| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3102 | 20/11/2019 | PEF 041/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA (CPF:572.852.509-10) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-TO no Período de 28/11/2019 a 30/11/2019, conforme Requisição às fls 87, Portaria n° 1821/2019 às fls 88, conforme Memorando n° 2983/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 89. (2,5 x 550,00) |
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| 3103 | 20/11/2019 | PEF 800/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALCERLY SERPA LIMA (CPF:841.790.824-20) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCERLY SERPA LIMA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 19, Portaria n° 1481/2019 às fls 20, Conforme Memorando n° 2985/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 21. (5,5 x 550,00) |
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| 3078 | 19/11/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 19/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 237, Portaria n° 1289/2019 às fls 238, Convocatória às fls 239, conforme Memorando n° 2950/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 240. (3,5 x 550,00) |
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| 3079 | 19/11/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 19/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 237, Portaria n° 1289/2019 às fls 238, Convocatória às fls 239, conforme Memorando n° 2950/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 240. (3,5 x 550,00) |
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| 3062 | 19/11/2019 | PEF 1248/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANESSA CAMANDONI (CPF:205.140.648-03) | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CAMANDONI, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 12/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1839/2019 às fls 03 a 07, conforme Memorando n° 2949/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08. (1,5 x 550,00) |
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| 3063 | 19/11/2019 | PEF 1248/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANESSA CAMANDONI (CPF:205.140.648-03) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CAMANDONI, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 12/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1839/2019 às fls 03 a 07, conforme Memorando n° 2949/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08. (1,5 x 550,00) |
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| 3064 | 19/11/2019 | PEF 1251/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIANE PEREIRA DOS SANTOS (CPF:134.405.848-52) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1839/2019 às fls 03 a 07, conforme Memorando n° 2948/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08. (2,0 x 550,00) |
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| 3065 | 19/11/2019 | PEF 1252/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILMARA LUCIA DOS SANTOS (CPF:037.319.234-75) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILMARA LUCIA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1839/2019 às fls 03 a 07, conforme Memorando n° 2947/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08. (2,0 x 550,00) |
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| 3066 | 19/11/2019 | PEF 642/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES (CPF:461.856.824-00) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 1,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 57, Portaria n° 1839/2019 às fls 58 a 62, conforme Memorando n° 2946/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 63. (1,0 x 550,00) |
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| 3067 | 19/11/2019 | PEF 458/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN PRATES BELEM BEHRING (CPF:011.223.727-44) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 64, Portaria n° 1839/2019 às fls 65 a 69, conforme Memorando n° 2945/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 70. (2,0 x 550,00) |
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| 3068 | 19/11/2019 | PEF 136/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS (CPF:635.327.946-91) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 167, Portaria n° 1839/2019 às fls 168 a 172, conforme Memorando n° 2944/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 173. (2,0 x 550,00) |
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| 3069 | 19/11/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 20/11/2019 a 21/11/2019, conforme Requisição às fls 229, Portaria n° 392/2017 às fls 230, Convocatória às fls 231, conforme Memorando n° 2943/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 232. (1,5 x 550,00) |
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| 3070 | 19/11/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 18/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 222, Portaria n° 1208/2015 às fls 223, Convocatória às fls 224, conforme Memorando n° 2942/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 225. (4,5 x 500,00) |
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| 3071 | 19/11/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019, conforme Requisição às fls 208, Portaria n° 1839/2019 às fls 209 a 213, conforme Memorando n° 2941/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 214. (2,0 x 550,00) |
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| 3072 | 19/11/2019 | PEF 251/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO (CPF:116.193.251-87) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 72, Portaria n° 830/2018 às fls 73, Convocatória às fls 74, conforme Memorando n° 2957/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 75. (5,5 x 550,00) |
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| 3073 | 19/11/2019 | PEF 284/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKI (CPF:837.423.102-59) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKI, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019, conforme Requisição às fls 19, Portaria n° 1677/2019 às fls 20 e 21, conforme Memorando n° 2956/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 22. (5,5 x 550,00) |
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| 3074 | 19/11/2019 | PEF 266/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Candida Dias Moura (CPF:891.767.901-34) | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Candida Dias Moura, referente pagamento de 7,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 23/11/2019 a 30/11/2019, conforme Requisição às fls 78, Portaria n° 1267/2019 às fls 79 e 80, Portaria n° 1677/2019 às fls 81 e 82, conforme Memorando n° 2955/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 83. (7,5 x 550,00) |
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| 3075 | 19/11/2019 | PEF 265/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA (CPF:011.472.121-12) | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, referente pagamento de 7,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 23/11/2019 a 30/11/2019, conforme Requisição às fls 85, Portaria n° 1677/2019 às fls 86 e 87, conforme Memorando n° 2953/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 88. (7,5 x 550,00) |
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| 3076 | 19/11/2019 | PEF 359/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES (CPF:021.772.897-93) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 18/11/2019 a 22/11/2019, conforme Requisição às fls 45, Portaria n° 1599/2019 às fls 46, Comunicado de Oitivas de Testemunhas às fls 47, Intimação às fls 48, conforme Memorando n° 2952/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 49. (4,5 x 500,00) |
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| 3077 | 19/11/2019 | PEF 138/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:823.548.392-00) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 20, Portaria n° 1613/2019 às fls 21, conforme Memorando n° 2951/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 22. (3,5 x 500,00) |
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