| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2679 | 02/10/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 8,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 07/10/2019 a 10/10/2019, conforme Requisição às fls 296, Convocatória às fls 297; E Viagem à Brasília-DF no Período de 14/10/2019 a 18/10/2019, conforme Requisição às fls 298, Convocatória às fls 299, conforme Memorando n° 2585/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 300. (8,0 x 650,00) |
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| 2680 | 02/10/2019 | PEF 014/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI (CPF:886.462.119-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/10/2019 a 18/10/2019, conforme Requisição às fls 139, Convocatória às fls 140, conforme Memorando n° 2588/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 141. (5,5 x 650,00) |
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| 2616 | 01/10/2019 | PAD 1034/2019 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA (CNPJ:34.476.101/0001-55) | R$ 440.000,00 | R$ 372.571,77 | R$ 372.571,77 | R$ 67.428,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselho Federal de Enfermagem, PAD 1034/2019, cuja finalidade é subsidiar aporte financeiro ao Coren-RO, conforme Projeto às fls. 02-04; Justificativa para solicitação do referido FUNAD às fls. 71 a 76; Parecer 032/2019/Controladoria Geral às fls. 77-79; Despacho Presidência 808/2019-JJ às fls. 80; Memorando 221/2019/Divisão de Auditoria Interna às fls. 119 com informações de regularidade quanto a remessa anual da prestação de contas ref. a 2018 e de que não há constatação de irregularidades em convênios celebrados entre cofen e o referido COREN; Memorando 061/2019/Contabilidade às fls. 120 com informações de regularidade quanto ao repasse da cota parte e de que não há pendências quanto a empréstimos ou outra ordem nos registros contábeis; Memorando 063/2019/Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional às fls. 122 com informações de que o COREN-RO encontra-se adimplente com o envio do Relatório Trimestral de Fiscalização referente aos meses de abril a junho/2019; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 126 a 128; Parecer 175/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 130 a 132-v com aprovação da análise da Minuta condicionada; Parecer do Conselheiro Antônio Marcos Freire Gomes nº 243/2019 acostado às fls. 137 a 14; Extrato de ata da 517ª ROP às fl.s. 143, com aprovação por unanimidade a concessão do valor ao regional demandante; Despacho GAB/PRES 998/2019-LT às fls. 144 com autorização para emissão de Nota de empenho em caráter de urgência. |
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| 2617 | 01/10/2019 | PAD 1212/2018 | Ordinário | Material de Expediente | SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI (CNPJ:05.807.475/0001-08) | R$ 3.384,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.384,19 |
| Valor empenhado a SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, afim de subsidiar aquisição de materiais de expediente para suprir necessidades do Cofen ( Sede, RJ e MuneAN - BA ), conforme Termo de referência às fls. 450-464v; Quadro de Cotação às fls. 469-485; Parecer 014/2019/Controladoria Geral às fls. 487-499; Extrato de Ata 512ª às fls. 503; Parecer 095/DLCC-Proger/2019-P às fls. 553-557v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 116/2019 às fls. 558; Memorando 31/2019/SALM ás fls. 1095-1106; Termo de Adjudicação às fls. 1107-1128v; Despacho 066/DLC-Proger/2019-P às fls. 1134-1135v ratificando a legalidade da presente contratação; Nota Explicativa 26/2019 às fls. 1143-1144; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 012/2019 às fls. 1145-1165; Publicação do resultado do Pregão Eletrônico 012/2019 no DOU De 14/08/2019 às fls. 1168; Ata de Registro 07/2019 às fls. 1230-1232; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 20/09/2019 às fls. 1241; Memorando 035/2019/SALM e anexos contendo solicitação dos itens a serem adquiridos às fls. 1242-1245v; Despacho Presidência 978/2019-LT às fls. 1247 autorizando emissão da Nota de Empenho.
Fiscais: Sr. Alexandre Oliveira Gomes em Brasília-DF ( Portaria 1375/2019 )
Sra. Elsa Granada no RJ ( Portaria 1266/2019 )
Sra. Maria Júlia no MuneAN ( Portaria 1266/2019 )
item 1 R$ 899,80 de R$ 899,80 - Saldo R$ 0,00
Item 92 R$ 1.185,00 de R$ 1.185,00 - Saldo R$ 0,00
Item 93 R$ 368,35 de R$ 736,70 - Saldo R$ 368,35
Item 94 R$ 931,04 de R$ 931,04 - Saldo R$ 0,00
Valor Global da Licitação: R$ 51.638,23
Valor Global da Ata 07/2019: R$ 3.936,12
Vigência: 17/09/2019 a 17/09/2020
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2618 | 01/10/2019 | PAD 1212/2018 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI (CNPJ:05.807.475/0001-08) | R$ 91,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 91,74 |
| Valor empenhado a SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, afim de subsidiar aquisição de materiais de processamento de dados para suprir necessidades do Cofen ( Sede, RJ e MuneAN - BA ), conforme Termo de referência às fls. 450-464v; Quadro de Cotação às fls. 469-485; Parecer 014/2019/Controladoria Geral às fls. 487-499; Extrato de Ata 512ª às fls. 503; Parecer 095/DLCC-Proger/2019-P às fls. 553-557v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 116/2019 às fls. 558; Memorando 31/2019/SALM ás fls. 1095-1106; Termo de Adjudicação às fls. 1107-1128v; Despacho 066/DLC-Proger/2019-P às fls. 1134-1135v ratificando a legalidade da presente contratação; Nota Explicativa 26/2019 às fls. 1143-1144; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 012/2019 às fls. 1145-1165; Publicação do resultado do Pregão Eletrônico 012/2019 no DOU De 14/08/2019 às fls. 1168; Ata de Registro 07/2019 às fls. 1230-1232; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 20/09/2019 às fls. 1241; Memorando 035/2019/SALM e anexos contendo solicitação dos itens a serem adquiridos às fls. 1242-1245v; Despacho Presidência 978/2019-LT às fls. 1247 autorizando emissão da Nota de Empenho.
Fiscais: Sr. Alexandre Oliveira Gomes em Brasília-DF ( Portaria 1375/2019 )
Sra. Elsa Granada no RJ ( Portaria 1266/2019 )
Sra. Maria Júlia no MuneAN ( Portaria 1266/2019 )
item 95 R$ 91,74 de R$ 183,48 - Saldo R$ 91,74
Valor Global da Licitação: R$ 51.638,23
Valor Global da Ata 07/2019: R$ 3.936,12
Vigência: 17/09/2019 a 17/09/2020
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2619 | 01/10/2019 | PAD 1212/2018 | Ordinário | Material de Expediente | LG Comércio e Serviços Ltda (CNPJ:27.307.079/0001-54) | R$ 11.307,54 | R$ 207,44 | R$ 207,44 | R$ 0,00 | R$ 11.100,10 |
| Valor empenhado a LG Comércio e Serviços Ltda, afim de subsidiar aquisição de materiais de expediente para suprir necessidades do Cofen ( Sede, RJ e MuneAN - BA ), conforme Termo de referência às fls. 450-464v; Quadro de Cotação às fls. 469-485; Parecer 014/2019/Controladoria Geral às fls. 487-499; Extrato de Ata 512ª às fls. 503; Parecer 095/DLCC-Proger/2019-P às fls. 553-557v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 116/2019 às fls. 558; Memorando 31/2019/SALM ás fls. 1095-1106; Termo de Adjudicação às fls. 1107-1128v; Despacho 066/DLC-Proger/2019-P às fls. 1134-1135v ratificando a legalidade da presente contratação; Nota Explicativa 26/2019 às fls. 1143-1144; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 012/2019 às fls. 1145-1165; Publicação do resultado do Pregão Eletrônico 012/2019 no DOU De 14/08/2019 às fls. 1168; Ata de Registro 03/2019 às fls. 1191-1209; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 20/09/2019 às fls. 1241; Memorando 035/2019/SALM e anexos contendo solicitação dos itens a serem adquiridos às fls. 1242-1245v; Despacho Presidência 978/2019-LT às fls. 1247 autorizando emissão da Nota de Empenho.
Fiscais: Sr. Alexandre Oliveira Gomes em Brasília-DF ( Portaria 1375/2019 )
Sra. Elsa Granada no RJ ( Portaria 1266/2019 )
Sra. Maria Júlia no MuneAN ( Portaria 1266/2019 )
Item 2 R$ 17,42 de R$ 37,52 - Saldo R$ 20,41
Item 3 R$ 16,08 de R$ 116,58 - Saldo R$ 100,50
Item 4 R$ 119,46 de R$ 159,28 - Saldo R$ 39,82
Item 5 R$ 251,46 de R$ 251,46 - Saldo R$ 0,00
Item 6 R$ 885,00 de R$ 973,50 - Saldo R$ 88,50
Item 7 R$ 944,00 de $ 1.734,60 - Saldo R$ 790,60
Item 8 R$ 930,16 de R$ 1.022,56 - Saldo R$ 92,40
Item 9 R$ 2.303,00 de R$ 3.388,70 - Saldo R$ 1.085,70
Item 10 R$ 120,00 de R$ 120,00 - Saldo R$ 0,00
Item 11 R$ 319,00 de R$ 464,00 - Saldo R$ 145,00
Item 12 R$ 30,50 de R$ 122,00 - Saldo R$ 91,50
Item 14 R$ 102,00 de R$ 270,30 - Saldo R$ 168,30
Item 17 R$ 51,94 de R$ 107,80 - Saldo R$ 55,86
Item 19 R$ 34,20 de R$ 34,20 - Saldo R$ 0,00
Item 20 R$ 33,22 de R$ 143,45 - Saldo R$ 110,23
Item 21 R$ 13,92 de R$ 27,84 - Saldo R$ 13,92
Item 23 R$ 16,00 de R$ 16,00 - Saldo R$ 0,00
item 24 R$ 925,20 de R$ 925,20 - Saldo R$ 0,00
Item 25 R$ 235,00 de R$ 235,00 - Saldo R$ 0,00
Item 27 R$ 11,16 de R$ 17,36 - Saldo R$ 6,20
Item 29 R$ 174,25 de R$ 383,35 - Saldo R$ 209,10
Item 30 R$ 57,36 de R$ 57,36 - Saldo R$ 0,00
Item 31 R$ 54,20 de R$ 108,40 - Saldo R$ 54,20
Item 32 R$ 4,60 de R$ 6,90 - Saldo R$ 2,30
Item 33 R$ 444,90 de R$ 934,29 - Saldo R$ 489,39
Item 37 R$ 18,80 de R$ 18,80 - Saldo 0,00
Item 38 R$ 40,80 de R$ 102,00 - Saldo R$ 61,20
Item 39 R$ 377,00 de R$ 551,00 - Saldo R$ 174,00
Item 40 R$ 24,78 de R$ 86,73 - Saldo R$ 61,95
Item 41 R$ 1.285,50 de R$ 1285,50 - Saldo R$ 0,00
Item 43 R$ 51,64 de R$ 180,74 - Saldo R$ 129,10
Item 45 R$ 164,85 de R$ 274,75 - Saldo R$ 109,90
Item 46 R$ 23,84 de R$ 23,84 - Saldo R$ 0,00
Item 47 R$ 168,00 de R$ 396,00 - Saldo R$ 228,00
Item 48 R$ 696,00 de R$ 1.653,00 - Saldo R$ 957,00
Item 49 R$ 14,40 de R$ 14,40 - Saldo R$ 0,00
Item 50 R$ 63,40 de R$ 63,40 - Saldo R$ 0,00
Item 51 R$ 28,90 de R$ 28,90 - Saldo R$ 0,00
Item 52 R$ 17,10 de R$ 444,60 - Saldo R$ 427,50
Item 62 R$ 6,30 de R$ 12,60 - Saldo R$ 6,30
Item 63 R$ 187,40 de R$ 393,54 - Saldo R$ 206,14
Item 64 R$ 11,80 de R$ 70,80 - Saldo R$ 59,00
Item 67 R$ 33,00 de R$ 33,00 - Saldo R$ 0,00
Valor Global da Licitação: R$ 51.638,23
Valor Global da Ata 03/2019: R$ 23.699,52
Vigência: 17/09/2019 a 17/09/2020
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2620 | 01/10/2019 | PAD 1388/2018 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | Jacoby Fernandes e Reolon Advogados Associados (CNPJ:10.627.605/0001-60) | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jacoby Fernandes e Reolon Advogados Associados, PAD 1388/2018, cuja finalidade é subsidiar a contratação de escritório advocatício mediante aditivo visando promover medidas legais cabíveis e necessárias ao enfrentamento de julgado do TCU, conforme Despacho Presidência 868/2019-LT às fls. 641; Proposta de Prestação de Serviços Jurídicos às fls. 643; Despacho 104/2019/St. de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 644 solicitando disponibilidade orçamentária e financeira, acostadas às fls. 645 e 648 respectivamente. Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 02/2019 às fls. 656 a 658; Nota Técnica nº 12/2019 às fls. 659 a 660; Parecer 172/2019/DLCC-PROGER-P às fls. 661 a 662-verso com aprovação condicionada a apresentação e aprovação do pleito em ROP, o que se deu na 517ª ROP, conforme despacho às fls. 665. Despacho Presidente às fls. 666 com autorização para emissão de nota de empenho, conforme competência desta Divisão.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não define, analisa ou autoriza qualquer compra e contração; Tampouco realiza análises jurídicas ou de planilhas de preços e valor de mercado, tendo em vista serem atribuições de outras áreas, conforme o Caderno de Atribuição em vigor. |
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| 2621 | 01/10/2019 | PAD 1212/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | ADN Comércio e Distribuição de Produtos de Limpeza Eireli - ME (CNPJ:05.621.087/0001-38) | R$ 2.408,00 | R$ 2.408,00 | R$ 2.408,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADN Comércio e Distribuição de Produtos de Limpeza Eireli - ME, afim de subsidiar aquisição de materiais de copa e cozinha para suprir necessidades do Cofen ( Sede, RJ e MuneAN - BA ), conforme Termo de referência às fls. 450-464v; Quadro de Cotação às fls. 469-485; Parecer 014/2019/Controladoria Geral às fls. 487-499; Extrato de Ata 512ª às fls. 503; Parecer 095/DLCC-Proger/2019-P às fls. 553-557v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 116/2019 às fls. 558; Memorando 31/2019/SALM ás fls. 1095-1106; Termo de Adjudicação às fls. 1107-1128v; Despacho 066/DLC-Proger/2019-P às fls. 1134-1135v ratificando a legalidade da presente contratação; Nota Explicativa 26/2019 às fls. 1143-1144; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 012/2019 às fls. 1145-1165; Publicação do resultado do Pregão Eletrônico 012/2019 no DOU De 14/08/2019 às fls. 1168; Ata de Registro 05/2019 às fls. 1218-1223; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 20/09/2019 às fls. 1241; Memorando 035/2019/SALM e anexos contendo solicitação dos itens a serem adquiridos às fls. 1242-1245v; Despacho Presidência 978/2019-LT às fls. 1247 autorizando emissão da Nota de Empenho.
Fiscais: Sr. Alexandre Oliveira Gomes em Brasília-DF ( Portaria 1375/2019 )
Sra. Elsa Granada no RJ ( Portaria 1266/2019 )
Sra. Maria Júlia no MuneAN ( Portaria 1266/2019 )
Item 79 R$ 1.832,00 de R$ 3.206,00 - Saldo R$ 1.374,00
Item 80 R$ 576,00 de R$ 672,00 - Saldo R$ 96,00
Valor Global da Licitação: R$ 51.638,23
Valor Global da Ata 05/2019: R$ 3.998,00
Vigência: 17/09/2019 a 17/09/2020
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2622 | 01/10/2019 | PAD 1212/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | J2 COMÉRCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA EPP (CNPJ:13.816.522/0001-08) | R$ 7.215,00 | R$ 7.215,00 | R$ 7.215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J2 COMÉRCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA EPP, afim de subsidiar serviços gráficos para suprir necessidades do Cofen ( Sede, RJ e MuneAN - BA ), conforme Termo de referência às fls. 450-464v; Quadro de Cotação às fls. 469-485; Parecer 014/2019/Controladoria Geral às fls. 487-499; Extrato de Ata 512ª às fls. 503; Parecer 095/DLCC-Proger/2019-P às fls. 553-557v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 116/2019 às fls. 558; Memorando 31/2019/SALM ás fls. 1095-1106; Termo de Adjudicação às fls. 1107-1128v; Despacho 066/DLC-Proger/2019-P às fls. 1134-1135v ratificando a legalidade da presente contratação; Nota Explicativa 26/2019 às fls. 1143-1144; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 012/2019 às fls. 1145-1165; Publicação do resultado do Pregão Eletrônico 012/2019 no DOU De 14/08/2019 às fls. 1168; Ata de Registro 4/2019 às fls. 1210-1217; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 20/09/2019 às fls. 1241; Memorando 035/2019/SALM e anexos contendo solicitação dos itens a serem adquiridos às fls. 1242-1245v; Despacho Presidência 978/2019-LT às fls. 1247 autorizando emissão da Nota de Empenho.
Fiscais: Sr. Alexandre Oliveira Gomes em Brasília-DF ( Portaria 1375/2019 )
Sra. Elsa Granada no RJ ( Portaria 1266/2019 )
Sra. Maria Júlia no MuneAN ( Portaria 1266/2019 )
Item 91 R$ 3.570,00 de R$ 3.570,00 - Saldo R$ 0,00
Item 131 R$ 3.645,00 de R$ 3.645,00 - Saldo R$ 0,00
Valor Global da Licitação: R$ 51.638,23
Valor Global da Ata 04/2019: R$ 16.398,18
Vigência: 17/09/2019 a 17/09/2020
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2623 | 01/10/2019 | PAD 1212/2018 | Ordinário | Material de Expediente | J2 COMÉRCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA EPP (CNPJ:13.816.522/0001-08) | R$ 630,95 | R$ 630,95 | R$ 630,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J2 COMÉRCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA EPP, afim de subsidiar aquisição de materiais de expediente para suprir necessidades do Cofen ( Sede, RJ e MuneAN - BA ), conforme Termo de referência às fls. 450-464v; Quadro de Cotação às fls. 469-485; Parecer 014/2019/Controladoria Geral às fls. 487-499; Extrato de Ata 512ª às fls. 503; Parecer 095/DLCC-Proger/2019-P às fls. 553-557v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 116/2019 às fls. 558; Memorando 31/2019/SALM ás fls. 1095-1106; Termo de Adjudicação às fls. 1107-1128v; Despacho 066/DLC-Proger/2019-P às fls. 1134-1135v ratificando a legalidade da presente contratação; Nota Explicativa 26/2019 às fls. 1143-1144; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 012/2019 às fls. 1145-1165; Publicação do resultado do Pregão Eletrônico 012/2019 no DOU De 14/08/2019 às fls. 1168; Ata de Registro 4/2019 às fls. 1210-1217; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 20/09/2019 às fls. 1241; Memorando 035/2019/SALM e anexos contendo solicitação dos itens a serem adquiridos às fls. 1242-1245v; Despacho Presidência 978/2019-LT às fls. 1247 autorizando emissão da Nota de Empenho.
Fiscais: Sr. Alexandre Oliveira Gomes em Brasília-DF ( Portaria 1375/2019 )
Sra. Elsa Granada no RJ ( Portaria 1266/2019 )
Sra. Maria Júlia no MuneAN ( Portaria 1266/2019 )
Item 70 R$ 354,00 de R$ 708,00 - Saldo R$ 354,00
Item 73 R$ 94,50 de R$ 94,50 - Saldo R$ 0,00
Item 74 R$ 32,64 de R$ 32,64 - Saldo R$ 0,00
Item 75 R$ 25,98 de R$ 25,98 - Saldo R$ 0,00
Item 76 R$ 28,24 de R$ 28,24 - Saldo R$ 0,00
Item 77 R$ 67,45 de R$ 67,45- Saldo R$ 0,00
Item 78 R$ 1,34 de R$ 1,34 - Saldo R$ 0,00
Item 88 R$ 26,80 de R$ 160,80 - Saldo R$ 134,00
Valor Global da Licitação: R$ 51.638,23
Valor Global da Ata 04/2019: R$ 16.398,18
Vigência: 17/09/2019 a 17/09/2020
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2624 | 01/10/2019 | PAD 1212/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | Digiflex Gráfica e Etiquetas Eireli (CNPJ:31.709.675/0001-38) | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Digiflex Gráfica e Etiquetas Eireli, afim de subsidiar aquisição de materiais gráficos para suprir necessidades do Cofen ( Sede, RJ e MuneAN - BA ), conforme Termo de referência às fls. 450-464v; Quadro de Cotação às fls. 469-485; Parecer 014/2019/Controladoria Geral às fls. 487-499; Extrato de Ata 512ª às fls. 503; Parecer 095/DLCC-Proger/2019-P às fls. 553-557v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 116/2019 às fls. 558; Memorando 31/2019/SALM ás fls. 1095-1106; Termo de Adjudicação às fls. 1107-1128v; Despacho 066/DLC-Proger/2019-P às fls. 1134-1135v ratificando a legalidade da presente contratação; Nota Explicativa 26/2019 às fls. 1143-1144; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 012/2019 às fls. 1145-1165; Publicação do resultado do Pregão Eletrônico 012/2019 no DOU De 14/08/2019 às fls. 1168; Ata de Registro 08/2019 às fls. 1233-1237; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 20/09/2019 às fls. 1241; Memorando 035/2019/SALM e anexos contendo solicitação dos itens a serem adquiridos às fls. 1242-1245v; Despacho Presidência 978/2019-LT às fls. 1247 autorizando emissão da Nota de Empenho.
Fiscais: Sr. Alexandre Oliveira Gomes em Brasília-DF ( Portaria 1375/2019 )
Sra. Elsa Granada no RJ ( Portaria 1266/2019 )
Sra. Maria Júlia no MuneAN ( Portaria 1266/2019 )
Item 130 R$ 1.660,00 de R$ 1.660,00 - Saldo R$ 0,00
Valor Global da Licitação: R$ 51.638,23
Valor Global da Ata 08/2019: R$ 1.660,00
Vigência: 17/09/2019 a 17/09/2020
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2625 | 01/10/2019 | PAD 1212/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | Crystallab Comércio de Artigos para Laboratório Eireli (CNPJ:33.599.681/0001-05) | R$ 704,63 | R$ 284,31 | R$ 284,31 | R$ 0,00 | R$ 420,32 |
| Valor empenhado a Crystallab Comércio de Artigo para Laboratório Eireli, afim de subsidiar aquisição de materiais de copa e cozinha para suprir necessidades do Cofen ( Sede, RJ e MuneAN - BA ), conforme Termo de referência às fls. 450-464v; Quadro de Cotação às fls. 469-485; Parecer 014/2019/Controladoria Geral às fls. 487-499; Extrato de Ata 512ª às fls. 503; Parecer 095/DLCC-Proger/2019-P às fls. 553-557v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 116/2019 às fls. 558; Memorando 31/2019/SALM ás fls. 1095-1106; Termo de Adjudicação às fls. 1107-1128v; Despacho 066/DLC-Proger/2019-P às fls. 1134-1135v ratificando a legalidade da presente contratação; Nota Explicativa 26/2019 às fls. 1143-1144; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 012/2019 às fls. 1145-1165; Publicação do resultado do Pregão Eletrônico 012/2019 no DOU De 14/08/2019 às fls. 1168; Ata de Registro 06/2019 às fls. 1224-1229; Publicação do Extrato de Registro de Preços no DOU de 20/09/2019 às fls. 1241; Memorando 035/2019/SALM e anexos contendo solicitação dos itens a serem adquiridos às fls. 1242-1245v; Despacho Presidência 978/2019-LT às fls. 1247 autorizando emissão da Nota de Empenho.
Fiscais: Sr. Alexandre Oliveira Gomes em Brasília-DF ( Portaria 1375/2019 )
Sra. Elsa Granada no RJ ( Portaria 1266/2019 )
Sra. Maria Júlia no MuneAN ( Portaria 1266/2019 )
Item 99 R$ 379,08 de R$ 568,62 - Saldo R$ 189,54
Item 100 R$ 72,50 de R$ 362,50 - Saldo R$ 290,00
Item 101 R$ 39,09 de R$ 195,45 - Saldo R$ 156,36
Item 103 R$ 110,52 de R$ 442,08 - Saldo R$ 331,56
Item 104 R$ 57,36 de R$ 229,44 - Saldo R$ 172,08
Item105 R$ 46,08 de R$ 92,16 - Saldo R$ 46,08
Valor Global da Licitação: R$ 51.638,23
Valor Global da Ata 06/2019: R$ 1.946,41
Vigência: 17/09/2019 a 17/09/2020
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2626 | 01/10/2019 | PEF 124/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA (CPF:036.076.971-32) | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 07/10/2019 a 11/10/2019, conforme requisição às fls 12, Portaria n° 1344/2019 às fls 13, Convocatória às fls 14, conforme Memorando n° 2541/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15. (4,5 x 500,00) |
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| 2627 | 01/10/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Rio Branco-AC no Período de 06/10/2019 a 10/10/2019, conforme requisição às fls 167, Portaria n° 112/2018 às fls 168 e 169, Convocatória às fls 170, conforme Memorando n° 2540/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 171. (4,5 x 450,00) |
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| 2628 | 01/10/2019 | PEF 103/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA (CPF:074.312.347-67) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente Pagamento de 6,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/10/2019 a 19/10/2019, conforme requisição às fls 111, Portaria n° 1444/2019 às fls 112, Portaria n° 1009/2019 às fls 113, Convocatória às fls 114, Convocatória às fls 115, conforme Memorando n° 2539/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 116. (6,5 x 550,00) |
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| 2629 | 01/10/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 07/10/2019 a 11/10/2019, conforme requisição às fls 188, Convocatória às fls 189, Portaria n° 1208/2015 às fls 190, Portaria n° 1038/2015 às fls 191, conforme Memorando n° 2535/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 192. (4,5 x 500,00) |
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| 2630 | 01/10/2019 | PEF 038/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, referente Pagamento de 7,0 Diárias para Viagem à Ipatinga-MG no Período de 07/10/2019 a 11/10/2019, conforme requisição às fls 172, Portaria n° 1325/2018 às fls 173, Convocatória às fls 174, Resposta à Chefia de Gabinete da Presidência às fls 175; E Viagem à Brasília-DF no Período de 15/10/2019 a 17/10/2019, conforme requisição às fls 176, Portaria n° 1325/2018 às fls 177, Convocatória às fls 178, conforme Memorando n° 2566/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 180. (7,0 x 550,00) |
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| 2631 | 01/10/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 08/10/2019 a 11/10/2019, conforme requisição às fls 175, Portaria n° 1663/2018 às fls 176, Convocatória às fls 177, conforme Memorando n° 2567/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 179. (3,5 x 550,00) |
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| 2632 | 01/10/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Fortaleza-CE no Período de 07/10/2019 a 11/10/2019, conforme requisição às fls 331, Convocatória às fls 332, Portaria n° 1325/2018 às fls 333, Resposta à Chefia de Gabinete da Presidência às fls 334, conforme Memorando n° 2568/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 335. (4,5 x 550,00) |
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| 2633 | 01/10/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente Pagamento de 10,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 07/10/2019 a 11/10/2019, conforme requisição às fls 296; E Viagem à Brasília-DF no Período de 13/10/2019 a 18/10/2019, conforme requisição às fls 297, Convocatória às fls 298, conforme Memorando n° 2569/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 299. (10,0 x 650,00) |
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