| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3367 | 16/12/2019 | PEF 046/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI (CPF:010.828.808-09) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Manaus-AM no Período de 04/11/2019 a 09/11/2019, conforme Requisição às fls 208 e 209, Portaria n° 1325/2018 às fls 210 e 211, Convocatória às fls 212, conforme Memorando n° 3204/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 213. (5,5 x 550,00) |
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| 3334 | 13/12/2019 | 691/2019 | Ordinário | Bens de Informática | JVS Comércio e Serviços de Informática Ltda (CNPJ:10.190.265/0001-53) | R$ 32.544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.544,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JVS Comércio e Serviços de Informática Ltda, cuja finalidade é subsidiar aquisição de de memória para servidores do PCD do Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 26-30; Parecer 033/2019/Controladoria Geral às fls. 36-38; Extrato de Ata da 518ª ROP às fls. 47; Minuta de Contrato às fls. 136-141; Nota Técnica 11/2019/CPL às fls. 142-146; Parecer 199/DLCC-Proger/2019-P ás fls. 147-150v, o qual, aprova e legalidade da presente análise, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 213/2019 às fls. 151; Nota Explicativa 29/2019 às fls. 154-155; Despacho Presidência 1603/2019-LT às fls. 157 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação de Adesão à Registro de Preços no DOU de 06/12/2019 às fls. 158; Memorando 376/2019/DTIC/Cofen às fls. 161 informando a quantidade a ser contratada, a saber, 12 módulos de memória de 32GB e 4 módulos de memória de 16GB.
Fiscal: Sr. Felipe Arlindo da Silva Cruz ( Portaria 1936/2019 )
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| 3335 | 13/12/2019 | PAD 478/2015 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0007-07) | R$ 19.168,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.168,32 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, com a finalidade de complementar saldo visando o cumprimento da prestação de serviços postais em Regime de Monopólio para o Cofen, conforme Memorando 292019-SEXP/Cofen às fls. 518
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| 3336 | 13/12/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 17/12/2019 a 21/12/2019, conforme Requisição às fls 418, Convocatória às fls 419, Memorando Nº 3181/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 420. ( 4,5 x 650,00 ) |
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| 3337 | 13/12/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2019 a 20/12/2019, conforme Requisição às fls 266, Convocatória às fls 267, Portaria Nº 1038/2015 ás fls 268, Portaria Nº 1208/2015 às fls 269, conforme Memorando Nº 3180/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 270. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 3338 | 13/12/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/12/2019 a 18/12/2019, conforme Requisição às fls 256, Convocatória às fls 257, Portaria Nº 65/2019 ás fls 258, conforme Memorando Nº 3179/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 259. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 3339 | 13/12/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 16/12/2019 a 20/12/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 426, CONVOCATÓRIA às fls 427, OFICIO 497/2019/GAB/COREN-SC às fls 428, PORTARIA 1882/2019 às fls 429, PORTARIA 1325/2018 às fls 430, conforme MEMORANDO 3183/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 431. ( 4,5 x 550,00) |
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| 3340 | 13/12/2019 | PEF 042/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI (CPF:401.886.124-91) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rondonópolis-MT no período de 15/12/2019 a 20/12/2019, conforme Requisição às fls 144, Convocatória às fls 145, referente Memorando Nº 0052/2019/Gab/Pres de 16 de julho de 2019 às fls 146, Portaria Nº 1325/2018 ás fls 147, conforme Memorando Nº 3178/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 148. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 3341 | 13/12/2019 | PEF 1279/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE CARVALHO PASARELLI (CPF:002.567.832-92) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE CARVALHO PASARELLI, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 10, Portaria Nº 1823/2019 ás fls 11, conforme Memorando Nº 3177/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. ( 1,0 x 550,00 ) |
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| 3342 | 13/12/2019 | PEF 031/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/12/2019 a 19/12/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 221, CONVOCATÓRIA às fls 222, PORTARIA 65/2019 às fls 223, conforme MEMORANDO 3176/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 224. ( 4,5 x 550,00) |
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| 3343 | 13/12/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2019 a 12/12/2019, conforme Requisição às fls 325, Portaria Nº 1931/2019 ás fls 326, conforme Memorando Nº 3182/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 327. ( 0,5 x 550,00 ) |
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| 3344 | 13/12/2019 | PEF 010/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS (CPF:458.868.579-15) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/12/2019 a 13/12/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 160, CONVOCATÓRIA às fls 161, conforme MEMORANDO 3184/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 162. ( 4,5 x 650,00) |
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| 3345 | 13/12/2019 | PEF 316/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA (CPF:440.871.443-72) | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 07/11/2019 a 08/11/2019, conforme Requisição às fls 132, Portaria Nº 880/2018 ás fls 133, Convocatória às fls 134 e viagem à Brasília-DF no período de 03/12/2019 a 04/12/2019, conforme Requisição às fls 135, Portaria Nº 1368/2019 às fls 136 a 137, Convocatória às fls 138, conforme Memorando Nº 3185/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 139. ( 3,0 x 550,00 ) |
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| 3346 | 13/12/2019 | PEF 090/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES (CPF:837.133.527-04) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/12/2019 a 11/12/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 135, PORTARIA 1918/2019 às fls 136, conforme MEMORANDO 3175/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 137. ( 2,5 x 550,00) |
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| 3333 | 12/12/2019 | PAD 223/2017 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (CNPJ:26.753.715/0001-09) | R$ 1.121,80 | R$ 1.121,80 | R$ 1.121,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS, referente a ressarcimento de valores devolvidos a maior da Semana de Enfermagem de 2017 |
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| 3329 | 11/12/2019 | PAD 1010/2019 | Ordinário | PLATEC - COFEN (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL (CNPJ:03.875.295/0001-38) | R$ 345.208,03 | R$ 345.208,03 | R$ 345.208,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, cuja finalidade é subsidiar repasse ao respectivo conselho para auxiliar na aquisição de Equipamento de informatica, conforme Memorando 294/2019/DTIC/Cofen às fls. 158-158v; Projeto às fls. 163-180; Despacho DTIC e anexos às fls. 183-199; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 256-258; Parecer 037/2019/St. Gestão de Convênios às fls. 259-260v; Parecer 196/DLCC-Proger/2019-P às fls. 263-266v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 209/2019 às fls. 267; Memorando 407/2019/St. Gestor de Convênios às fls. 069; Parecer do Relator Sr. Gilney Guerra 283/2019 às fls. 273-276; Extrato de Ata da 519ª ROP ás fls. 278; Despacho Presidência 1329/2019-JJ às fls. 280 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 3330 | 11/12/2019 | PEF 642/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES (CPF:461.856.824-00) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 03/12/2019 a 04/12/2019, conforme Requisição às fls 69, Portaria n° 1849/2019 às fls 70, conforme Memorando n° 3173/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 71. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 3331 | 11/12/2019 | PEF 046/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI (CPF:010.828.808-09) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Rondonópolis-MT no Período de 15/12/2019 a 20/12/2019, conforme Requisição às fls 200, Convocatória às fls 201, Portaria n° 1325/2018 às fls 202, Portaria n° 1882/2019 às fls 203, conforme Memorando n° 3172/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 204. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 3332 | 11/12/2019 | PEF 735/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCA LUCÉLIA RIBEIRO DE FARIAS (CPF:043.049.003-82) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA LUCÉLIA RIBEIRO DE FARIAS, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 16/08/2019, conforme Requisição às fls 11, Convocatória às fls 12, Portaria n° 909/2019 às fls 13, conforme Memorando n° 3170/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 3327 | 10/12/2019 | PAD 931/2018 | Global | Serviços de Pesquisas | Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (CNPJ:37.116.704/0001-34) | R$ 1.997.615,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.997.615,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC, cuja finalidade é subsidiar aporte financeiro para realização de pesquisa sobre práticas do enfermeiro na atenção primária à saúde no Brasil, conforme solicitado pelo Memorando 188/2019/setor de Gestão de Convênios às fls. 288; Despacho Presidência 032/2019-JA autorizando alteração do valor inicialmente previsto; Projeto às fls. 338-368; Parecer da Coordenadora da Comissão de Práticas Avançadas de Enfermagem às fls. 370; Parecer 81/2019/CTEP/Cofen às fls. 418-427; Nota Técnica 70/2019 às fls. 476-477v; Parecer 030/2019/Controladoria Geral às fls. 480-482; Memorando 329/2019/St. de Gestão de Convênios às fls. 484; Cronograma de execução às fls. 499v - 506; Extrato de Ata da 517ª ROP às fls. 515-516; Parecer 518/2019/CONS/PFFUB/PGF/AGU às fls. 533-545; Despacho DLC às fls. 484-V ratificando as justificativas apresentadas frente a exigências de parecer jurídico; Minuta do Convênio de Cooperação às fls. 548-552v; Despacho Presidência 1633/2019 às fls. 556 autorizando emissão de Nota de Empenho.
OBS1: Valor reservado baseia-se na estimativa encaminhada a esta Divisão quando da elaboração da Proposta Orçamentária.
OBS2: Esta Divisão na analisa a composição do valor solicitado, planilhas de composição de preços e tampouco o mérito de cada uma das despesas inseridas nas planilhas, havendo setor competente para tal de acordo com o caderno de atribuições instituido pelo Conselho Federal de Enfermagem. |
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