| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3155 | 22/11/2019 | PEF 522/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA (CPF:552.843.021-68) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 119, Portaria Nº 1248/2019 às fls 120, Portaria Nº 1839/2019 às fls 121 a 123, conforme Memorando Nº 3024/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 124. ( 2,0 x 450,00 ) |
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| 3156 | 22/11/2019 | PEF 045/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Maximiliano Silva Magalhães (CPF:110.082.187-23) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maximiliano Silva Magalhães, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Campo Grande-MS no Período de 25/11/2019 a 27/11/2019, conforme Requisição às fls 97, Portaria n° 1612/2019 às fls 98, conforme Memorando n° 3028/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 99. (2,5 x 450,00) |
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| 3157 | 22/11/2019 | PEF 267/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS (CPF:128.200.738-67) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 74, Portaria n° 1731/2019 às fls 75, conforme Memorando n° 3026/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 76. (5,5 x 550,00) |
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| 3158 | 22/11/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Recife-PE no Período de 21/11/2019 a 23/11/2019, conforme Requisição às fls 218, Portaria n° 1572/2019 às fls 219, Solicitação de palestrante para evento científico às fls 220, conforme Memorando n° 3027/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 221. (1,5 x 550,00) |
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| 3159 | 22/11/2019 | PEF 090/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES (CPF:837.133.527-04) | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 5,0 diárias para viagem à Maceió-AL no período 20/11/2019 a 21/11/2019, conforme Requisição às fls 123, Convocatória às fls 124, Portaria Nº 683/2019 às fls 125 e viagem à Brasília-DF no período de 26/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 126, Convocatória às fls 127, Portaria Nº 683/2019 às fls 128, conforme Memorando Nº 3025/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 129. ( 5,0 x 550,00 ) |
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| 3160 | 22/11/2019 | PEF 031/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período 25/11/2019 a 01/12/2019, conforme Requisição às fls 211, Convocatória às fls 212, Portaria Nº 1010/2019 às fls 213, Portaria Nº 1815/2019 às fls 214, conforme Memorando Nº 3029/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 215. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 3161 | 22/11/2019 | PEF 090/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES (CPF:837.133.527-04) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 5,0 diárias para viagem à Maceió-AL no período 20/11/2019 a 21/11/2019, conforme Requisição às fls 123, Convocatória às fls 124, Portaria Nº 683/2019 às fls 125 e viagem à Brasília-DF no período de 26/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 126, Convocatória às fls 127, Portaria Nº 683/2019 às fls 128, conforme Memorando Nº 3025/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 129. ( 5,0 x 550,00 ) |
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| 3104 | 21/11/2019 | PEF 1191/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Colaboradores (CPF:000.000.000-00) | R$ 32.275,00 | R$ 32.275,00 | R$ 32.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradores, referente ao 22º CBCENF que será realizado em Foz do Iguaçu-PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019, Obs.: Alguns participantes irão antes da referida data ou retornarão após, Portarias Nº1462/2018, 1839/2019, 1318/2019, 1497/2019, conforme Memorando Nº 2963/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 820. |
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| 3105 | 21/11/2019 | PEF 011/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 135, Convocatória às fls 136, conforme Memorando Nº 2975/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 137. ( 5,5 x 650,00) |
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| 3106 | 21/11/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 234, Convocatória às fls 235, conforme Memorando Nº 2974/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 236. ( 5,5 x 650,00) |
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| 3107 | 21/11/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 25/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 376, Convocatória às fls 377, conforme Memorando Nº 2987/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 378. ( 4,5 x 650,00) |
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| 3108 | 21/11/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 12,0 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 17/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 316, Portaria n° 1028/2019 às fls 317, Portaria n° 1293/2019 às fls 318, Portaria n° 1006/2019 às fls 319 a 321, Convocatória às fls 322, Comunicado de Oitivas de Testemunhas às fls 323, Intimação às fls 324, Comunicado de Oitivas de Testemunhas às fls 325, Notificação às fls 326; E Viagem à Brasília-DF no Período de 24/11/2019 a 30/11/2019, conforme Requisição às fls 327, Portaria n° 1444/2019 às fls 328, Convocatória às fls 329, Portaria n° 1052/2019 às fls 330, Portaria n° 1009/2019 às fls 331, Convocatória às fls 332, Portaria n° 1028/2019 às fls 333, Portaria n° 1763/2019 às fls 334, Convocatória às fls 335, conforme Memorando n° 2984/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 336. (12,0 x 550,00) |
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| 3109 | 21/11/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 12,0 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 17/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 316, Portaria n° 1028/2019 às fls 317, Portaria n° 1293/2019 às fls 318, Portaria n° 1006/2019 às fls 319 a 321, Convocatória às fls 322, Comunicado de Oitivas de Testemunhas às fls 323, Intimação às fls 324, Comunicado de Oitivas de Testemunhas às fls 325, Notificação às fls 326; E Viagem à Brasília-DF no Período de 24/11/2019 a 30/11/2019, conforme Requisição às fls 327, Portaria n° 1444/2019 às fls 328, Convocatória às fls 329, Portaria n° 1052/2019 às fls 330, Portaria n° 1009/2019 às fls 331, Convocatória às fls 332, Portaria n° 1028/2019 às fls 333, Portaria n° 1763/2019 às fls 334, Convocatória às fls 335, conforme Memorando n° 2984/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 336. (12,0 x 550,00) |
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| 3110 | 21/11/2019 | PEF 091/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO (CPF:391.731.782-68) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 139, Portaria Nº 1462/2018 às fls 140, Convocatória às fls 141, conforme Memorando Nº 2978/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 142. ( 3,5 x 500,00) |
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| 3111 | 21/11/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 19/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 286, Portaria n° 1289/2019 às fls 287, Convocatória às fls 288, conforme Memorando n° 2976/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 289. (3,5 x 450,00) |
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| 3112 | 21/11/2019 | PEF 083/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO (CPF:019.010.461-92) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 158, Convocatória às fls 159, Portaria Nº 1462/2018 às fls 160, conforme Memorando Nº 2977/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 161. ( 2,5 x 550,00) |
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| 3113 | 21/11/2019 | PEF 212/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/11/2019 a 19/11/2019, conforme Requisição às fls 181, Portaria Nº 43/2019 às fls 182, Convocatória às fls 183, conforme Memorando Nº 2979/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 184. ( 1,5 x 500,00) |
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| 3114 | 21/11/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 17/11/2019 a 19/11/2019, conforme Requisição às fls 218, Portaria n° 110/2019 às fls 219, Portaria n° 1280/2019 às fls 220, conforme Memorando n° 2980/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 221. (2,5 x 550,00) |
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| 3115 | 21/11/2019 | PEF 109/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TYCIANNA MONTE ALEGRE (CPF:711.809.585-00) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 135, Portaria n° 1677/2019 às fls 136 e 137, conforme Memorando n° 2992/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 138. (5,5 x 550,00) |
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| 3116 | 21/11/2019 | PEF 082/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA (CPF:365.785.333-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 19/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 177, Portaria n° 1462/2019 às fls 178, Convocatória às fls 179, conforme Memorando n° 2994/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 180. (3,5 x 500,00) |
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