| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3191 | 27/11/2019 | PEF 264/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:308.859.734-53) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 02/12/2019 a 04/12/2019, conforme Requisição às fls 154, Portaria Nº 1835/2019 às fls 155, conforme Memorando Nº 3055/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 156. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 3192 | 27/11/2019 | PEF 265/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA (CPF:011.472.121-12) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 02/12/2019 a 04/12/2019, conforme Requisição às fls 94, Portaria n° 1835/2019 às fls 95, conforme Memorando n° 3071/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 96. (2,5 x 550,00) |
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| 3193 | 27/11/2019 | PEF 266/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Candida Dias Moura (CPF:891.767.901-34) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Candida Dias Moura, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 02/12/2019 a 04/12/2019, conforme Requisição às fls 89, Portaria n° 1835/2019 às fls 90, conforme Memorando n° 3070/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 91. (2,5 x 550,00) |
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| 3194 | 27/11/2019 | PEF 142/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL (CPF:444.333.793-87) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 02/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 113, Portaria n° 1738/2019 às fls 114, Convocatória às fls 115, conforme Memorando n° 3069/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 116. (4,5 x 550,00) |
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| 3195 | 27/11/2019 | PEF 165/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIO LIMA TOLEDO (CPF:042.954.467-77) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO LIMA TOLEDO, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 02/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 21, Portaria n° 1738/2019 às fls 22, Convocatória às fls 23, conforme Memorando n° 3068/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 24. (4,5 x 500,00) |
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| 3196 | 27/11/2019 | PEF 038/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Cuiabá-MT no Período de 02/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 217, Portaria n° 1325/2018 às fls 218 e 219, Convocatória às fls 220, conforme Memorando n° 3067/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 221. (4,5 x 550,00) |
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| 3197 | 27/11/2019 | PEF 737/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA (CPF:510.426.492-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/12/2019 a 07/12/2019, conforme Requisição às fls 18, Portaria n° 1823/2019 às fls 19, conforme Memorando n° 3063/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 20. (4,5 x 550,00) |
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| 3198 | 27/11/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente Pagamento de 5,0 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 24/11/2019, conforme Requisição às fls 384, Convocatória às fls 385; Viagem à Fortaleza-CE no Período de 06/12/2019 a 07/12/2019, conforme Requisição às fls 386, Portaria n° 995/2019 às fls 387; E Viagem à Brasília-DF no Período de 09/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 388, Convocatória às fls 389, conforme Memorando n° 3064/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 390. (5,0 x 650,00) |
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| 3199 | 27/11/2019 | PEF 1282/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALOISIO SANTOS RIBAS (CPF:053.546.095-34) | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALOISIO SANTOS RIBAS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 01/12/2019 a 06/12/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 1843/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 3062/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04 ( 5,5 x 550,00) |
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| 3200 | 27/11/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/12/2019 a 05/12/2019, conforme Requisição às fls 242, Portaria n° 1828/2018 às fls 243, E-mail referente a Reunião do Fentas às fls 244, conforme Memorando n° 3066/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 245. (1,5 x 650,00) |
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| 3201 | 27/11/2019 | PEF 261/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO (CPF:219.272.274-53) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 02/12/2019 a 04/12/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 205, PORTARIA 1835/2019 às fls 206, PORTARIA 1636/2018 às fls 207, conforme MEMORANDO 3061/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 208 ( 2,5 x 550,00) |
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| 3202 | 27/11/2019 | PEF 261/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO (CPF:219.272.274-53) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 02/12/2019 a 04/12/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 205, PORTARIA 1835/2019 às fls 206, PORTARIA 1636/2018 às fls 207, conforme MEMORANDO 3061/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 208 ( 2,5 x 550,00) |
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| 3203 | 27/11/2019 | PEF 016/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 197, Convocatória às fls 198, conforme Memorando Nº 3065/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 199. ( 5,5 x 650,00) |
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| 3204 | 27/11/2019 | PEF 570/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA (CPF:026.853.003-33) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Porto Alegre-RS no Período de 04/12/2019 a 07/12/2019, conforme Requisição às fls 137, Portaria n° 1350/2019 às fls 138 e 139, Portaria n° 1704/2019 às fls 140, Portaria n° 1838/2019 às fls 141, Portaria n° 1350/2019 às fls 142 e 143, conforme Memorando n° 3076/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 144. (3,5 x 500,00) |
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| 3205 | 27/11/2019 | PEF 014/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI (CPF:886.462.119-91) | R$ 5.525,00 | R$ 5.525,00 | R$ 5.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 05/12/2019 a 09/12/2019, conforme Requisição às fls 157, Portaria Nº 995/2019 às fls 158 e viagem à Brasília-DF no período de 09/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 159, Convocatória às fls 160, conforme Memorando Nº 3078/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 161. ( 8,5 x 650,00) |
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| 3206 | 27/11/2019 | PEF 041/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA (CPF:572.852.509-10) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 03/12/2019 a 05/12/2019, conforme Requisição às fls 95, Portaria Nº 1861/2019 às fls 96, conforme Memorando Nº 3077/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 97. ( 2,5 x 550,00) |
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| 3207 | 27/11/2019 | PEF 736/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES (CPF:228.277.168-01) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Ribeirão Preto-SP no Período de 27/11/2019 a 30/11/2019, conforme Requisição às fls 90, Portaria n° 1509/2019 às fls 91, Cópia do site ABRADHENF às fls 92, conforme Memorando n° 3075/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 93. (3,5 x 500,00) |
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| 3208 | 27/11/2019 | PEF 322/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | José Avila de Paula Junior (CPF:032.442.151-65) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Avila de Paula Junior, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 02/12/2019 a 04/12/2019, conforme Requisição às fls 36, Portaria n° 1835/2019 às fls 37, conforme Memorando n° 3074/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 38. (2,5 x 550,00) |
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| 3209 | 27/11/2019 | PEF 085/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 03/12/2019 a 07/12/2019, conforme Requisição às fls 79, Cronograma informativo do Evento às fls 80 e 81, Portaria n° 112/2018 às fls 82 e 83, Portaria n° 1855/2019 às fls 84, conforme Memorando n° 3072/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 85. (4,5 x 450,00) |
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| 3210 | 27/11/2019 | PEF 451/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA REGINA LASELVA (CPF:076.838.498-20) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA REGINA LASELVA, referente Pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Florianópolis-SC no Período de 04/12/2019 a 04/12/2019, conforme Requisição às fls 101, Portaria n° 1824/2019 às fls 102, conforme Memorando n° 3073/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 103. (0,5 x 550,00) |
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