| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3347 | 16/12/2019 | PAD 804/2015 | Global | Passagens Aéreas | P & P TURISMO LTDA - ME (CNPJ:06.955.770/0001-74) | R$ 697.226,40 | R$ 22.143,00 | R$ 22.143,00 | R$ 0,00 | R$ 675.083,40 |
| Valor COMPLEMENTAR empenhado para P&P Turismo Ltda-Me, PAD 804/2015, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de emissão de passagens aéreas, conforme reserva orçamentária às fls. 1447, Minuta do 4º Termo Aditivo às fls. 1457 a 1548, Nota Técnica nº 002/2019 - PRORROGAÇÃO às fls. 1460 a 1463; Parecer nº 018/2019/DLCC-PROGER-P às fls. 1464 a 1467 com aprovação condicionada; Apreciado e Aprovado prorrogação contratual na 511ª ROP, conforme fls. 1472 e 1473, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2016 às fls. 1478 a 1479; Extrato de contrato às fls. 1480 e publicação em DOU às fls. 1482; Despacho nº 068/CPL/2019 às fls. 1484 com solicitação de empenho; Despacho PRES/GAB às fls. 1485 com autorização para emissão de empenho. Despacho nº 129/CPL/2019 com solicitação de empenho complementar às fls. 1489;Autorização presidencial no bojo do Memorando 241/2019/DPRCEMP às fls. 1490 para suplementar a referida rubrica para o atendimento da demanda de empenho complementar.
Gestor: Rogério Wolney Leite
Vigência contratual: 20/04/2019 a 20/04/2020
Valor total do contrato: R$6.250.000,00
Valor empenhado até o momento: R$6.250.000,00
Valor residual de contrato (não empenhado): R$0,00 |
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| 3348 | 16/12/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente Pagamento de 3,0 Diárias para Viagem à Belém-PA no Período de 12/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 376, Ofício n° 0651/2019/GAB/PRES/Coren/PA às fls 377, Portaria n° 1929/2019 às fls 378, Portaria n° 553/2015 às fls 379; E Viagem à Manaus-AM no Período de 19/12/2019 a 20/12/2019, conforme Requisição às fls 380, Portaria n° 763/2015 às fls 381, Portaria n° 1920/2019 às fls 382, Ofício COREN-AM n° 0764/2019/gab/pres às fls 383, Portaria n° 553/2015 às fls 384, conforme Memorando n° 3191/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 385. (3,0 x 550,00) |
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| 3349 | 16/12/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente Pagamento de 3,0 Diárias para Viagem à Belém-PA no Período de 12/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 376, Ofício n° 0651/2019/GAB/PRES/Coren/PA às fls 377, Portaria n° 1929/2019 às fls 378, Portaria n° 553/2015 às fls 379; E Viagem à Manaus-AM no Período de 19/12/2019 a 20/12/2019, conforme Requisição às fls 380, Portaria n° 763/2015 às fls 381, Portaria n° 1920/2019 às fls 382, Ofício COREN-AM n° 0764/2019/gab/pres às fls 383, Portaria n° 553/2015 às fls 384, conforme Memorando n° 3191/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 385. (3,0 x 550,00) |
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| 3350 | 16/12/2019 | PEF 038/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Rondonópolis-MT no Período de 15/12/2019 a 20/12/2019, conforme Requisição às fls 244, Convocatória às fls 245, Portaria n° 1325/2018 às fls 246, conforme Memorando n° 3189/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 247. (5,5 x 550,00) |
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| 3351 | 16/12/2019 | PEF 173/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN (CPF:008.845.727-30) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 11/12/2019 a 12/12/2019, conforme Requisição às fls 180, Portaria n° 1940/2019 às fls 181, conforme Memorando n° 3187/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 182. (1,5 x 550,00) |
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| 3352 | 16/12/2019 | PEF 359/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES (CPF:021.772.897-93) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 26/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 55, Portaria n° 1599/2019 às fls 56, Comunicado de Oitivas de Testemunhas às fls 57, conforme Memorando n° 3186/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 58. (3,5 x 500,00) |
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| 3353 | 16/12/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente Pagamento de 13,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 397, Convocatória às fls 398, Portaria n° 204/2019 às fls 399 e 400; Viagem à São Luís-MA no Período de 28/10/2019 a 01/11/2019, conforme Requisição às fls 401, Portaria n° 204/2019 às fls 402 e 403; E Viagem à Imperatriz-MA no Período de 16/12/2019 a 20/12/2019, conforme Requisição às fls 405, Convocatória às fls 407, conforme Memorando n° 3192/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 408. (13,5 x 650,00) |
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| 3354 | 16/12/2019 | PEF 212/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Fortaleza-CE no Período de 06/12/2019 a 08/12/2019, conforme Requisição às fls 201,Portaria n° 1841/2019 às fls 202, Portaria n° 883/2019 às fls 203, conforme Memorando n° 3188/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 204. (2,5 x 500,00) |
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| 3355 | 16/12/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente Pagamento de 9,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 231,Portaria n° 1208/2015 às fls 232, Convocatória às fls 233, Portaria n° 1038/2015 às fls 234; E Viagem à Brasília-DF no Período de 09/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 235, Portaria n° 1208/2015 às fls 236, Convocatória às fls 237, conforme Memorando n° 3190/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 238. (9,0 x 500,00) |
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| 3356 | 16/12/2019 | PEF 939/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FERNANDO ROCHA PORTO (CPF:727.554.237-49) | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO ROCHA PORTO, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Belém-PA no Período de 05/11/2019 a 06/11/2019, conforme Requisição às fls 10,Portaria n° 1675/2019 às fls 11, conforme Memorando n° 3194/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. (1,5 x 500,00) |
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| 3357 | 16/12/2019 | PEF 939/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FERNANDO ROCHA PORTO (CPF:727.554.237-49) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO ROCHA PORTO, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Belém-PA no Período de 05/11/2019 a 06/11/2019, conforme Requisição às fls 10,Portaria n° 1675/2019 às fls 11, conforme Memorando n° 3194/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. (1,5 x 500,00) |
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| 3358 | 16/12/2019 | PEF 795/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DÉBORA SOARES DE OLIVEIRA (CPF:953.365.759-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DÉBORA SOARES DE OLIVEIRA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Curitiba-PR no Período de 29/07/2019 a 01/08/2019, conforme Requisição às fls 23, Portaria n° 819/2019 às fls 24 e 25, Convocatória às fls 26, conforme Memorando n° 3195/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 27. (3,5 x 550,00) |
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| 3359 | 16/12/2019 | PEF 1339/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Karla Maria Carneiro Rolim (CPF:139.001.373-15) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 24/06/2019 a 26/06/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 803/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 3200/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (2,5 x 550,00) |
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| 3360 | 16/12/2019 | PEF 381/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA (CPF:467.654.338-72) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, referente Pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 77, Portaria n° 1839/2019 às fls 78 a 82, conforme Memorando n° 3196/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 83. (2,0 x 450,00) |
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| 3361 | 16/12/2019 | PEF 520/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA CRISTINA CID ARAÚJO (CPF:747.051.217-91) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA CID ARAÚJO, referente Pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 26/06/2019 a 26/06/2019, conforme Requisição às fls 21, Portaria n° 872/2019 às fls 22 e 23, Convocatória às fls 24, conforme Memorando n° 3197/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 25. (0,5 x 550,00) |
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| 3362 | 16/12/2019 | PEF 030/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA (CPF:561.153.692-15) | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Vitória do Jari-AP no Período de 12/12/2019 a 14/12/2019, conforme Requisição às fls 98, Portaria n° 1890/2019 às fls 99, conforme Memorando n° 3198/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 100. (2,5 x 470,00) |
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| 3363 | 16/12/2019 | PEF 680/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEANDRO GARCIA RUFINO (CPF:704.254.181-20) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 13/11/2019, conforme Requisição às fls 115, Portaria n° 1530/2019 às fls 116, conforme Memorando n° 3199/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 117. (1,5 x 550,00) |
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| 3364 | 16/12/2019 | PEF 510/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES (CPF:221.668.828-20) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Curitiba-PR no Período de 01/10/2019 a 02/10/2019, conforme Requisição às fls 160, Portaria n° 1455/2019 às fls 161, Ofício n° 358/2019 - Presidência às fls 162, conforme Memorando n° 3201/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 163. (1,5 x 550,00) |
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| 3365 | 16/12/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 15/12/2019 a 16/12/2019, conforme Requisição às fls 247, Portaria n° 1280/2019 às fls 248, Portaria n° 110/2019 às fls 249, conforme Memorando n° 3202/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 250. (1,5 x 550,00) |
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| 3366 | 16/12/2019 | PEF 046/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI (CPF:010.828.808-09) | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Manaus-AM no Período de 04/11/2019 a 09/11/2019, conforme Requisição às fls 208 e 209, Portaria n° 1325/2018 às fls 210 e 211, Convocatória às fls 212, conforme Memorando n° 3204/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 213. (5,5 x 550,00) |
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