despacho Presidência 3346/019 às fls. 298 autorizando emissão de Nota de Empenho; Despacho DLC ratificando a legalidade das justificativas apresentadas.
Gestor (a): Milena Claudia de Oliveira Dias.
Valor Global: R$ 215.563,44
Vigência: 21/08/2019 a 21/08/2020
Valor pago em 2019: R$20.594,72
valor inscrito em RP: R$ 2.000,00
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada ítem das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituido no COFEN. |
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| 33 | 08/01/2020 | PAD 047/2016 | Estimativo | Perícia | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP (CNPJ:15.037.405/0001-71) | R$ 610,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| Valor empenhado a FÁBIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP , PAD 047/2016, cuja finalidade é subsidiar o 3º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho para atender as necessidades do COFEN DF/RJ (itens 04 e 05), conforme Memorando 005/2019/SRH às fls. 466-466v; Memorando 034/2019/DORCEMP às fls. 471; Memorando 007/2019/SRH às fls. 472. Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 473 a 476 e 479; Quadro comparativo de preços às fls. 504 (frente e verso); Minuta do 3º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 28/2016 às fls. 505 (frente e verso); Nota técnica emitida pelo Chefe da DETEC às fls. 507 a 508; Parecer 051/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 509 a 511 o qual aprova a prorrogação condicionada ao atendimento de alguns itens apontados; Despacho PROGER nº 064/2019 às fl.s 512; Despacho e extrato de ata da 512ª ROP às fls. 515 a 516 com aprovação da prorrogação de vigência; Despacho realizado pelo Chefe da DLCC informando que fora cumpridas às recomendações consignadas no parecer emitido anteriormente e que não há obice ao proceguimento da refrida prorrogação.
Despacho GAB/PRES 2441/2019 com autorização para emissão da nota de empenho.
Valor total do Contrato: R$ 58.850,00
Vigência: 18/05/2019 a 18/05/2020
Valor total contratado (sob demanda) dos ítens 04 e 05: R$ 1.500,00 conforme planilha acostada às fls. 533 e Despacho DETEC às fls. 534
* Valor empenhado refere-se ao planejamento realizado pela área demandante até final da vigência contratual, quando da proposta orçamentária. |
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| 34 | 08/01/2020 | PAD 047/2016 | Global | Serviços de Consultoria - PJ | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP (CNPJ:15.037.405/0001-71) | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.600,00 |
| Valor empenhado a FÁBIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP , PAD 047/2016, cuja finalidade é subsidiar o 3º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho para atender as necessidades do COFEN DF/RJ (itens 06, 07 e 08), conforme Memorando 005/2019/SRH às fls. 466-466v; Memorando 034/2019/DORCEMP às fls. 471; Memorando 007/2019/SRH às fls. 472. Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 473 a 476 e 479; Quadro comparativo de preços às fls. 504 (frente e verso); Minuta do 3º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 28/2016 às fls. 505 (frente e verso); Nota técnica emitida pelo Chefe da DETEC às fls. 507 a 508; Parecer 051/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 509 a 511 o qual aprova a prorrogação condicionada ao atendimento de alguns itens apontados; Despacho PROGER nº 064/2019 às fl.s 512; Despacho e extrato de ata da 512ª ROP às fls. 515 a 516 com aprovação da prorrogação de vigência; Despacho realizado pelo Chefe da DLCC informando que fora cumpridas às recomendações consignadas no parecer emitido anteriormente e que não há obice ao proceguimento da refrida prorrogação.
Despacho GAB/PRES 2441/2019 com autorização para emissão da nota de empenho.
Valor total do Contrato: R$ 58.850,00
Vigência: 18/05/2019 a 18/05/2020
Valor total contratado (sob demanda) dos ítens 06,07 e 08: R$ 17.400,00 , conforme planilha acostada às fls. 533 e Despacho DETEC às fls. 534 |
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| 35 | 08/01/2020 | PAD 047/2016 | Global | Palestras, Cursos e Capacitação | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP (CNPJ:15.037.405/0001-71) | R$ 7.056,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.056,00 |
| Valor empenhado a FÁBIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP , PAD 047/2016, cuja finalidade é subsidiar o 3º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho para atender as necessidades do COFEN DF/RJ (itens 09, 10 e 11), conforme Memorando 005/2019/SRH às fls. 466-466v; Memorando 034/2019/DORCEMP às fls. 471; Memorando 007/2019/SRH às fls. 472. Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 473 a 476 e 479; Quadro comparativo de preços às fls. 504 (frente e verso); Minuta do 3º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 28/2016 às fls. 505 (frente e verso); Nota técnica emitida pelo Chefe da DETEC às fls. 507 a 508; Parecer 051/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 509 a 511 o qual aprova a prorrogação condicionada ao atendimento de alguns itens apontados; Despacho PROGER nº 064/2019 às fl.s 512; Despacho e extrato de ata da 512ª ROP às fls. 515 a 516 com aprovação da prorrogação de vigência; Despacho realizado pelo Chefe da DLCC informando que fora cumpridas às recomendações consignadas no parecer emitido anteriormente e que não há obice ao proceguimento da refrida prorrogação.
Despacho GAB/PRES 2441/2019 com autorização para emissão da nota de empenho.
Valor total do Contrato: R$ 58.850,00
Vigência: 18/05/2019 a 18/05/2020
Valor total contratado (sob demanda) dos ítens 09,10 e 11: R$ 10.040,00 conforme planilha acostada às fls. 533 e Despacho DETEC às fls. 534
* Valor empenhado refere-se ao valor planejado pela área demandante quando da confecção da proposta orçamentária 2020. |
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| 36 | 08/01/2020 | PAD 047/2016 | Global | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP (CNPJ:15.037.405/0001-71) | R$ 11.118,00 | R$ 3.646,00 | R$ 3.646,00 | R$ 0,00 | R$ 7.472,00 |
| Valor empenhado a FÁBIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP , PAD 047/2016, cuja finalidade é subsidiar o 3º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho para atender as necessidades do COFEN DF/RJ (itens 01, 02, 03 e 12), conforme Memorando 005/2019/SRH às fls. 466-466v; Memorando 034/2019/DORCEMP às fls. 471; Memorando 007/2019/SRH às fls. 472. Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 473 a 476 e 479; Quadro comparativo de preços às fls. 504 (frente e verso); Minuta do 3º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 28/2016 às fls. 505 (frente e verso); Nota técnica emitida pelo Chefe da DETEC às fls. 507 a 508; Parecer 051/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 509 a 511 o qual aprova a prorrogação condicionada ao atendimento de alguns itens apontados; Despacho PROGER nº 064/2019 às fl.s 512; Despacho e extrato de ata da 512ª ROP às fls. 515 a 516 com aprovação da prorrogação de vigência; Despacho realizado pelo Chefe da DLCC informando que fora cumpridas às recomendações consignadas no parecer emitido anteriormente e que não há obice ao proceguimento da refrida prorrogação.
Despacho GAB/PRES 2441/2019 com autorização para emissão da nota de empenho.
Valor total do Contrato: R$ 58.850,00
Vigência: 18/05/2019 a 18/05/2020
Valor total contratado (sob demanda) dos ítens 01,02,03 e 12: R$ 29.910,00 conforme planilha acostada às fls. 533 e Despacho DETEC às fls. 534
* Valor empenhado refere-se ao valor planejado pela área demandante quando da confecção da proposta orçamentária 2020. |
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| 9 | 07/01/2020 | PEF 070/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEANDRO GARCIA RUFINO (CPF:704.254.181-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 07/01/2020 a 10/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1966/2019 às fls 03, conforme Memorando Nº 0007/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 10 | 07/01/2020 | PEF 071/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, referente pagamento de 9,0 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 06/01/2020 a 10/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1948/2019 às fls 03, Requerimento Coren/MA Nº 024, de 13 de Dezembro de 2019 às fls 04 e viagem à São Luís-MA no período de 13/01/2020 a 17/01/2020, conforme Requisição às fls 05, Portaria Nº 1948/2019 às fls 06, Requerimento Coren/MA Nº 025, De 13 de Dezembro de 2019 às fls 07, conforme Memorando Nº 0005/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08. ( 9,0 x 500,00 ) |
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