| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3299 | 05/12/2019 | PAD 124/2014 | Global | Serviços de Segurança | KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP (CNPJ:12.147.170/0001-82) | R$ 73.934,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 73.934,93 |
| Valor empenhado a KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP, relativo a reajuste/repactuação do contrato com empresa prestadora de serviços de vigilância armada e desarmada e segurança patrimonial para a sede do Cofen, no exercício de 2019, conforme Despacho Presidência 1574/2019-LT autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 008/2019/St. Gestão de Convênios/Detec. |
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| 3300 | 05/12/2019 | PAD 450/2015 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TAFA ENGENHARIA LTDA (CNPJ:12.859.652/0001-65) | R$ 7.956,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.956,37 |
| Valor empenhado a TAFA ENGENHARIA LTDA, relativo a reajuste/repactuação do contrato de prestação de serviços de manutenção de ar condicionado para o Cofen, no exercício de 2019, conforme Despacho Presidência 1574/2019-LT autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 008/2019/St. Gestão de Convênios/Detec. |
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| 3301 | 05/12/2019 | PAD 920/2016 | Global | Locação de Bens Móveis | BM ALARME LTDA - EPP (CNPJ:09.411.312/0001-62) | R$ 4.056,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.056,00 |
| Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP, relativo a reajuste/repactuação do contrato de prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada no MuneAN, no exercício de 2019, conforme Despacho Presidência 1574/2019-LT autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 008/2019/St. Gestão de Convênios/Detec. |
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| 3302 | 05/12/2019 | PAD 135/2015 | Estimativo | Carteiras de Identificação Profissional | VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO (CNPJ:33.113.309/0001-47) | R$ 698.316,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 441.867,05 | R$ 256.449,50 |
| Valor empenhado a VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO, cuja finalidade é subsidiar aditivo do contrato administrativo 40/2015, conforme Parecer 180/2019/DLCC-Proger-W às fls. 779-782, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observadas as observações feitas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 196/2019 às fls. 783; Despacho 129/2019/St Gestão de Convênios às fls. 786-787; Extrato de Ata da 518ª ROP às fls. 720--721; Despacho 101/DLC-Proger/2019-P às fls. 792-793; Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato de nº 40/2015 às fls. 820-822; Despacho 157/2019/St. Gestão de Contratos/Detec às fls. 838 solicitando a presente; Despacho Presidência 1600/2019-LT às fls. 839 autorizando emissão de Nota de Empenho.
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| 3303 | 05/12/2019 | PAD 855/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME (CNPJ:18.800.903/0001-12) | R$ 27.408,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.408,97 | R$ 25.000,00 |
| Valor empenhado a INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva nos imóveis do Cofen em Brasília e Salvador, conforme Memorando 076/2019/DADM às fls. 991-992; Quadro de Cotação às fls. 1016; Minuta 2º Termo Aditivo ao contrato nº 64/2017 às fls. 1033-1034; Nota Técnica às fls. 1035-1036v; Parecer 198/2019/DLCC-Proger-P às fls. 1037-1038v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto, seja observado apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 215/2019 às fls. 1039; Despacho 147/2019/St. de Gestão de Contratos às fls. 1041; Extrato de Ata da 519ª ROP às fls. 1044; Despacho Presidência 1578/2019-LT às fls. 1046 autorizando emissão de Nota de Empenho
Fiscal: Sr. Eduardo Esposito ( Portaria 1832/2018 )
Valor Global: R$ 328.907,69
- DF: R$ 192.775,51
- BA: R$ 93.231,17
Pro-rata: Dez/2019
Vigência: 11/12/2019 a 11/12/2020 |
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| 3304 | 05/12/2019 | PAD 855/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DSA ENGENHARIA LTDA - EPP (CNPJ:16.873.469/0001-75) | R$ 13.285,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.285,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DSA ENGENHARIA LTDA - EPP, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva nos imóveis do Cofen no Rio de Janeiro-RJ, conforme Memorando 076/2019/DADM às fls. 991-992; Quadro de Cotação às fls. 1016; Minuta 2º Termo Aditivo ao contrato nº 64/2017 às fls. 1033-1034; Nota Técnica às fls. 1035-1036v; Parecer 198/2019/DLCC-Proger-P às fls. 1037-1038v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto, seja observado apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 215/2019 às fls. 1039; Despacho 147/2019/St. de Gestão de Contratos às fls. 1041; Extrato de Ata da 519ª ROP às fls. 1044; Despacho Presidência 1578/2019-LT às fls. 1046 autorizando emissão de Nota de Empenho
Fiscal: Sr. Eduardo Esposito ( Portaria 1832/2018 )
Valor Global: R$ 159.424,27
Pro-rata: Dez/2019
Vigência: 11/12/2019 a 11/12/2020 |
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| 3275 | 04/12/2019 | PAD 937/2019 | Ordinário | Material de Expediente | D & F Comércio de Papeis ME (CNPJ:17.463.890/0001-70) | R$ 20.856,75 | R$ 20.856,75 | R$ 20.856,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D & F Comércio de Papeis ME, cuja finalidade é subsidiar aquisição de papel alcalino formato A3 e A4 para atendimento das demandas do Cofen em Brasília, RJ e BA, conforme Termo de Referência às fls. 15-26; Quadro de Cotação às fls. 30; Parecer 028/2019/Controladoria Geral às fls. 32-33v; Extrato de Ata da 517ª ROP às fls. 42; 194/DLC-Proger/2019-P às fls. 83-84, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados os apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 207/2019 às fls. 85; Nota Explicativa 027/2019 às fls. 100; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 021/2019 às fls. 161-162; Despacho DLC às fls. 166 ratificando a legalidade da presente demanda; Termo de Homologação do Pregão às fls. 170-171; Despacho 1545/2019-LT às fls. 172 autorizando a emissão da presente Nota; Publicação de resultado de julgamento do pregão eletrônico no DOU de 04/12/2019 às fls. 173
Fiscal: Sr. Alexandre Oliveira Gomes ( Portaria 1926/2019 )
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| 3276 | 04/12/2019 | PEF 114/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO (CPF:327.618.302-10) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 65, Portaria n° 1325/2018 às fls 66 e 67, Convocatória às fls 68, Resposta à Chefia de Gabinete da Presidência às fls 69 e 70, conforme Memorando n° 3113/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 71. (5,5 x 550,00) |
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| 3277 | 04/12/2019 | PEF 011/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 08/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 143, Convocatória às fls 144, conforme Memorando n° 3144/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 145. (5,5 x 650,00) |
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| 3278 | 04/12/2019 | PEF 457/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA (CPF:361.760.525-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/12/2019 a 12/12/2019, conforme Requisição às fls 101, Convocatória às fls 102, Portaria n° 297/2019 às fls 103, conforme Memorando n° 3143/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 104. (3,5 x 550,00) |
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| 3279 | 04/12/2019 | PEF 025/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA (CPF:137.557.222-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/12/2019 a 12/12/2019, conforme Requisição às fls 116, Portaria n° 1578/2019 às fls 117, conforme Memorando n° 3142/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 118. (3,5 x 550,00) |
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| 3280 | 04/12/2019 | PAD 1053/2019 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO (CNPJ:06.272.868/0001-27) | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO, cuja finalidade é subsidiar recursos ao Conselho a título de FUNAD, conforme Parecer de Conselheiro Sr. José Adailton nº 276/2019 às fls. 204-207; Extrato de Ata da 518ª ROP às fls. 209; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 235-239; Parecer 201/DLCC-Proger/2019-P às fls. 243-245v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 216/2019 às fls. 246; Memorando 410/2019/St. Gestão de Convênios às fls. 248; Despacho Presidência 1537/2019-LT às fls. 249 autorizando emissão de Nota de Empenho; Despacho 105/DLCC-Proger/2019-P às fls. 250 ratificando a legalidade do presente pleito.
OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa o mérito do pleito e nem realiza considerações a fim de validar planilhas e informações referente a condição atual do coren para que o mesmo solicite o referido FUNAD, tendo em vista existir área para tal análise, conforme Caderno de Atribuições vigente e instituido pela Administração.
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| 3281 | 04/12/2019 | PAD 1171/2019 | Ordinário | Patrocínio | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CNPJ:08.469.669/0001-39) | R$ 47.500,00 | R$ 47.500,00 | R$ 47.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, cuja finalidade é subsidiar aporte de recursos a instituição de ensino afim de realizar o 5º Congresso Brasileiro de Especialidades de Enfermagem - CBEE, que acontecerá no período de 06 a 08/12/2019 na cidade de Fortaleza-Ce, conforme Projeto às fls. 04-28; Nota Técnica 80/2019 às fls. 80-81; Parecer 191/DLCC-Proger/2019-P às fls. 82-87, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Minuta de Patrocínio às fls. 74-79; Minuta de Patrocínio às fls. 90-93; Despacho 217/2019/Compras às fls. 94; Despacho 103/DLCC-Proger/2019-P às fls. 95, ratificando a legalidade da presente demanda; Parecer de Conselheiro Sr. Osvaldo 296/2019 às fls. 99-102; Extrato de Ata da 519ª ROP às fls. 104; Despacho Presidência 1550/2019-LT às fls. 107 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Extrato de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 04/12/2019 às fls. 108;
Fiscal: Sr. Daniel Amaral de Castro ( Portaria 1923/2019 )
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| 3246 | 03/12/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 10,0 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 02/12/2019 a 07/12/2019, conforme Requisição às fls 380, Convocatória às fls 381, Portaria Nº 1797/2019 às fls 382 e viagem à Brasília-DF no período de 09/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 383, Convocatória às fls 384, conforme Memorando Nº 3116/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 385. ( 10,0 x 650,00 ) |
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| 3247 | 03/12/2019 | PAD 534/2019 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Mitzy Reichembach (CPF:610.077.229-91) | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitzy Reichembach, cuja finalidade é premiar trabalhos científicos inscritos no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Cbcenf, ocorrido em 11 a 14/11/2019 na cidade de Foz do Iguaçu - PR, com tema " 1º Tecnologias Educacionais para Alta Responsável em Transplantes de Células-Tronco Hematopoéticas", conforme Projeto Básico às fls. 11-14; Despacho ASTEC às fls. 15v; Extrato de Ata da 514ª ROP às fls. 23; Minuta do Edital do Concurso 01/2019 às fls. 26-35; Parecer 114/DLCC-Proger/2019-P às fls. 37-39v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamento feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 128-A/2019 às fls. 40; Listagem dos premiados às fls. 51; Despacho Presidência 1209/2019-JJ às fls. 52 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 3248 | 03/12/2019 | PAD 534/2019 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Flávia Carneiro (CPF:024.549.579-73) | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávia Carneiro, cuja finalidade é premiar trabalhos científicos inscritos no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Cbcenf, ocorrido em 11 a 14/11/2019 na cidade de Foz do Iguaçu - PR, com tema " 1º Tutoriais como Ferramentas de Educação para Registros de Enfermagem", conforme Projeto Básico às fls. 11-14; Despacho ASTEC às fls. 15v; Extrato de Ata da 514ª ROP às fls. 23; Minuta do Edital do Concurso 01/2019 às fls. 26-35; Parecer 114/DLCC-Proger/2019-P às fls. 37-39v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamento feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 128-A/2019 às fls. 40; Listagem dos premiados às fls. 51; Despacho Presidência 1209/2019-JJ às fls. 52 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 3249 | 03/12/2019 | PAD 534/2019 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Fernanda Carminati (CPF:042.427.059-56) | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Carminati, cuja finalidade é premiar trabalhos científicos inscritos no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Cbcenf, ocorrido em 11 a 14/11/2019 na cidade de Foz do Iguaçu - PR, com tema " A Visão do Adolescente em Região de Fronteira Sobre a Bebida Alcóolica e o Enfermeiro na Promoção da Saúde", conforme Projeto Básico às fls. 11-14; Despacho ASTEC às fls. 15v; Extrato de Ata da 514ª ROP às fls. 23; Minuta do Edital do Concurso 01/2019 às fls. 26-35; Parecer 114/DLCC-Proger/2019-P às fls. 37-39v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamento feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 128-A/2019 às fls. 40; Listagem dos premiados às fls. 51; Despacho Presidência 1209/2019-JJ às fls. 52 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 3250 | 03/12/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 15/12/2019 a 19/12/2019, conforme Requisição às fls 364, conforme Memorando Nº 3120/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 365. ( 4,5 x 650,00 ) |
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| 3251 | 03/12/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 9,0 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 02/12/2019 a 04/12/2019, conforme Requisição às fls 294, Convocatória às fls 295 e viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2019 a 14/12/2019, conforme Requisição às fls 296, Convocatória às fls 297, conforme Memorando Nº 3127/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 298. ( 9,0 x 650,00 ) |
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| 3252 | 03/12/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 9,0 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 02/12/2019 a 04/12/2019, conforme Requisição às fls 294, Convocatória às fls 295 e viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2019 a 14/12/2019, conforme Requisição às fls 296, Convocatória às fls 297, conforme Memorando Nº 3127/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 298. ( 9,0 x 650,00 ) |
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