| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2795 | 14/10/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 22/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 349, Portaria n° 1477/2019 às fls 350, conforme Memorando n° 2680/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 351. (3,5 x 650,00) |
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| 2796 | 14/10/2019 | PEF 522/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA (CPF:552.843.021-68) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 06/10/2019 a 09/10/2019, conforme Requisição às fls 100, Convocatória às fls 101, Portaria n° 112/2018 às fls 102, conforme Memorando n° 2697/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 103. (3,5 x 450,00) |
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| 2797 | 14/10/2019 | PEF 035/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA (CPF:264.595.400-63) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 22/10/2019 a 24/10/2019, conforme Requisição às fls 113, Convocatória às fls 114, Portaria n° 1325/2018 às fls 115 e 116, Resposta à Chefia de Gabinete da Presidência às fls 177 (Cópia das páginas 98 e 99), conforme Memorando n° 2696/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 118. (2,5 x 550,00) |
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| 2798 | 14/10/2019 | PEF 675/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD (CPF:793.722.608-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 21/10/2019 a 24/10/2019, conforme Requisição às fls 54, Convocatória às fls 55, Portaria n° 1325/2018 às fls 56, Resposta à Chefia de Gabinete da Presidência às fls 57, conforme Memorando n° 2694/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 58. (3,5 x 550,00) |
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| 2799 | 14/10/2019 | PEF 264/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:308.859.734-53) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 21/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 145, Portaria n° 1477/2019 às fls 146, Informações do Voo às fls 147, conforme Memorando n° 2695/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 148. (4,5 x 550,00) |
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| 2800 | 14/10/2019 | PEF 471/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO (CPF:065.505.843-53) | R$ 3.731,67 | R$ 3.731,67 | R$ 3.731,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, referente Pagamento de 4,5 Diárias Internacionais para Viagem à Montevidéu/Uruguai no Período de 12/10/2019 a 16/10/2019, conforme Requisição às fls 123, Portaria n° 1371/2019 às fls 124, Cópia do e-mail referente à Solicitação de Diárias Viagem Internacional às fls 125 e 126, Memorando n° 132/2019/Divisão de Tesouraria às fls 127, Cópia do e-mail referente à Solicitação de Diárias Viagem Internacional Às fls 128, conforme Memorando n° 2689/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 129, Conversão às fls 130. (4,5 x 829,26) |
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| 2801 | 14/10/2019 | PEF 1149/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Louisa Huber (CPF:280.882.805-59) | R$ 2.115,00 | R$ 2.115,00 | R$ 2.115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Louisa Huber, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Utinga-BA no Período de 16/10/2019 a 20/10/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1621/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 2692/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (4,5 x 470,00) |
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| 2773 | 11/10/2019 | PEF 872/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO (CPF:346.493.898-01) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/10/2019 a 17/10/2019, conforme Requisição às fls 21, Convocatória às fls 22, Portaria Nº 683/2019 ás fls 23, Despacho 517ª ROP referente ao PAD 634/2019 às fls 24, conforme Memorando Nº 2667/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 25. ( 1,5 x 550,00) |
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| 2774 | 11/10/2019 | PEF 212/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/10/2019 a 17/10/2019, conforme Requisição às fls 144, Convocatória às fls 145, Portaria Nº 43/2019 ás fls 146, conforme Memorando Nº 2668/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 147. ( 1,5 x 500,00) |
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| 2775 | 11/10/2019 | PEF 260/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros (CPF:013.212.737-70) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 14/10/2019 a 18/10/2019, conforme Requisição às fls 27, Portaria n° 1582/2019 às fls 28, conforme Memorando n° 2674/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 29. (4,5 x 550,00) |
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| 2776 | 11/10/2019 | PEF 741/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TEREZA DE SOUZA MENDES (CPF:392.854.211-72) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA DE SOUZA MENDES, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Salvador-BA no Período de 22/10/2019 a 24/10/2019, conforme Requisição às fls 10, Portaria n° 1622/2019 às fls 11, conforme Memorando n° 2673/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. (2,5 x 450,00) |
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| 2777 | 11/10/2019 | PEF 090/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES (CPF:837.133.527-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 112, Convocatória às fls 113, Portaria n° 683/2019 às fls 114, conforme Memorando n° 2672/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 115. (3,5 x 550,00) |
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| 2778 | 11/10/2019 | PEF 083/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO (CPF:019.010.461-92) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 125, Convocatória às fls 126, Portaria n° 1462/2018 às fls 127, conforme Memorando n° 2671/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 128. (3,5 x 550,00) |
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| 2779 | 11/10/2019 | PEF 104/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (CPF:893.521.812-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 42, Portaria n° 1603/2019 às fls 43, conforme Memorando n° 2670/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 44. (3,5 x 550,00) |
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| 2780 | 11/10/2019 | PEF 1147/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO (CPF:055.266.587-83) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 20/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, Portaria Nº 1577/2019 às fls 04, conforme Memorando Nº 2675/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 05. ( 5,5 x 500,00 ) |
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| 2769 | 10/10/2019 | PEF 298/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ (CPF:008.940.097-61) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 21/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 38, Portaria Nº 1591/2019 às fls 39, conforme Memorando Nº 2665/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 40. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 2770 | 10/10/2019 | PEF 136/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS (CPF:635.327.946-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF e Salvador-BA no Período de 21/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 145, Convocatória às fls 146, Ofício - Circular n° 25/2019- FCFAS às fls 147, Portaria n° 1010/2019 às fls 148, Portaria n° 1084/2018 às fls 149, conforme Memorando n° 2663/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 150. (3,5 x 550,00) |
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| 2771 | 10/10/2019 | PEF 451/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA REGINA LASELVA (CPF:076.838.498-20) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA REGINA LASELVA, referente pagamento de 0,5 para viagem à BRASÍLIA - DF no dia de 21/10/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 90, CONVOCATÓRIA às fls 91, PORTARIA 1350/2019 às fls 92, conforme MEMORANDO 2664/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 93. ( 0,5 x 550,000) |
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| 2772 | 10/10/2019 | PEF 316/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA (CPF:440.871.443-72) | R$ 2.879,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.879,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 3,5 diárias internacionais para viagem à Montevidéu-Uruguai no período de 12/10/2019 a 15/10/2019, conforme Requisição às fls 102, Portaria Nº 1460/2019 às fls 103, conforme Memorando Nº 2666/2019 Setor de Diárias, verba de Representação e Jeton ás fls 104, Conversor de moeda às fls 107. ( 3,5 x 822,78 ) |
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| 2756 | 09/10/2019 | PAD 060/2019 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 290.000,00 | R$ 290.000,00 | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , cuja finalidade é COMPLEMENTAR saldo do empenho de nº 63, conforme Memorando 230/2019/SFB/DGP/ADM às fls. 2381 |
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