| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3117 | 21/11/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 18/11/2019 a 19/11/2019 e viagem à Fortaleza-CE no período de 19/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 384, Portaria n° 1325/2018 às fls 385 e 386, Convocatória às fls 387, Convocatória às fls 389, conforme Memorando n° 2995/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 390. (4,5 x 550,00) |
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| 3118 | 21/11/2019 | PEF 033/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA (CPF:695.630.201-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 19/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 126, Portaria n° 1462/2018 às fls 127, Convocatória às fls 128, conforme Memorando n° 2996/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 129. (3,5 x 500,00) |
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| 3119 | 21/11/2019 | PEF 1067/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO (CPF:022.311.775-79) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 17/11/2019 a 20/11/2019, conforme Requisição às fls 24, Portaria n° 1313/2019 às fls 25, Convocatória às fls 26, conforme Memorando n° 2981/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 27. (3,5 x 550,00) |
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| 3120 | 21/11/2019 | PEF 683/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA LOPES CARAPIA (CPF:649.934.695-00) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA LOPES CARAPIA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 22/11/2019 a 24/11/2019, conforme Requisição às fls 115, Portaria n° 1760/2019 às fls 116, conforme Memorando n° 2988/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 117. (2,5 x 500,00) |
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| 3121 | 21/11/2019 | PEF 477/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES (CPF:809.515.701-53) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 25/11/2019 a 28/11/2019, conforme Requisição às fls 92, Portaria n° 1677/2019 às fls 93 e 94, conforme Memorando n° 2989/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 95. (3,5 x 450,00) |
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| 3122 | 21/11/2019 | PEF 323/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO (CPF:002.395.331-43) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 25/11/2019 a 28/11/2019, conforme Requisição às fls 111, Portaria n° 1677/2019 às fls 112 e 113, conforme Memorando n° 2990/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 114. (3,5 x 450,00) |
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| 3123 | 21/11/2019 | PEF 088/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO (CPF:576.470.032-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 27/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 215, Portaria n° 1795/2019 às fls 216, Portaria n° 229/2019 às fls 217, Memorando n° 648/2019 - DGEP/COFEN às fls 218, Memorando n° 40/2019 CTAB às fls 219, conforme Memorando n° 2993/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 220. (2,5 x 550,00) |
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| 3124 | 21/11/2019 | PEF 211/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:007.054.041-10) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Campo Grande-MS no Período de 25/11/2019 a 27/11/2019, conforme Requisição às fls 104, Portaria n° 1612/2019 às fls 105, conforme Memorando n° 3012/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 106. (2,5 x 500,00) |
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| 3125 | 21/11/2019 | PEF 510/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES (CPF:221.668.828-20) | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 24/11/2019 a 28/11/2019, conforme Requisição às fls 149, Convocatória às fls 150, Convocatória às fls 151, Portaria n° 1350/2019 às fls 152, Portaria n° 1563/2019 às fls 153, conforme Memorando n° 3011/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 154. (4,5 x 550,00) |
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| 3126 | 21/11/2019 | PEF 044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 24/11/2019 a 28/11/2019, conforme Requisição às fls 244, Convocatória às fls 245, Convocatória às fls 246, Portaria n° 1563/2019 às fls 247, Portaria n° 1791/2019 às fls 248, Portaria n° 1350/2019 às fls 249, conforme Memorando n° 3010/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 250. (4,5 x 550,00) |
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| 3127 | 21/11/2019 | PEF 133/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND (CPF:810.840.991-87) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente pagamento de 7,0 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 17/11/2019 a 19/11/2019, conforme Requisição às fls 125, Portaria n° 1773/2019 às fls 126, Portaria n° 229/2019 às fls 127; E Viagem à Porto Velho-RO no Período de 25/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 128, Portaria n° 229/2019 às fls 129, Portaria n° 1795/2019 às fls 130, Memorando n° 40/2019 CTAB às fls 131, conforme Memorando n° 2991/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 132. (7,0 x 550,00) |
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| 3128 | 21/11/2019 | PEF 009/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA (CPF:494.886.432-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 131, Convocatória às fls 132, conforme Memorando Nº 3009/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 133. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 3129 | 21/11/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 9 ,0 diárias para viagem à Porto São Luís-MA no período de 20/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 386, Convocatória às fls 387 e viagem à Porto Velho-RO no período de 24/11/2019 a 30/11/2019, conforme Requisição às fls 388, Convocatória às fls 389, conforme Memorando Nº 2997/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 390. ( 9,0 x 650,00 ) |
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| 3130 | 21/11/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/11/2019 a 28/11/2019, conforme Requisição às fls 247, Convocatória às fls 248, Portaria Nº 1563/2019 às fls 249, conforme Memorando Nº 3004/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 250. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 3131 | 21/11/2019 | PEF 1266/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSUÉ DA SILVA SICSU (CPF:419.862.882-34) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSU, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 17/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria Nº 1006/2019 às fls 04 a 05, Portaria Nº 1293/2019 às fls 06, conforme Memorando Nº 3008/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 07. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 3132 | 21/11/2019 | PEF 966/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS (CPF:001.239.201-40) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 22, Portaria Nº 1677/2019 às fls 23, Memorando Nº 0031/2019/Secretaria Geral às fls 24, conforme Memorando Nº 3007/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 25. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 3133 | 21/11/2019 | PEF 644/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENNÉ COSMO DA COSTA (CPF:054.750.984-76) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENNÉ COSMO DA COSTA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 25/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 18, Portaria Nº 1481/2019 às fls 19, conforme Memorando Nº 3006/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 20. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 3134 | 21/11/2019 | PEF 263/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS (CPF:095.192.107-09) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 11, Portaria Nº 1731/2019 às fls 12, conforme Memorando Nº 3005/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13. ( 5,5 x 500,00 ) |
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| 3135 | 21/11/2019 | PEF 1147/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO (CPF:055.266.587-83) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 13, Portaria Nº 1530/2019 às fls 14, Portaria Nº 1871/2019 às fls 15, conforme Memorando Nº 3003/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 16. ( 2,0 x 500,00 ) |
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| 3136 | 21/11/2019 | PEF 682/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Hayanne Lima Ferreira (CPF:732.258.351-53) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 63, Portaria Nº 1267/2019 às fls 64, Portaria Nº 1677/2019 às fls 65, conforme Memorando Nº 3002/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 66. ( 5,5 x 550,00 ) |
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