| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2746 | 08/10/2019 | PEF 435/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS (CPF:004.023.215-88) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/10/2019 a 18/10/2019, conforme Requisição às fls 84, Convocatória às fls 85, Portaria n° 112/2018 às fls 86 e 87, Despacho GAB/PRES n° 0284/2019-JJ às fls 88, conforme Memorando n° 2641/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 89. (5,5 x 450,00) |
|
| 2747 | 08/10/2019 | PEF 088/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO (CPF:576.470.032-91) | R$ 4.400,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente Pagamento de 8,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 14/10/2019 a 18/10/2019, conforme Requisição às fls 181, Convocatória às fls 182, Convocatória às fls 183, Portaria n° 1171/2019 às fls 184, Portaria n° 229/2019 às fls 185; E Viagem à Brasília-DF no Período de 20/10/2019 a 23/10/2019, conforme Requisição às fls 186, Convocatória às fls 187, Portaria n° 1171/2019 às fls 188, conforme Memorando n° 2645/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 189. (8,0 x 550,00) |
|
| 2748 | 08/10/2019 | PEF 087/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA (CPF:573.301.231-53) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/10/2019 a 18/10/2019, conforme Requisição às fls 107, Convocatória às fls 108, Portaria n° 112/2018 às fls 109, conforme Memorando n° 2642/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 110. (5,5 x 450,00) |
|
| 2749 | 08/10/2019 | PEF 167/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA (CPF:985.144.582-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/10/2019 a 15/10/2019, conforme Requisição às fls 80, Convocatória às fls 81, Portaria n° 1170/2019 às fls 82, Portaria n° 621/2019 às fls 83, Portaria n° 2/2019 às fls 84, conforme Memorando n° 2643/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 85. (2,5 x 550,00) |
|
| 2750 | 08/10/2019 | PEF 012/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 14/10/2019 a 18/10/2019, conforme Requisição às fls 163, Convocatória às fls 164, conforme Memorando n° 2644/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 165. (4,5 x 650,00) |
|
| 2751 | 08/10/2019 | PEF 510/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES (CPF:221.668.828-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 20/10/2019 a 22/10/2019, conforme Requisição às fls 138, Convocatória às fls 139, Portaria n° 1350/2019 às fls 140, conforme Memorando n° 2646/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 141. (2,5 x 550,00) |
|
| 2752 | 08/10/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 20/10/2019 a 22/10/2019, conforme Requisição às fls 178, Portaria n° 1280/2019 às fls 179, Portaria n° 110/2019 às fls 180, conforme Memorando n° 2647/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 181. (2,5 x 550,00) |
|
| 2753 | 08/10/2019 | PEF 082/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA (CPF:365.785.333-20) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 20/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 150, Convocatória às fls 151, Portaria n° 1462/2018 às fls 152, conforme Memorando n° 2648/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 153. ( 5,5 x 500,00 ) |
|
| 2754 | 08/10/2019 | PEF 163/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS (CPF:002.468.261-69) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/10/2019 a 15/10/2019, conforme Requisição às fls 98, Convocatória às fls 99, Portaria n° 621/2019 às fls 100, Portaria n° 2/2019 às fls 101, Portaria n° 1170/2019 às fls 102, conforme Memorando n° 2649/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 103. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 2755 | 08/10/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 07/10/2019 a 11/10/2019, conforme Requisição às fls 327, Convocatória às fls 328, conforme Memorando n° 2650/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 329. ( 2,5 x 650,00) |
|
| 2709 | 07/10/2019 | PEF 047/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA (CPF:306.115.712-34) | R$ 3.731,67 | R$ 3.731,67 | R$ 3.731,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 4,5 diárias internacionais para viagem à Montevidéu/Uruguai no período de 12/10/2019 a 16/10/2019, conforme Requisições às fls 89, Portaria Nº 1371/2019 às fls 90 a 91, conforme Memorando Nº 2576/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 92 e Conversão às fls 95. ( 4,5 x 829,26 ) |
|
| 2710 | 07/10/2019 | PEF 935/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALAN DIONÍZIO CARNEIRO (CPF:012.697.294-03) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALAN DIONÍZIO CARNEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem á Brasília-DF no período de 13/10/2019 a 18/10/2019, conforme Requisição às fls 23, Convocatória às fls 24, Portaria Nº 1158/2019 às fls 25, conforme Memorando Nº 2615/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26. ( 5,5 x 550,00 ) |
|
| 2711 | 07/10/2019 | PEF 108/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE (CPF:329.988.724-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Natal-RN no Período de 13/10/2019 a 17/10/2019, conforme Requisição às fls 75, Convocatória às fls 76, Portaria n° 429/2018 às fls 77, conforme Memorando n° 2608/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 78. (4,5 x 550,00) |
|
| 2712 | 07/10/2019 | PEF 164/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68) | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, referente Pagamento de 11,0 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 13/10/2019 a 18/10/2019, conforme Requisição às fls 144, Portaria n° 1239/2019 às fls 145; E Viagem à São Luís-MA no Período de 20/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 146, Portaria n° 1239/2019 às fls 147, conforme Memorando n° 2613/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 148. (11,0 x 550,00) |
|
| 2713 | 07/10/2019 | PEF 249/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES (CPF:639.270.127-34) | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, referente Pagamento de 11,0 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 13/10/2019 a 18/10/2019, conforme Requisição às fls 105, Portaria n° 1239/2019 às fls 106; E Viagem à São Luís-MA no Período de 20/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 107, Portaria n° 1239/2019 às fls 108, conforme Memorando n° 2612/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 109. (11,0 x 550,00) |
|
| 2714 | 07/10/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 06/10/2019 a 09/10/2019, conforme Requisição às fls 240, Portaria n° 831/2019 às fls 241, Ofício Circular n° 205/2019/SECNS/MS às fls 242 e 243, conforme Memorando n° 2614/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 244. (2,5 x 550,00) |
|
| 2715 | 07/10/2019 | PEF 102/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA (CPF:038.601.084-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Natal-RN no Período de 13/10/2019 a 17/10/2019, conforme Requisição às fls 84, Convocatória às fls 85, Portaria n° 429/2018 às fls 86, Portaria n° 1182/2019 às fls 87, conforme Memorando n° 2610/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 88. (4,5 x 550,00) |
|
| 2716 | 07/10/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 14/10/2019 a 17/10/2019, conforme Requisição às fls 181, Convocatória às fls 182, Portaria n° 229/2019 às fls 183, conforme Memorando n° 2621/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 184. (3,5 x 550,00) |
|
| 2717 | 07/10/2019 | PEF 980/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SOLANGE APARECIDA CAETANO (CPF:667.479.109-15) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE APARECIDA CAETANO, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 14/10/2019 a 16/10/2019, conforme Requisição às fls 21, Convocatória às fls 22, Portaria n° 1009/2019 às fls 23, conforme Memorando n° 2622/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 24. (2,5 x 550,00) |
|
| 2718 | 07/10/2019 | PEF 603/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDERSON DA SILVA SPINOLA (CPF:075.875.557-06) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON DA SILVA SPINOLA, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 14/10/2019 a 15/10/2019, conforme Requisição às fls 29, Convocatória às fls 30, Portaria n° 956/2019 às fls 31, conforme Memorando n° 2623/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 32. (1,5 x 550,00) |
|