| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3215 | 28/11/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 348, Convocatória às fls 349, conforme Memorando Nº 3080/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 350. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 3216 | 28/11/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 7.875,00 | R$ 7.875,00 | R$ 7.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 17,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/11/2019 a 28/11/2019, conforme Requisição às fls 295, Convocatória às fls 296, Portaria Nº 112/2018 às fls 297, viagem à Belo Horizonte-MG no período de 30/11/2019 a 07/12/2019, conforme Requisição às fls 298, Portaria Nº 1289/2019 às fls 299, Convocatória às fls 300 a 301 e viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição ás fls 302, Portaria Nº 112/2018 às fls 303 a 304, Convocatória às fls 305, conforme Memorando Nº 3083/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 306. ( 17,5 x 450,00 ) |
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| 3217 | 28/11/2019 | PEF 315/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | THALITA D'ALMEIDA DO CARMO RODRIGUES (CPF:527.965.152-49) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALITA D'ALMEIDA DO CARMO RODRIGUES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 19, Portaria Nº 1854/2019 às fls 20, conforme Memorando Nº 3095/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 21. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 3218 | 28/11/2019 | PEF 922/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO VINICIUS SANTOS CORREIA DE MELO (CPF:075.178.604-70) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO VINICIUS SANTOS CORREIA DE MELO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2019 a 064/12/2019, conforme Requisição às fls 10, Portaria Nº 1833/2019 às fls 11, conforme Memorando Nº 3096/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 3219 | 28/11/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 05/12/2019 a 07/12/2019, conforme Requisição às fls 347, Portaria Nº 1849/2019 às fls 348, conforme Memorando Nº 3086/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 349. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 3220 | 28/11/2019 | PEF 132/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2019 a 04/12/2019, conforme Requisição às fls 191, Convocatória às fls 192, Portaria Nº 110/2019 às fls 193, conforme Memorando Nº 3087/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 194. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 3221 | 28/11/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 01/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 220, Portaria Nº 112/2018 às fls 221 a 222, Ofício Nº 3285/2019/GAB/PRES às fls 223, conforme Memorando Nº 3088/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 224. ( 5,5 x 450,00 ) |
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| 3222 | 28/11/2019 | PEF 610/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILSON AGUIAR FILHO (CPF:463.087.507-78) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON AGUIAR FILHO, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 33, Portaria Nº 1880/2019 às fls 34, conforme Memorando Nº 3100/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 35. ( 2,0 x 500,00 ) |
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| 3223 | 28/11/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 03/12/2019 a 07/12/2019, conforme Requisição às fls 249, Portaria Nº 1855/2019 às fls 250, conforme Memorando Nº 3099/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 251. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 3224 | 28/11/2019 | PEF 435/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS (CPF:004.023.215-88) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 01/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 97, Portaria Nº 1873/2019 às fls 98, conforme Memorando Nº 3098/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 99. ( 5,5 x 450,00 ) |
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| 3225 | 28/11/2019 | PEF 313/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ JEOVÁ FREITAS MARQUES JUNIOR (CPF:575.991.652-15) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ JEOVÁ FREITAS MARQUES JUNIOR, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 19, Portaria Nº 1854/2019 às fls 20, conforme Memorando Nº 3097/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 21. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 3226 | 28/11/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 01/12/2019 a 02/12/2019, conforme Requisição às fls 311, Portaria Nº 1868/2019 às fls 312 e viagem à Brasília-DF no período de 04/12/2019 a 05/12/2019, conforme Requisição ás fls 313, Ofício Circular Nº 279/2019/SECNS/MS às fls 314 a 315, Portaria Nº 1727/2018 às fls 316, Portaria Nº 1828/2018 às fls 318, conforme Memorando Nº 3090/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 319. ( 3,0 x 550,00 ) |
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| 3227 | 28/11/2019 | PEF 116/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA (CPF:632.007.752-20) | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, referente pagamento de 11,0 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 01/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 249, Portaria Nº 112/2018 às fls 250 a 251, Portaria Nº 1855/2019 às fls 252, Ofício Nº 3285/2019/Gab/Pres às fls 253 e viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição ás fls 254, Portaria Nº 112/2018 às fls 255 a 256, Convocatória às fls 257, conforme Memorando Nº 3089/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 258. ( 11,0 x 450,00 ) |
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| 3228 | 28/11/2019 | PEF 626/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:053.132.238-60) | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2019 a 11/12/2019, conforme Requisição às fls 124, Portaria Nº 1313/2019 às fls 125, Convocatória às fls 126, conforme Memorando Nº 3093/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 127. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 3229 | 28/11/2019 | PEF 522/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA (CPF:552.843.021-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 01/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 130, Portaria Nº 1855/2019 às fls 131, Ofício Nº 3285/2019/Gab/Pres às fls 132, Programação e informativo do 11º EMITA ás fls 133 a 134, conforme Memorando Nº 3085/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 135. ( 5,5 x 450,00 ) |
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| 3230 | 28/11/2019 | PEF 115/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS (CPF:049.590.192-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 139, Portaria Nº 1010/2019 às fls 140, Convocatória às fls 141, conforme Memorando Nº 3094/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 142. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 3187 | 27/11/2019 | PEF 1279/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE CARVALHO PASARELLI (CPF:002.567.832-92) | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE CARVALHO PASARELLI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1823/2019 às fls 03, conforme Memorando Nº 3058/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 3188 | 27/11/2019 | PEF 1279/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE CARVALHO PASARELLI (CPF:002.567.832-92) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE CARVALHO PASARELLI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1823/2019 às fls 03, conforme Memorando Nº 3058/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 3189 | 27/11/2019 | PEF 738/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISVALBER MARTINS BONFIM (CPF:429.061.643-72) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISVALBER MARTINS BONFIM, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 18, Portaria Nº 18312019 às fls 19, conforme Memorando Nº 3057/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 20. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 3190 | 27/11/2019 | PEF 997/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABELLE SANTOS AFONSO (CPF:070.017.084-70) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLE SANTOS AFONSO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2019 a 05/12/2019, conforme Requisição às fls 11, Portaria Nº 1833/2019 às fls 12, conforme Memorando Nº 3056/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13. ( 4,5 x 550,00 ) |
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