| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3211 | 27/11/2019 | PEF 1282/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALOISIO SANTOS RIBAS (CPF:053.546.095-34) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALOISIO SANTOS RIBAS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 01/12/2019 a 06/12/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 1843/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 3062/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04 ( 5,5 x 550,00) |
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| 3179 | 26/11/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 27/11/2019 a 30/11/2019, conforme Requisição às fls 238, Convocatória às fls 239, Portaria n° 1444/2019 às fls 240, conforme Memorando n° 3049/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 241. (2,5 x 550,00) |
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| 3180 | 26/11/2019 | PEF 008/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA (CPF:852.860.524-87) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Manaus-AM no Período de 30/11/2019 a 01/12/2019, conforme Requisição às fls 162, Portaria n° 1825/2019 às fls 163, conforme Memorando n° 3054/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 164. (1,5 x 650,00) |
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| 3181 | 26/11/2019 | PEF 247/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente pagamento de 7,0 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 27/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 244, Portaria Nº 1810/2019 às fls 245 e viagem à Cuiabá-MT no período de 02/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 246, Memorando 0052/2019/GAB/PRES de 16 de Julho de 2019 às fls 247 a 248, Portaria Nº 1325/2018 às fls 249 a 250, Convocatória às fls 251, Conforme Memorando Nº 3048/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 252. ( 7,0 x 550,00 ) |
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| 3182 | 26/11/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/11/2019 a 30/11/2019, conforme Requisição às fls 285, Convocatória às fls 286, Conforme Memorando Nº 3047/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls 287. ( 6,5 x 650,00 ) |
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| 3183 | 26/11/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente Pagamento de 13,5 Diárias para Viagem à Palmas-TO no Período de 19/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 346, Decisão Cofen n° 0141/2019 às fls 347 a 349; Viagem à Rio de Janeiro-RJ, Belo Horizonte-MG e Palmas-TO no Período de 02/12/2019 a 06/12/2019, conforme Requisição às fls 350, Convocatória às fls 351, Decisão Cofen n° 0141/2019 às fls 352 a 354, Portaria n° 1849/2019 às fls 355; E Viagem à Brasília-DF no Período de 08/12/2019 a 13/12/2019, conforme Requisição às fls 356, Convocatória às fls 357, conforme Memorando n° 3050/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 358. (13,5 x 650,00) |
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| 3184 | 26/11/2019 | PEF 615/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WAGNER FERRAZ DE LACERDA (CPF:492.890.397-87) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER FERRAZ DE LACERDA, referente Pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 53, Portaria n° 1880/2019 às fls 54, conforme Memorando n° 3053/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 55. (2,0 x 550,00) |
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| 3185 | 26/11/2019 | PEF 314/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO (CPF:465.777.936-20) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, referente Pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 73, Portaria n° 1880/2019 às fls 74, conforme Memorando n° 3052/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 75. (2,0 x 550,00) |
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| 3186 | 26/11/2019 | PEF 173/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN (CPF:008.845.727-30) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, referente Pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 168, Portaria n° 1839/2019 às fls 169 a 173, conforme Memorando n° 3051/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 174. (2,0 x 550,00) |
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| 3162 | 25/11/2019 | PEF 1275/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVANA GRANADO NOGUEIRA DA GAMA (CPF:790.876.637-49) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA GRANADO NOGUEIRA DA GAMA, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período 11/11/2019 a 13/11/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1497/2019 às fls 03 a 04, conforme Memorando Nº 3033/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. ( 1,0 x 550,00 ) |
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| 3163 | 25/11/2019 | PEF 1274/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA (CPF:046.439.284-50) | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período 10/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1839/2019 às fls 03 a 05, conforme Memorando Nº 3032/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. ( 3,0 x 550,00 ) |
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| 3164 | 25/11/2019 | PEF 528/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 111, Convocatória às fls 112, Portaria Nº 112/2018 às fls 113, conforme Memorando Nº 3030/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 114. ( 5,5 x 450,00 ) |
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| 3165 | 25/11/2019 | PEF 293/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/11/2019 a 27/11/2019, conforme Requisição às fls 178, Convocatória às fls 179, Portaria Nº 1009/2019 às fls 180, Conforme Memorando Nº 3046/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 181. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 3166 | 25/11/2019 | PEF 586/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA (CPF:505.169.146-34) | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA, referente pagamento de 5,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/11/2019 a 20/11/2019, conforme Requisição às fls 90, Portaria Nº 1313/2019 às fls 91, Convocatória às fls 92 e Viagem à Salvador-BA no período de 21/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 93, Portaria Nº 1872/2019 às fls 94, Conforme Memorando Nº 3042/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 95. ( 5,0 x 550,00 ) |
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| 3167 | 25/11/2019 | PEF 586/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA (CPF:505.169.146-34) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA, referente pagamento de 5,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/11/2019 a 20/11/2019, conforme Requisição às fls 90, Portaria Nº 1313/2019 às fls 91, Convocatória às fls 92 e Viagem à Salvador-BA no período de 21/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 93, Portaria Nº 1872/2019 às fls 94, Conforme Memorando Nº 3042/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 95. ( 5,0 x 550,00 ) |
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| 3168 | 25/11/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/11/2019 a 29/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 220, CONVOCATÓRIA às fls 221, PORTARIA 683/2019 ás fls 222, conforme MEMORANDO 3043/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 223. ( 2,5 x 550,00) |
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| 3169 | 25/11/2019 | PEF 675/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD (CPF:793.722.608-00) | R$ 3.020,00 | R$ 3.020,00 | R$ 3.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, referente pagamento de 6,0 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 18/11/2019 a 21/11/2019, conforme Requisição às fls 106, Portaria Nº 1325/2018 às fls 107 a 108, Referente Memorando 0052/2019/GAB/PRES de 16 de Julho de 2019 às fls 109 a 110, Convocatória às fls 111 e Viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 25/11/2019 a 27/11/2019, conforme Requisição às fls 112, Convocatória às fls 113, Referente Memorando 0052/2019/GAB/PRES de 16 de Julho de 2019 às fls114, Portaria Nº 1325/2018 às fls 115, Conforme Memorando Nº 3041/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 116. ( 3,5 x 470,00 ) e ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 3170 | 25/11/2019 | PEF 511/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLA APARECIDA ARENA VENTURA (CPF:159.998.198-06) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA APARECIDA ARENA VENTURA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/11/2019 a 26/11/2019, conforme Requisição às fls 81, Convocatória às fls 82, Portaria Nº 1350/2019 às fls 83, Conforme Memorando Nº 3040/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 84. ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 3171 | 25/11/2019 | PEF 124/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA (CPF:036.076.971-32) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 26/11/2019 a 28/11/2019, conforme Requisição às fls 43, Convocatória às fls 44, Portaria Nº 1293/2019 às fls 45, Conforme Memorando Nº 3039/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 46. ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 3172 | 25/11/2019 | PEF 103/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA (CPF:074.312.347-67) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/11/2019 a 30/11/2019, conforme Requisição às fls 133, Convocatória às fls 134 e 135, Portaria Nº 1444/2019 às fls 136, Portaria Nº 1009/2019 às fls 137, Conforme Memorando Nº 3038/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 138. ( 6,5 x 550,00 ) |
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