| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2816 | 15/10/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LÚCIA LUPI M. GARCIA relativo a 1,5 diárias para viagem a Brasilia-DF no período de 09/10 a 10/10/2019, conforme Portaria 392/2017 às fls. 212; Memorando 2710/2019/St. Diárias às fls. 214 ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2817 | 15/10/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Porto Alegre-RS no Período de 23/10/2019 a 25/10/2019 conforme Requisição às fls 169, Portaria n° 1448/2019 às fls 170, conforme Memorando nº 2718/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 171. (2,5 x 550,00) |
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| 2818 | 15/10/2019 | PEF 140/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO (CPF:039.298.937-97) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 89, Convocatória às fls 90, Portaria n° 204/2019 às fls 91, conforme Memorando nº 2715/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 92. (2,5 x 550,00) |
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| 2819 | 15/10/2019 | PEF 123/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Tadeu Horsts Barreira (CPF:080.866.627-48) | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Tadeu Horsts Barreira, referente pagamento de 6,0 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 28/10/2019 a 30/10/2019, conforme Requisição às fls 144, Cópia do e-mail às fls 145, Portaria n° 1776/2018 às fls 146; E Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 21/10/2019 a 24/10/2019, conforme Requisição às fls 147, Convocatória às fls 148, Portaria n° 1602/2019 às fls 149, conforme Memorando nº 2720/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 150. (6,0 x 450,00) |
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| 2820 | 15/10/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 187, Convocatória às fls 188, Portaria n° 683/2018 às fls 189, conforme Memorando nº 2713/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 190. (3,5 x 550,00) |
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| 2821 | 15/10/2019 | PEF 124/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA (CPF:036.076.971-32) | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Campo Grande-MS no Período de 15/10/2019 a 18/10/2019, conforme Requisição às fls 23, Portaria n° 1654/2019 às fls 24, conforme Memorando nº 2714/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 25. (3,5 x 500,00) |
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| 2781 | 14/10/2019 | PEF 016/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/10/2019 a 18/10/2019, conforme Requisição às fls 181, Convocatória às fls 182, conforme Memorando n° 2691/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 183. (5,5 x 650,00) |
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| 2782 | 14/10/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Salvador-BA no Período de 22/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 252, Portaria n° 1507/2018 às fls 253, Ofício - Circular n° 25/2019-FCFAS às fls 254, conforme Memorando n° 2683/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 255. (3,5 x 550,00) |
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| 2783 | 14/10/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 275, Convocatória às fls 276, Portaria n° 683/2019 às fls 277, conforme Memorando n° 2684/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 278. (3,5 x 550,00) |
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| 2784 | 14/10/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 20/10/2019 a 23/10/2019, conforme Requisição às fls 192, Convocatória às fls 193, Portaria n° 1174/2019 às fls 194, conforme Memorando n° 2685/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 195. (3,5 x 550,00) |
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| 2785 | 14/10/2019 | PEF 031/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/10/2019 a 24/10/2019, conforme Requisição às fls 191, Convocatória às fls 192, Portaria n° 1010/2019 às fls 193, conforme Memorando n° 2686/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 194. (3,5 x 550,00) |
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| 2786 | 14/10/2019 | PEF 507/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRÉIA PESSOA DA CRUZ (CPF:195.475.858-86) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉIA PESSOA DA CRUZ, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 20/10/2019 a 23/10/2019, conforme Requisição às fls 49, Convocatória às fls 50, Portaria n° 1174/2019 às fls 51, conforme Memorando n° 2687/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 52. (3,5 x 550,00) |
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| 2787 | 14/10/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/10/2019 a 18/10/2019, conforme Requisição às fls 190, Convocatória às fls 191, conforme Memorando n° 2676/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 192. (5,5 x 650,00) |
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| 2788 | 14/10/2019 | PEF 257/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS (CPF:125.336.048-01) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 21/10/2019 a 24/10/2019, conforme Requisição às fls 58, Convocatória às fls 59, Portaria n° 1602/2019 às fls 60 e 61, conforme Memorando n° 2688/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 62. (3,5 x 550,00) |
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| 2789 | 14/10/2019 | PEF 679/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniel Amaral de Castro (CPF:024.016.971-95) | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro, referente pagamento de 7,5 Diárias para Viagem à Campo Grande-MS no Período de 13/10/2019 a 20/10/2019, conforme Requisição às fls 97, Portaria n° 1571/2019 às fls 98, conforme Memorando n° 2677/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 99. (7,5 x 450,00) |
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| 2790 | 14/10/2019 | PEF 261/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO (CPF:219.272.274-53) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 21/10/2019 a 24/10/2019, conforme Requisição às fls 179, Portaria n° 1477/2019 às fls 180, Portaria n° 1636/2018 às fls 181, conforme Memorando n° 2678/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 182. (3,5 x 550,00) |
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| 2791 | 14/10/2019 | PEF 135/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG (CPF:871.365.701-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Salvador-BA no Período de 22/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 170, Portaria n° 1507/2018 às fls 171, Ofício - Circular n° 25/2019-FCFAS às fls 172, conforme Memorando n° 2679/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 173. (3,5 x 550,00) |
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| 2792 | 14/10/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 14/10/2019 a 18/10/2019, conforme Requisição às fls 337, Convocatória às fls 338, conforme Memorando n° 2693/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 339. (4,5 x 650,00) |
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| 2793 | 14/10/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/10/2019 a 26/10/2019, conforme Requisição às fls 259, conforme Memorando n° 2682/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 260. (5,5 x 650,00) |
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| 2794 | 14/10/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 311, conforme Memorando n° 2681/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 312. (3,5 x 650,00) |
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