| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 3328 | 10/12/2019 | PAD 705/2013 | Global | Locação de Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 898,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 898,42 |
| Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, cuja finalidade é subsidiar reajuste do Contrato 17/2014 no período de junho ( 14 dias ) a Dezembro de 2019, conforme Memorando 236/2019/Dtic e anexos às fls. 801-803; Despacho 090/2019/St. Gestão de Contratos às fls. 804; Minuta da 2ª Apostila ao Contrato Cofen 17/2014; Nota Técnica de Reajuste Contratual às fls. 815-816v; Parecer 183/DLCC-Proger/2019-W às fls. 820-822v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos da referida análise; Despacho Proger 197/2019 às fls. 823;despacho 137/2019/St. de Gestão de Contratos às fls. 828; Extrato de ata da 519ª ROP às fls. 831; Planilha de Cálculos retroativos às fls. 835; Memorando 381/2019/Dtic às fls. 836; Despacho Presidência 1638/2019-LT às fls. 838 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Junho: R$ 60,52
Julho a Dezembro: R$ 139,65 x 6 = R$ 837,90
OBS: Cálculos realizados pelo Gestor, conforme Memorando n° 381/2019/DTIC às fls 836. |
|
| 3313 | 09/12/2019 | PAD 175/2016 | Estimativo | Outros Serviços Terceirizados | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:07.213.179/0001-04) | R$ 32.167,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.167,10 |
| Valor COMPLEMENTAR empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, relativo a reajuste/repactuação do contrato de prestação de serviços de fornecimento de mão-de-obra qualificada para prestação de serviços auxiliares ( recepção, motorista, manutenção de prédios, copeiragem, office boy - contínuo e motoboy, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, no exercício de 2019, conforme Despacho Presidência 1574/2019-LT autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 008/2019/St. Gestão de Convênios/Detec, MEMORANDO Nº 29/DETEC/2019 e Despacho GAB/PRES nº 1610/2019-LT |
|
| 3314 | 09/12/2019 | PEF 1306/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Luciano Garcia Lourenção (CPF:216.264.858-01) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciano Garcia Lourenção, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/12/2019 a 12/12/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1743/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando Nº 3159/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 3315 | 09/12/2019 | PAD 1400/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. (CNPJ:60.444.437/0001-46) | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor complementar empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para o exercício de 2019, referente serviços de energia elétrica, para os imóveis do COFEN localizados no Rio de Janeiro, à Rua da Glória 190 - Glória, conforme Memorando 098/2019 - Setor de Serviços Gerais. |
|
| 3316 | 09/12/2019 | PEF 1305/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RUBIA MAESTRI (CPF:969.778.849-91) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBIA MAESTRI, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1839/2019 às fls 03 a 07, conforme Memorando Nº 3158/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08. ( 2,0 x 550,00 ) |
|
| 3317 | 09/12/2019 | PAD 1193/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.404,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, cuja finalidade é ressarcir inscrição da Colaboradora, pela participação no 5º Fórum Latino americano de Qualidade e Segurança do Paciente no período de 13 a 16/10/2019 em São Paulo, conforme Portaria 1478/2019 às fls. 05; Recibo mediante declaração às fls. 06-07; Despacho 100/DLCC-Proger/2019-W às fls. 09; Extrato de Ata da 159 ª Rop às fls. 21; Memorando 416/2019/DEFIN às fls. 22-23; Despacho Presidência 362/2019-RM às fls. 24 autorizando emissão de Nota de Empenho.
|
|
| 3318 | 09/12/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/12/2019 a 19/12/2019, conforme Requisição às fls 395, conforme Memorando Nº 3162/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 396. ( 3,5 x 650,00 ) |
|
| 3319 | 09/12/2019 | PEF 313/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ JEOVÁ FREITAS MARQUES JUNIOR (CPF:575.991.652-15) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ JEOVÁ FREITAS MARQUES JUNIOR, referente pagamento de 1,0 como complemento de diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 28, Portaria Nº 1854/2019 às fls 29, conforme Memorando Nº 3168/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 30. ( 1,0 x 550,00 ) |
|
| 3320 | 09/12/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/12/2019 a 12/12/2019, conforme Requisição às fls 237, Portaria Nº 1743/2019 às fls 238, Convocatória às fls 239, conforme Memorando Nº 3167/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 240. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 3321 | 09/12/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 299, Portaria Nº 1743/2019 às fls 300, Convocatória às fls 301, conforme Memorando Nº 3166/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 302. ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 3322 | 09/12/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 257, Portaria Nº 112/2018 às fls 258 a 259, Convocatória às fls 260, conforme Memorando Nº 3165/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 261. ( 4,5 x 450,00 ) |
|
| 3323 | 09/12/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/11/2019 a 27/11/2019, conforme Requisição às fls 236, Portaria Nº 110/2019 às fls 237, Convocatória às fls 238 e viagem à Salvador-BA no período de 05/12/2019 a 07/12/2019, conforme Requisição às fls 239, Portaria Nº 1540/2019 às fls 240, conforme Memorando Nº 3164/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 241. ( 6,5 x 550,00 ) |
|
| 3324 | 09/12/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 230, Convocatória às fls 231, Portaria Nº 112/2018 às fls 232 a 233, conforme Memorando Nº 3163/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 234. ( 5,5 x 450,00 ) |
|
| 3325 | 09/12/2019 | PEF 435/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS (CPF:004.023.215-88) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 105, Convocatória às fls 106, Portaria Nº 112/2018 às fls 107 a 108, conforme Memorando Nº 3169/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 109. ( 4,5 x 450,00 ) |
|
| 3326 | 09/12/2019 | PAD 619/2010 | Global | Locação de Bens Imóveis | ITAMARATY IMÓVEIS LTDA (CNPJ:00.095.661/0001-48) | R$ 754,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 754,86 |
| Valor empenhado a ITAMARATY IMÓVEIS LTDA, referente locação de imóvel localizado no SCIA - depósito do Cofen considerando solicitação por Memorando 001/2019/Gestor Itamaraty às fls. 862; e 2º Termo Aditivo às fls. 821 a 822, com vigência de 26/03/2018 a 25/03/2021 conforme publicação no DOU Seção 3 às fls. 825 em 23/03/2018 pág. 365 (DOU).
Valor referente a 6 dias de aluguel (26/12 a 31/12/2019) |
|
| 3305 | 06/12/2019 | PEF 038/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, referente pagamento de 7,0 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 11/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 227, Convocatória às fls 228, Portaria Nº 1325/2018 ás fls 229 a 230, Referente Memorando 0052/2019/GAB/PRES de 16 de Julho de 2019 às fls 231 a 232 e viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 25/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 233, Convocatória às fls 234, Portaria Nº 1325/2018 às fls 235, Referente Memorando 0052/2019/GAB/PRES de 16 Julho de 2019 às fls 236 a 237, conforme Memorando Nº 3114/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 238. ( 7,0 x 550,00 ) |
|
| 3306 | 06/12/2019 | PEF 087/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA (CPF:573.301.231-53) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 139, Portaria Nº 112/2018 ás fls 140 a 141, Convocatória às fls 142, conforme Memorando Nº 3156/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton às fls 143. ( 5,5 x 450,00 ) |
|
| 3307 | 06/12/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE (CPF:094.631.807-70) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 09/12/2019 a 11/12/2019, conforme Requisição às fls 178, Portaria Nº 1888/2019 ás fls 179, conforme Memorando Nº 3155/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 180. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 3308 | 06/12/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE (CPF:094.631.807-70) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 09/12/2019 a 11/12/2019, conforme Requisição às fls 178, Portaria Nº 1888/2019 ás fls 179, conforme Memorando Nº 3155/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 180. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 3309 | 06/12/2019 | PEF 679/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Daniel Amaral de Castro (CPF:024.016.971-95) | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro, referente pagamento de 7,0 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 01/12/2019 a 04/12/2019, conforme Requisição às fls 123, Portaria Nº 1910/2019 ás fls 124, Despacho Gab/PRES Nº 1256/2019-JJ. às fls 125, OF.GAB.PRES.COREN-GO Nº 117/2019 às fls 126 e viagem à Fortaleza-CE no período de 06/12/2019 a 08/12/2019, conforme Requisição às fls 127, Portaria Nº 1923/2019 às fls 128, Informátivo do 5º CBEE às fls 129, conforme Memorando Nº 3154/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 130. ( 7,0 x 450,00 ) |
|