| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3173 | 25/11/2019 | PEF 042/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI (CPF:401.886.124-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 25/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 125, Convocatória às fls 126, Portaria Nº 1325/2019 às fls 127, Conforme Memorando Nº 3037/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 128. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 3174 | 25/11/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 10/11/2019 a 14/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 189, PORTARIA 1136/2019 às fls 190 a 191, PORTARIA 1839/2019 às fls 192 a 194, DESPACHO GAB/PRES 1148/2019-JJ às fls 194; viagem à BELÉM - PA no período de 18/11/2019 a 20/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 195, PORTARIA 1614/2019 às fls 196, conforme MEMORANDO 3035/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 197. ( 5,5 x 550,00) |
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| 3175 | 25/11/2019 | PEF 035/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA (CPF:264.595.400-63) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 25/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 143, Convocatória às fls 144, Portaria Nº 1325/2018 às fls 145 a 146, Conforme Memorando Nº 3036/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 147. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 3176 | 25/11/2019 | PEF 125/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à FORTALEZA - CE no período de 24/11/2019 a 27/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 162, CONVOCATÓRIA às fls 163, PORTARIA 110/2019 às fls 164, conforme MEMORANDO 3034/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 165. ( 3,5 x 550,00) |
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| 3177 | 25/11/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 246, CONVOCATÓRIA às fls 247, PORTARIA 1208/2015 às fls 248, PORTARIA 1038/2015 às fls 249, conforme MEMORANDO 3045/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 250. ( 5,5 x 550,00) |
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| 3178 | 25/11/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/11/2019 a 22/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 286, PORTARIA 1342/2019 às fls 287, OFICIO CIRCULAR 269/2019/SECNS/MS às fls 288 e 289, conforme MEMORANDO 3044/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 290 ( 2,5 x 550,00) |
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| 3141 | 22/11/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 27/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 302, Convocatória às fls 303, Portaria n° 683/2019 às fls 304, conforme Memorando n° 3021/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton. (2,5 x 550,00) |
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| 3142 | 22/11/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 27/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 302, Convocatória às fls 303, Portaria n° 683/2019 às fls 304, conforme Memorando n° 3021/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 305. (2,5 x 550,00) |
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| 3143 | 22/11/2019 | PEF 087/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA (CPF:573.301.231-53) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Salvador-BA no Período de 21/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 130, Portaria n° 112/2018 às fls 131, Portaria n° 1857/2019 às fls 132, conforme Memorando n° 3019/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 133. (1,5 x 450,00) |
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| 3144 | 22/11/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 210, Convocatória às fls 211, Portaria n° 112/2018 às fls 212, Despacho GAB/PRES n° 0284/2019-JJ às fls 213, conforme Memorando n° 3020/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 214. (5,5 x 450,00) |
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| 3145 | 22/11/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 210, Convocatória às fls 211, Portaria n° 112/2018 às fls 212, Despacho GAB/PRES n° 0284/2019-JJ às fls 213, conforme Memorando n° 3020/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 214. (5,5 x 450,00) |
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| 3146 | 22/11/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 25/11/2019 a 30/11/2019, conforme Requisição às fls 278, Convocatória às fls 279, Despacho Ref. ao Memo n° 77/2019/CTEP/DGEP/COFEN às fls 280, Despacho GAB/PRES n° 1070/2019-LT às fls 281, Portaria n° 1010/2019 às fls 282, conforme Memorando n° 3022/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 283. (5,5 x 550,00) |
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| 3147 | 22/11/2019 | PEF 032/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá (CPF:047.942.988-03) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do IguaçU-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 81, Portaria n° 1839/2019 às fls 82 a 84, conforme Memorando n° 3023/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 85. (2,0 x 550,00) |
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| 3148 | 22/11/2019 | PEF 116/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA (CPF:632.007.752-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 240, Convocatória às fls 241, Portaria n° 112/2018 às fls 242, conforme Memorando n° 3018/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 243. (5,5 x 450,00) |
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| 3149 | 22/11/2019 | PEF 471/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO (CPF:065.505.843-53) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, referente pagamento de 10,5 Diárias para Viagem à Fortaleza-CE no Período de 24/11/2019 a 27/11/2019; Viagem à Ribeirão Preto-SP no Período de 28/11/2019 a 30/11/2019; Viagem à Brasília-DF no Período de 01/12/2019 a 04/12/2019, conforme Requisição às fls 154, Convocatória às fls 155, Convocatória às fls 156, Portaria n° 1606/2019 às fls 157, Portaria n° 110/2019 às fls 158, conforme Memorando n° 3013/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 159. (10,5 x 550,00) |
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| 3150 | 22/11/2019 | PEF 455/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI (CPF:068.008.568-86) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 93, Portaria n° 1839/2019 às fls 94 a 96, conforme Memorando n° 3014/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 97. (2,0 x 550,00) |
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| 3151 | 22/11/2019 | PEF 316/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA (CPF:440.871.443-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 26/11/2019 a 28/11/2019, conforme Requisição às fls 123, Convocatória às fls 124, Portaria n° 1563/2019 às fls 125, conforme Memorando n° 3015/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 126. (2,5 x 550,00) |
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| 3152 | 22/11/2019 | PEF 132/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Fortaleza-CE no Período de 24/11/2019 a 27/11/2019, conforme Requisição às fls 182, Convocatória às fls 183, Portaria n° 110/2019 às fls 184, conforme Memorando n° 3017/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 185. (3,5 x 550,00) |
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| 3153 | 22/11/2019 | PEF 239/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO (CPF:092.105.688-50) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 65, Portaria n° 1839/2019 às fls 66 a 69, conforme Memorando n° 3016/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 69. (2,0 x 550,00) |
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| 3154 | 22/11/2019 | PEF 123/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA (CPF:080.866.627-48) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período 27/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 159, Portaria Nº 1637/2019 às fls 160, Extrato da Ata da 518ª ROP do Cofen às fls 161, Projeto: I Simpósio dos Responsáveis técnicos de Enfermagem e Gestão dos Serviços de Enfermagem do Estado de Rondônia às fls 162 a 166, conforme Memorando Nº 3031/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 167. ( 2,5 x 450,00 ) |
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