| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2719 | 07/10/2019 | PEF 522/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA (CPF:552.843.021-68) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 13/10/2019 a 16/10/2019, conforme Requisição às fls 88, Convocatória às fls 89, Portaria Nº 112/2018 às fls 90 a 91, conforme Memorando Nº 2611/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 92. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 2720 | 07/10/2019 | PEF 1134/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laryssa Inoue, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Campinas-SP no período de 15/10/2019 a 19/10/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1391/2019 às fls 03, conforme Memorando Nº 2617/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2721 | 07/10/2019 | PEF 943/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE (CPF:621.676.855-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/10/2019 a 16/10/2019, conforme Requisição às fls 22, Convocatória às fls 23, Portaria n° 1158/2019 às fls 24, conforme Memorando n° 2624/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 25. (3,5 x 550,00) |
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| 2722 | 07/10/2019 | PEF 041/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA (CPF:572.852.509-10) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente Pagamento de 7,0 Diárias para Viagem à Porto Alegre-RS no Período de 08/10/2019 a 11/10/2019, conforme Requisição às fls 64, Portaria n° 1573/2019 às fls 65; E Viagem à João Pessoa-PB no Período de 16/10/2019 a 19/10/2019, conforme Requisição às fls 66, Portaria n° 1449/2019 às fls 67, conforme Memorando n° 2624/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 68. (7,0 x 550,00) |
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| 2723 | 07/10/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Michely Filete (CPF:094.631.807-70) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Maceió-AL no Período de 16/10/2019 a 19/10/2019, conforme Requisição às fls 152, Portaria n° 1387/2019 às fls 153, conforme Memorando n° 2618/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 154. (3,5 x 550,00) |
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| 2724 | 07/10/2019 | PEF 130/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER (CPF:886.487.887-49) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Campo Grande-MS no Período de 17/10/2019 a 19/10/2019, conforme Requisição às fls 65, Portaria n° 1498/2019 às fls 66, conforme Memorando n° 2619/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 67. (2,5 x 550,00) |
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| 2725 | 07/10/2019 | PEF 609/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ARILDO DE SOUZA (CPF:546.543.431-72) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARILDO DE SOUZA, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 14/10/2019 a 15/10/2019, conforme Requisição às fls 33, Convocatória às fls 34, Portaria n° 956/2019 às fls 35, conforme Memorando n° 2620/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 36. (1,5 x 550,00) |
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| 2726 | 07/10/2019 | PEF 133/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND (CPF:810.840.991-87) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 14/10/2019 a 17/10/2019, conforme Requisição às fls 102, Convocatória às fls 103, Portaria n° 229/2019 às fls 104, conforme Memorando n° 2628/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 105. (3,5 x 550,00) |
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| 2727 | 07/10/2019 | PEF 097/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA (CPF:693.205.604-63) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 20/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 132, Convocatória às fls 133, Portaria n° 1462/2018 às fls 134, conforme Memorando n° 2627/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 135. (5,5 x 500,00) |
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| 2728 | 07/10/2019 | PEF 091/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO (CPF:391.731.782-68) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 20/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 116, Convocatória às fls 117, Portaria n° 1462/2018 às fls 118, conforme Memorando n° 2626/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 119. (5,5 x 500,00) |
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| 2729 | 07/10/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/10/2019 a 18/10/2019, conforme Requisição às fls 206, Convocatória às fls 207, Portaria n° 112/2018 às fls 208, conforme Memorando n° 2633/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 209. (2,5 x 450,00) |
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| 2730 | 07/10/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/10/2019 a 16/10/2019, conforme Requisição às fls 206, Convocatória às fls 207, Portaria n° 1208/2015 às fls 208, Portaria n° 1038/2015 às fls 209, conforme Memorando n° 2632/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 210. (3,5 x 550,00) |
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| 2731 | 07/10/2019 | PEF 033/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA (CPF:695.630.201-20) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 20/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 103, Convocatória às fls 104, Portaria n° 1462/2018 às fls 105, conforme Memorando n° 2634/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 106. (5,5 x 500,00) |
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| 2732 | 07/10/2019 | PEF 042/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI (CPF:401.886.124-91) | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, referente Pagamento de 9,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 14/10/2019 a 17/10/2019, conforme Requisição às fls 89, Convocatória às fls 90, Portaria n° 1325/2018 às fls 91; E Viagem à São Paulo-SP no Período de 20/10/2019 a 25/10/2019, conforme Requisição às fls 92, Convocatória às fls 93, Portaria n° 1325/2018 às fls 94, conforme Memorando n° 2635/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 95. (9,0 x 550,00) |
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| 2733 | 07/10/2019 | PEF 683/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA LOPES CARAPIA (CPF:649.934.695-00) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA LOPES CARAPIA, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Bonito-MS no Período de 14/10/2019 a 19/10/2019, conforme Requisição às fls 89, Portaria n° 1571/2019 às fls 90, conforme Memorando n° 2629/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 91. (5,5 x 500,00) |
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| 2734 | 07/10/2019 | PEF 679/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Daniel Amaral de Castro (CPF:024.016.971-95) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 01/10/2019 a 05/10/2019, conforme Requisição às fls 85, Portaria Nº 1501/2019 às fls 86, conforme Memorando Nº 2597/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 87. ( 4,5 x 450,00) |
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| 2735 | 07/10/2019 | PAD 061/2019 | Ordinário | Vencimentos e Salários | Rhayna Profeta Oliveira (CPF:022.818.501-70) | R$ 618,33 | R$ 618,33 | R$ 618,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rhayna Profeta Oliveira, pelo pagamento de saldo de salário conforme Memorando 221/2019/SFB/DGP/ADM às fls. 143 com solicitação de empenho da rescisão da referida funcionária, publicação no DOU da exoneração às fls. 144, Termo de Rescisão Contratual acostado às fls. 149 e documentos adicionais às fls. 145 a 148 e 150 a 154.
Obs: A Divisão de Orçamento e Empenho não realiza cálculos trabalhistas para efeitos de contratação, alterações e rescisões, conforme as atribuições acostadas no caderno de Atribuição em vigência. |
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| 2736 | 07/10/2019 | PAD 061/2019 | Ordinário | Férias Indenizadas | Rhayna Profeta Oliveira (CPF:022.818.501-70) | R$ 10.305,49 | R$ 10.305,49 | R$ 10.305,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rhayna Profeta Oliveira, pelo pagamento de saldo de salário conforme Memorando 221/2019/SFB/DGP/ADM às fls. 143 com solicitação de empenho da rescisão da referida funcionária, publicação no DOU da exoneração às fls. 144, Termo de Rescisão Contratual acostado às fls. 149 e documentos adicionais às fls. 145 a 148 e 150 a 154.
Obs: A Divisão de Orçamento e Empenho não realiza cálculos trabalhistas para efeitos de contratação, alterações e rescisões, conforme as atribuições acostadas no Caderno de Atribuição em vigência. |
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| 2737 | 07/10/2019 | PEF 160/2019 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - ES (CNPJ:05.424.467/0001-82) | R$ 479,54 | R$ 479,54 | R$ 479,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau-ES referente a custas judiciais da apelação cívil nº 00355 97-59.2017.4.02.5006 cujo apelante é o Conselho Federal de Enfermagem e o apelado, Município de Serra, ES que tramita na 6ª Vara Federal da seção judiciária do espirito Santo, conforme memorando 30/2019/DPAC acostado às fls. 90 e Despacho GAB/PRES nº 0905/2019-JJ às fls. 93 com autorização para emissão de empenho. |
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| 2708 | 04/10/2019 | PAD 892/2019 | Ordinário | Contribuições em Geral | Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo - FUSP (CNPJ:68.314.830/0001-27) | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, cuja finalidade é subsidiar patrocínio a entidade sem fins lucrativos para realização do III Fórum Internacional de Enfermagem e IV Fórum Nacional de Enfermagem da Escola Paulista de Enfermagem que ocorrerá nos dias 25 a 28 de Novembro 2019 em São Paulo-SP, conforme Memorando 078/2019/ASSCOM às fls. 01-02; Extrato de Ata da 507ª ROP às fls. 90; Nota Técnica 62/2019 às fls. 96-97; Parecer 149/DLC-Proger/2019-W às fls. 98-103, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 168/2019 às fls. 104; Despacho 78/DLCC-Proger /2019-P às fls. 118 ratificando a legalidade do presente patrocínio; Parecer Conselheiro Federal Sr. Antônio Marcos 892/2019 às fls. 124-125; Extrato de Ata da 516ª ROP às fls. 127; Minuta do Contrato às fls. 129-130V; Despacho Presidência 999/2019-LT às fls. 134 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Extrato de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 02/10/2019 às fls. 135
Fiscal: Sr. Neyson Freire ( Portaria 1321/2019 ) |
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