| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3310 | 06/12/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 09/12/2019 a 11/12/2019, conforme Requisição às fls 414, Portaria Nº 1325/2018 ás fls 415 a 416, Convocatória às fls 417, conforme Memorando Nº 3157/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 418. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 3311 | 06/12/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 358, Oficio Circular Nº 8/2019/CGMPAF/DAF/SCTIE/MS às fls 359 a 360, Portaria Nº 392/2017 ás fls 361, conforme Memorando Nº 3153/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 362. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 3312 | 06/12/2019 | PEF 679/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Daniel Amaral de Castro (CPF:024.016.971-95) | R$ 3.150,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro, referente pagamento de 7,0 Diárias para Viagem à Goiânia-GO no Período de 01/12/2019 a 04/12/2019, conforme Requisição às fls 123, Portaria n° 1910/2019 às fls 124, Despacho GAB/PRES n° 1256/2019-JJ às fls 125, OF.GAB.PRES.COREN-GO n° 117/2019 às fls 126; Viagem à Fortaleza-CE no Período de 06/12/2019 a 08/12/2019, conforme Requisição às fls 127, Portaria n° 1923/2019 às fls 128, conforme Memorando n° 3154/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 130. (7,0 x 450,00) |
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| 3282 | 05/12/2019 | PAD 075/2016 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP (CNPJ:13.258.899/0001-99) | R$ 18.349,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.349,58 |
| Valor empenhado a SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP, relativo a reajuste/repactuação de Contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização ao Cofen no ano de 2019, conforme Despacho Presidência 1574/2019-LT autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 008/2019/St. Gestão de Convênios/Detec. |
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| 3283 | 05/12/2019 | PAD 349/2014 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 2.902,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.902,49 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, relativo a reajuste/repactuação de contrato licença de uso de software financeiro, contábil, orçamentário e patrimonial no exercício de 2019, conforme Despacho Presidência 1574/2019-LT autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 008/2019/St. Gestão de Convênios/Detec. |
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| 3284 | 05/12/2019 | PAD 474/2015 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP (CNPJ:12.900.948/0001-82) | R$ 605,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 605,07 |
| Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, relativo a reajuste/repactuação de contrato de prestação de serviços destinados ao gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico no exercício de 2019, também conhecido como "Email Marketing", conforme Despacho Presidência 1574/2019-LT autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 008/2019/St. Gestão de Convênios/Detec. |
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| 3285 | 05/12/2019 | PAD 870/2015 | Estimativo | Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME (CNPJ:01.406.617/0001-74) | R$ 700,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,26 |
| Valor empenhado a AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME, relativo a reajuste/repactuação no exercício de 2019 do contrato de prestação de serviços de intermediação de estágio, também conhecido como "Email Marketing", conforme Despacho Presidência 1574/2019-LT autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 008/2019/St. Gestão de Convênios/Detec. |
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| 3286 | 05/12/2019 | PAD 868/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. (CNPJ:59.456.277/0001-76) | R$ 406,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 406,62 |
| Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA., relativo a reajuste/repactuação do contrato firmado entre Cofen e a empresa prestadora de serviços de suporte técnico e licença de software Oracle Database Standard Edition One no exercício de 2019, conforme Despacho Presidência 1574/2019-LT autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 008/2019/St. Gestão de Convênios/Detec. |
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| 3287 | 05/12/2019 | PAD 47/2016 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP (CNPJ:15.037.405/0001-71) | R$ 5.885,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.885,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP., relativo a reajuste/repactuação do contrato de prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho para atender as necessidades do COFEN DF/RJ, no exercício de 2019, conforme Despacho Presidência 1574/2019-LT autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 008/2019/St. Gestão de Convênios/Detec. |
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| 3288 | 05/12/2019 | PAD 175/2016 | Global | Outros Serviços Terceirizados | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:07.213.179/0001-04) | R$ 162.921,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 162.921,00 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, relativo a reajuste/repactuação do contrato de prestação de serviços de fornecimento de mão-de-obra qualificada para prestação de serviços auxiliares ( recepção, motorista, manutenção de prédios, copeiragem, office boy - contínuo e motoboy, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, no exercício de 2019, conforme Despacho Presidência 1574/2019-LT autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 008/2019/St. Gestão de Convênios/Detec. |
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| 3289 | 05/12/2019 | PEF 1301/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Diego Pereira Rodrigues (CPF:057.091.697-65) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Pereira Rodrigues, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 12/11/2019 a 13/11/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1497/2019 às fls 03 a 05, conforme Memorando Nº 3150/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. ( 1,0 x 500,00 ) |
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| 3290 | 05/12/2019 | PAD 705/2013 | Global | Locação de Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 1.675,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.675,89 |
| Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, relativo a reajuste/repactuação do contrato de prestação de serviços de locação Central de Comutação Telefônica e Localização, objetivando a continuidade da prestação do serviço, no exercício de 2019, conforme Despacho Presidência 1574/2019-LT autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 008/2019/St. Gestão de Convênios/Detec. |
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| 3291 | 05/12/2019 | PEF 1300/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS (CPF:007.269.940-06) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Luís Guides Dos Santos, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/12/2019 a 12/12/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1743/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando Nº 3149/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 3292 | 05/12/2019 | PAD 924/2016 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | Liderança Limpeza e Conservação Ltda (CNPJ:00.482.840/0001-38) | R$ 11.182,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.182,72 |
| Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, relativo a reajuste/repactuação do contrato de prestação de serviço especializado de limpeza, conservação e higienização nas dependências da sede do Museu Nacional de Enfermagem do COFEN, em Salvador, no exercício de 2019, conforme Despacho Presidência 1574/2019-LT autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 008/2019/St. Gestão de Convênios/Detec. |
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| 3293 | 05/12/2019 | PAD 920/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BM ALARME LTDA - EPP (CNPJ:09.411.312/0001-62) | R$ 120,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,09 |
| Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP, relativo a reajuste/repactuação do contrato de prestação de serviços contínuos de locação e manutenção de CFTV para segurança e vigilância eletrônica do Museu Nacional de Enfermagem do Cofen, no exercício de 2019, conforme Despacho Presidência 1574/2019-LT autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 008/2019/St. Gestão de Convênios/Detec. |
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| 3294 | 05/12/2019 | PAD 94/2015 | Estimativo | Divulgações Diversas | W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP. (CNPJ:01.527.405/0001-45) | R$ 10.407,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.407,60 |
| Valor empenhado a W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP., relativo a reajuste/repactuação do contrato de prestação de serviços de "Publicação de atos administrativos em jornais de grande circulação", no exercício de 2019, conforme Despacho Presidência 1574/2019-LT autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 008/2019/St. Gestão de Convênios/Detec. |
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| 3295 | 05/12/2019 | PAD 249/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 3.069,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.069,15 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, relativo a reajuste/repactuação do contrato de prestação de serviços de telefonia fixa para o Cofen-RJ, no exercício de 2019, conforme Despacho Presidência 1574/2019-LT autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 008/2019/St. Gestão de Convênios/Detec. |
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| 3296 | 05/12/2019 | PAD 40/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ISH TECNOLOGIA S/A (CNPJ:01.707.536/0001-04) | R$ 10.949,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.949,88 |
| Valor empenhado a ISH TECNOLOGIA S/A, relativo a reajuste/repactuação do contrato de prestação de serviços relacionados a segurança da informação para o Cofen, no exercício de 2019, conforme Despacho Presidência 1574/2019-LT autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 008/2019/St. Gestão de Convênios/Detec. |
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| 3297 | 05/12/2019 | PAD 474/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP (CNPJ:13.570.532/0001-06) | R$ 54.832,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.832,37 |
| Valor empenhado a Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP, relativo a reajuste/repactuação do contrato com a empresa prestadora de serviços de Mão de Obra de apoio ao MuNean, no exercício de 2019, conforme Despacho Presidência 1574/2019-LT autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 008/2019/St. Gestão de Convênios/Detec. |
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| 3298 | 05/12/2019 | PAD 298/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 7.924,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.924,46 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, relativo a reajuste/repactuação do contrato de prestação de serviços de telefonia fixa para o Cofen-DF, no exercício de 2019, conforme Despacho Presidência 1574/2019-LT autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 008/2019/St. Gestão de Convênios/Detec. |
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