| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3253 | 03/12/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem Brasília-DF no período de 06/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 251, Portaria Nº 1063/2019 às fls 252, Convocatória às fls 253, conforme Memorando Nº 3128/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 255. ( 7,5 x 650,00 ) |
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| 3254 | 03/12/2019 | PEF 008/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA (CPF:852.860.524-87) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 170, Convocatória às fls 171, conforme Memorando Nº 3129/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 172. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 3255 | 03/12/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 03/12/2019 a 05/12/2019, conforme Requisição às fls 396, Portaria Nº 1849/2019 às fls 397, Convocatória às fls 398, conforme Memorando Nº 3130/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 399. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 3256 | 03/12/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Fortaleza-CE no Período de 06/12/2019 a 07/12/2019, conforme Requisição às fls 229, Portaria n° 1063/2019 às fls 230, conforme Memorando n° 3124/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 231. (1,5 x 550,00) |
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| 3257 | 03/12/2019 | PEF 528/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 03/12/2019 a 04/12/2019, conforme Requisição às fls 120, Ofício n° 3285/2019/GAB/PRES às fls 121, Portaria n° 1855/2019 às fls 122, Portaria n° 112/2018 às fls 123 e 124, conforme Memorando n° 3125/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 125. (1,5 x 450,00) |
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| 3258 | 03/12/2019 | PEF 032/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá (CPF:047.942.988-03) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/12/2019 a 12/12/2019, conforme Requisição às fls 91, Portaria n° 1578/2019 às fls 92, conforme Memorando n° 3126/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 93. (3,5 x 550,00) |
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| 3259 | 03/12/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente Pagamento de 5,0 Diárias para Viagem à Fortaleza-CE no Período de 07/12/2019 a 08/12/2019, conforme Requisição às fls 205, Portaria n° 1841/2019 às fls 206, Portaria n° 883/2019 às fls 207 e 208; E Viagem à Brasília-DF no Período de 09/12/2019 a 12/12/2019, conforme Requisição às fls 209, Portaria n° 1743/2019 às fls 210, Convocatória às fls 211, conforme Memorando n° 3118/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 212. (5,0 x 550,00) |
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| 3260 | 03/12/2019 | PEF 125/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/12/2019 a 04/12/2019, conforme Requisição às fls 171, Portaria n° 110/2019 às fls 172, Convocatória às fls 173, conforme Memorando n° 3122/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 174. (3,5 x 550,00) |
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| 3261 | 03/12/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente Pagamento de 8,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 296, Ofício - Circular n° 29/2019-FCFAS às fls 297, Portaria n° 1507/2018 às fls 298, Ofício - Circular n° 019/2018-FCFAS às fls 299 e 300; E Viagem à Brasília-DF no Período de 09/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 301, Ofício n° 13/2017/FCFAS às fls 302, Portaria n° 1507/2018 às fls 303, Cópia do email às fls 304, conforme Memorando n° 3123/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 305. (8,0 x 550,00) |
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| 3262 | 03/12/2019 | PEF 042/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI (CPF:401.886.124-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Cuiabá-MT no Período de 02/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 134, Convocatória às fls 135, Portaria n° 1325/2018 às fls 136 e 137, conforme Memorando n° 3121/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 138. (4,5 x 550,00) |
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| 3263 | 03/12/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 247, Portaria n° 392/2017 às fls 248, Ofício Circular n° 8/2019/CGMPAF/DAF/SCTIE/MS às fls 249 e 250, conforme Memorando n° 3119/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 251. (4,5 x 550,00) |
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| 3264 | 03/12/2019 | PEF 765/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO (CPF:019.526.101-17) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/12/2019 a 05/12/2019, conforme Requisição às fls 27, Portaria n° 1832/2019 às fls 28, conforme Memorando n° 3117/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 29. (4,5 x 550,00) |
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| 3265 | 03/12/2019 | PEF 007/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 08/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 213, Convocatória às fls 214, conforme Memorando n° 3140/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 215. (5,5 x 650,00) |
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| 3266 | 03/12/2019 | PEF 1296/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAIANE LEANDRO FREITAS (CPF:950.777.409-25) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANE LEANDRO FREITAS, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Fortaleza-CE no Período de 05/12/2019 a 09/12/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1391/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 3139/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (4,5 x 500,00) |
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| 3267 | 03/12/2019 | PEF 012/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 201, Convocatória às fls 202, conforme Memorando n° 3141/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 203. (4,5 x 650,00) |
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| 3268 | 03/12/2019 | PEF 123/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA (CPF:080.866.627-48) | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Belém-PA no Período de 11/12/2019 a 15/12/2019, conforme Requisição às fls 173, Portaria n° 1867/2019 às fls 174, Portaria n° 1639/2019 às fls 175, Extrato de ATA da 518ª ROP do COFEN às fls 176, Formulário do Plano de Atividade às fls 177, conforme Memorando n° 3133/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 178. (4,5 x 450,00) |
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| 3269 | 03/12/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 25/12/2019 a 30/12/2019, conforme Requisição às fls 227, Portaria n° 1795/2019 às fls 228, Memorando n° 648/2019-DGEP/COFEN às fls 229, Memorando n° 40/2019 CTAB às fls 230, Portaria n° 229/2019 às fls 231, Portaria n° 1876/2019 às fls 232, conforme Memorando n° 3136/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 233. (5,5 x 550,00) |
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| 3270 | 03/12/2019 | PEF 1294/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WELLINGTON NOBERTO PIRES (CPF:007.505.011-03) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON NOBERTO PIRES, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/12/2019 a 07/12/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1832/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 3137/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (2,5 x 550,00) |
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| 3271 | 03/12/2019 | PEF 1295/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NATÁLIA CRISTINA DE LIMA ROSA (CPF:078.858.686-64) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATÁLIA CRISTINA DE LIMA ROSA, referente Pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1839/2019 às fls 03 a 07, conforme Memorando n° 3138/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08. (2,0 x 550,00) |
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| 3272 | 03/12/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 02/12/2019 a 07/12/2019, conforme Requisição às fls 256, Portaria n° 1289/2019 às fls 257, Convocatória às fls 258 e 259, conforme Memorando n° 3135/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 260. (5,5 x 550,00) |
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