| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3273 | 03/12/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 02/12/2019 a 04/12/2019, conforme Requisição às fls 289, Portaria n° 1368/2019 às fls 290 e 291, Convocatória às fls 292, conforme Memorando n° 3134/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 293. (2,5 x 550,00) |
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| 3274 | 03/12/2019 | PEF 135/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG (CPF:871.365.701-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 200, Portaria n° 1828/2018 às fls 201, Portaria n° 337/2017 às fls 202, Cópia do Email às fls 203 e 204, conforme Memorando n° 3132/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 205. (3,5 x 550,00) |
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| 3240 | 02/12/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,0 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 02/12/2019 a 04/12/2019, conforme Requisição às fls 358, Convocatória às fls 359, Portaria Nº 1368/2019 às fls 360 a 361 e viagem à São Paulo-SP no período de 08/12/2019 a 10/12/2019, conforme Requisição às fls 363, Portaria Nº 1791/2019 às fls 364, Portaria Nº 1902/2019 às fls 365, conforme Memorando 3107/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 366. ( 5,0 x 550,00 ) |
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| 3241 | 02/12/2019 | PEF 1164/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NÚBIA BARBOSA SOUSA (CPF:576.662.103-53) | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÚBIA BARBOSA SOUSA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 04/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 32, Portaria Nº 1676/2019 às fls 33, conforme Memorando 3112/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 34. ( 2,5 x 470,00 ) |
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| 3242 | 02/12/2019 | PEF 1164/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NÚBIA BARBOSA SOUSA (CPF:576.662.103-53) | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÚBIA BARBOSA SOUSA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 04/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 32, Portaria Nº 1676/2019 às fls 33, conforme Memorando 3112/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 34. ( 2,5 x 470,00 ) |
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| 3243 | 02/12/2019 | PEF 1147/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO (CPF:055.266.587-83) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 02/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 22, Portaria Nº 1738/2019 às fls 23, Convocatória às fls 24, conforme Memorando 3111/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 25. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 3244 | 02/12/2019 | PEF 909/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior (CPF:841.572.595-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2019 a 11/12/2019, conforme Requisição às fls 42, Convocatória às fls 43, Portaria Nº 1313/2019 às fls 44, conforme Memorando 3110/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 45. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 3245 | 02/12/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2019 a 04/12/2019, conforme Requisição às fls 227, Portaria Nº 110/2019 às fls 228, Convocatória às fls 229, conforme Memorando Nº 3109/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 230. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 3231 | 29/11/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 7,0 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 27/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 396, Convocatória às fls 397, Portaria Nº 1325/2018 às fls 398 e viagem à Salvador-BA no período de 02/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 399, Portaria Nº 1325/2018 às fls 400 a 401, Convocatória às fls 402, Conforme Memorando Nº 3084/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton ás fls 403. ( 7,0 x 550,00 ) |
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| 3232 | 29/11/2019 | PEF 1290/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FERNANDO COSTA CAMPOS (CPF:065.369.254-40) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO COSTA CAMPOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1833/2019 às fls 03, Conforme Memorando Nº 3101/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton ás fls 04. ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 3233 | 29/11/2019 | PEF 1288/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO DA SILVA ALENCAR (CPF:594.337.952-53) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO DA SILVA ALENCAR, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1831/2019 às fls 03, Conforme Memorando Nº 3102/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton ás fls 04. ( 5,5 x 500,00 ) |
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| 3234 | 29/11/2019 | PEF 1289/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MIRALDO DE MELO FONTES (CPF:043.882.403-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MIRALDO DE MELO FONTES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1843/2019 às fls 03, Conforme Memorando Nº 3103/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton ás fls 04. ( 5,5 x 450,00 ) |
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| 3235 | 29/11/2019 | PEF 009/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA (CPF:494.886.432-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 139, Convocatória às fls 140, Conforme Memorando Nº 3105/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton ás fls 141. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 3236 | 29/11/2019 | PEF 017/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA (CPF:432.804.802-30) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 121, Convocatória às fls 122, Conforme Memorando Nº 3106/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 123. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 3237 | 29/11/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 9,0 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 04/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 408, Convocatória às fls 409 e Viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2019 a 14/12/2019, conforme Requisição às fls 410, Convocatória às fls 411, Conforme Memorando Nº 3092/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 412. ( 9,0 x 650,00 ) |
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| 3238 | 29/11/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 3.900,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 6,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 348, Convocatória às fls 349 e Viagem à Brasília-DF no período de 17/12/2019 a 18/12/2019, conforme Requisição às fls 350, Conforme Memorando Nº 3104/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 351. ( 6,0 x 650,00 ) |
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| 3239 | 29/11/2019 | PEF 177/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA (CPF:797.530.357-72) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 25/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 144, Portaria Nº 1795/2019 às fls 145, Memorando Nº 648/2019-DGEP/COFEN às fls 146, Memorando Nº 40/2019 CTAB às fls 147, Portaria Nº 229/2019 às fls 148, Conforme Memorando Nº 3108/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 149. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 3212 | 28/11/2019 | PEF 212/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 190, Convocatória às fls 191, Portaria Nº 1444/2019 às fls 192, conforme Memorando Nº 3081/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 193. ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 3213 | 28/11/2019 | PEF 682/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Hayanne Lima Ferreira (CPF:732.258.351-53) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 02/12/2019 a 04/12/2019, conforme Requisição às fls 72, Portaria Nº 1835/2019 às fls 73, conforme Memorando Nº 3082/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 74. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 3214 | 28/11/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 9,0 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 04/12/2019 a 07/12/2019, conforme Requisição às fls 381, Convocatória às fls 382 e viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 383, Convocatória às fls 384, conforme Memorando Nº 3091/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 385. ( 9,0 x 650,00 ) |
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