| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3137 | 21/11/2019 | PEF 258/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL (CPF:131.407.874-72) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 94, Portaria Nº 1677/2019 às fls 95, conforme Memorando Nº 3001/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 96. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 3138 | 21/11/2019 | PEF 740/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA (CPF:592.163.875-72) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 72, Portaria Nº 1010/2019 às fls 73, Convocatória às fls 74, conforme Memorando Nº 3000/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 75. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 3139 | 21/11/2019 | PEF 257/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS (CPF:125.336.048-01) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 27/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 68, Portaria Nº 1866/2019 às fls 69, conforme Memorando Nº 2999/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 71. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 3140 | 21/11/2019 | PEF 298/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ (CPF:008.940.097-61) | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/11/2019 a 30/11/2019, conforme Requisição às fls 48, Portaria Nº 1677/2019 às fls 49, conforme Memorando Nº 2998/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 50. ( 7,5 x 450,00 ) |
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| 3086 | 20/11/2019 | PEF 160/2019 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | Tribunal Regional do Trabalho - BA - 5ª Região (CNPJ:02.839.639/0001-90) | R$ 609,21 | R$ 609,21 | R$ 609,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho - BA - 5ª Região, relativo a custas do processo de nº RO-0000351-68.2015.5.05.0038, conforme Memorando 036/2019/DPAC/Proger/Cofen às fls. 110; Memorando Interno DPAC às fls. 111; Despacho Presidência 1203/2019-JJ às fls. 113 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 3087 | 20/11/2019 | PEF 016/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 189, Convocatória às fls 190, conforme Memorando n° 2671/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 191. (5,5 x 650,00) |
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| 3088 | 20/11/2019 | PEF 016/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 189, Convocatória às fls 190, conforme Memorando n° 2671/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 191. (5,5 x 650,00) |
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| 3089 | 20/11/2019 | PEF 247/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Curitiba-PR no Período de 18/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 232, Portaria n° 1325/2018 às fls 233 e 234, Convocatória às fls 235, Resposta à Chefia de Pagamento da Presidência às fls 236 e 237, conforme Memorando n° 2970/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 238. (4,5 x 550,00) |
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| 3090 | 20/11/2019 | PEF 017/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA (CPF:432.804.802-30) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 113, Convocatória às fls 114, conforme Memorando n° 2969/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 115. (5,5 x 650,00) |
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| 3091 | 20/11/2019 | PEF 010/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS (CPF:458.868.579-15) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 152, Convocatória às fls 153, conforme Memorando n° 2968/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 154. (5,5 x 650,00) |
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| 3092 | 20/11/2019 | PEF 014/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI (CPF:886.462.119-91) | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 6,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 30/11/2019, conforme Requisição às fls 149, Convocatória às fls 150, conforme Memorando n° 2967/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 151. (6,5 x 650,00) |
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| 3093 | 20/11/2019 | PEF 008/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA (CPF:852.860.524-87) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 154, Convocatória às fls 155, conforme Memorando n° 2966/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 156. (5,5 x 650,00) |
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| 3094 | 20/11/2019 | PEF 611/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HENRY WALBER DANTAS VIEIRA (CPF:025.053.894-62) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRY WALBER DANTAS VIEIRA, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Maceió-AL no Período de 20/11/2019 a 21/11/2019, conforme Requisição às fls 21, Convocatória às fls 22, Portaria n° 872/2019 às fls 23 e 24, conforme Memorando n° 2965/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 25. (1,5 x 500,00) |
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| 3095 | 20/11/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 325, Convocatória às fls 326, conforme Memorando n° 2964/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 327. (5,5 x 650,00) |
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| 3096 | 20/11/2019 | PEF 261/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO (CPF:219.272.274-53) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à PORTO VELHO - RO no período de 25/11/2019 a 29/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 194, PORTARIA 1677/2019 às fls 195 e 196, conforme MEMORANDO 2971/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 197. (4,5 x 550,00) |
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| 3097 | 20/11/2019 | PEF 240/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO (CPF:697.760.757-20) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 5,5 diárias, para viagem à PORTO VELHO - RO no período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 100, PORTARIA 1677/2019 às fls 101 e 102, conforme MEMORANDO 2972/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 103. (5,5 x 550,00) |
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| 3098 | 20/11/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 25/11/2019 a 29/11/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 347, PORTARIA 1321/2019 às fls 348 e PORTARIA 553/2015 às fls 349, CONVOCATÓRIA às fls 350, conforme MEMORANDO 2973/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 352. (4,5 x 550,00) |
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| 3099 | 20/11/2019 | PAD 418/2017 | Ordinário | Bens de Informática | D&R Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda ME (CNPJ:09.674.711/0001-16) | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.160,00 |
| Valor empenhado a D&R Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda ME, relativo a aquisição de maletas para notebook com garantia de 12 meses para atender as necessidades do Cofen e Corens, conforme Extrato de Ata 512ª ROP às fls. 468; Despacho 059/2019/CPL/Cofen às fls. 507; Parecer 090/DLC-PRger/2019-P às fls. 508-513v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, sendo necessário observar recomendações consignadas nos conclusos da referida análise; despacho Proger 110/2019 às fls. 514; Termo de Referência às fls. 538-568; Nota Explicativa 023/2019 às fls. 569 trazendo as justificativas aos apontamentos feitos no parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 10/2019 às fls. 1687-1690; Despacho 126/2019/CPL/Cofen às fls. 1691-1692; Despacho 094/DLC-Proger/2019-P às fls. 1694; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 10/2019 às fls. 1695-1697; Publicação do resultado do Pregão Eletrônico 10/2019 no DOU de 04/10/2019 às fls. 1700; Ata da Registro de Preços 11/2019 às fls. 1707-1711; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 17/10/2019 às fls. 1715; Memorando 325/2019/Dtic/Cofen às fls. 1721; Despacho DLC às fls. 1732 ratificando a legalidade de presente pleito; Despacho Presidência 1410/2019/LT às fls. 1734 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sr. Arlindo da Silva ( Portaria 1722/2019 às fls. 1718 )
Vigência: 12 Meses a partir de 16/10/2019
* Item 6 - Maleta para notebook: Valor total 5.600,00, sendo para esta nota 52 ( Cinquenta e duas ) maletas, perfazendo o montante de R$ 4.160,00. Saldo: 18 ( dezoito ) maletas, totalizando R$ 1.440,00
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3100 | 20/11/2019 | PEF 909/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior (CPF:841.572.595-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 17/11/2019 a 20/11/2019, conforme Requisição às fls 33, Portaria n° 1313/2019 às fls 34, Convocatória às fls 35, conforme Memorando n° 2982/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 36. (3,5 x 550,00) |
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| 3101 | 20/11/2019 | PEF 1164/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NÚBIA BARBOSA SOUSA (CPF:576.662.103-53) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÚBIA BARBOSA SOUSA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Palmas-TO no Período de 19/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 24, Portaria n° 1676/2019 às fls 25, conforme Memorando n° 2986/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26. (3,5 x 470,00) |
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