| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2615 | 30/09/2019 | PAD 804/2015 | Global | Passagens Aéreas | P & P TURISMO LTDA - ME (CNPJ:06.955.770/0001-74) | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor COMPLEMENTAR empenhado para P&P Turismo Ltda-Me, PAD 804/2015, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de emissão de passagens aéreas, conforme reserva orçamentária às fls. 1447, Minuta do 4º Termo Aditivo às fls. 1457 a 1548, Nota Técnica nº 002/2019 - PRORROGAÇÃO às fls. 1460 a 1463; Parecer nº 018/2019/DLCC-PROGER-P às fls. 1464 a 1467 com aprovação condicionada; Apreciado e Aprovado prorrogação contratual na 511ª ROP, conforme fls. 1472 e 1473, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2016 às fls. 1478 a 1479; Extrato de contrato às fls. 1480 e publicação em DOU às fls. 1482; Despacho nº 068/CPL/2019 às fls. 1484 com solicitação de empenho; Despacho PRES/GAB às fls. 1485 com autorização para emissão de empenho. Despacho nº 129/CPL/2019 com solicitação de empenho complementar às fls. 1489;Autorização presidencial no bojo do Memorando 241/2019/DPRCEMP às fls. 1490 para suplementar a referida rubrica para o atendimento da demanda de empenho complementar.
Gestor: Rogério Wolney Leite
Vigência contratual: 20/04/2019 a 20/04/2020. |
|
| 2598 | 27/09/2019 | PEF 528/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Manaus-AM no Período de 28/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 77, Portaria n° 1197/2019 às fls 78, conforme Memorando n° 2520/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 79. (2,5 x 450,00) |
|
| 2599 | 27/09/2019 | PEF 522/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA (CPF:552.843.021-68) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 29/09/2019 a 02/10/2019, conforme Requisição às fls 78, Portaria n° 112/2019 às fls 79 e 80, Convocatória às fls 81, conforme Memorando n° 2521/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 82. (3,5 x 450,00) |
|
| 2600 | 27/09/2019 | PEF 088/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO (CPF:576.470.032-91) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 25/09/2019 a 26/09/2019, conforme Requisição às fls 172, Portaria n° 1485/2019 às fls 173, Portaria n° 1144/2018 às fls 174, conforme Memorando n° 2523/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 175. (1,5 x 550,00) |
|
| 2601 | 27/09/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 4.950,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente Pagamento de 9,0 Diárias para Viagem à Maceió-AL no Período de 01/10/2019 a 04/10/2019, conforme Requisição às fls 249, Portaria n° 1492/2019 às fls 250; E Viagem à São Luís-MA no Período de 06/10/2019 a 11/10/2019, conforme Requisição às fls 251, Portaria n° 1293/2019 às fls 252, Portaria n° 1006/2019 às fls 253 a 255, Convocatória às fls 256, conforme Memorando n° 2524/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 257. (9,0 x 550,00) |
|
| 2602 | 27/09/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 3.731,67 | R$ 3.731,67 | R$ 3.731,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 4,5 diárias internacionais para viagem à Montevidéu/Uruguai no período de 12/10/2019 a 16/10/2019, conforme Requisições às fls 282, Portaria Nº 1371/2019 às fls 283 a 284, Site informativo do XV Congresso Internacional FEPPEN 2019 às fls 285 a 291, conforme Memorando Nº 2522/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 292 e Conversão às fls 293. ( 4,5 x 829,26) |
|
| 2603 | 27/09/2019 | PEF 236/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS (CPF:033.288.055-91) | R$ 3.731,67 | R$ 3.731,67 | R$ 3.731,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, referente Pagamento de 4,5 Diárias Internacionais para Viagem à Montevidéu/Uruguai no Período de 12/10/2019 a 16/10/2019, conforme Requisição às fls 32, Portaria n° 1371/2019 às fls 33 e 34, conforme Memorando n° 2526/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 35, Conversão Às fls 36. (4,5 x 829,26) |
|
| 2604 | 27/09/2019 | PEF 044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 06/10/2019 a 11/10/2019, conforme Requisição às fls 232, Portaria n° 1663/2018 às fls 233, Convocatória às fls 234, Portaria n° 268/2018 às fls 235 a 236, Convocatória às fls 237, conforme Memorando n° 2527/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 238. (5,5 x 550,00) |
|
| 2605 | 27/09/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Maceió-AL no Período de 03/10/2019 a 04/10/2019, conforme Requisição às fls 288, Portaria n° 1361/2019 às fls 289, conforme Memorando n° 2529/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 290. (1,5 x 650,00) |
|
| 2606 | 27/09/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 30/09/2019 a 01/10/2019, conforme Requisições às fls 231,Portaria Nº 1507/2018 às fls 232, Convite para o lançamento da "Frente Estadual dos Conselheiros de Classe em Defesa da Sociedade" ás fls 233, conforme Memorando Nº 2525/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 234. ( 1,5 x 550,00 ) |
|
| 2586 | 26/09/2019 | PEF 645/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL (CPF:537.517.107-44) | R$ 3.731,67 | R$ 3.731,67 | R$ 3.731,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, referente pagamento de 4,5 diárias internacionais para viagem à Montevidéu/Uruguai no período de 12/10/2019 a 16/10/2019, conforme Requisições às fls 49 a 50, Portaria Nº 1371/2019 às fls 51, Oficio Nº 061/2019 às fls 52, conforme Memorando Nº 2502/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 53 e Conversão às fls 54. ( 4,5 x 829,26 ) |
|
| 2587 | 26/09/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 2.927,47 | R$ 2.927,47 | R$ 2.927,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente Pagamento de 3,5 Diárias Internacionais para Viagem à Montevidéu/Uruguai no Período de 12/10/2019 a 15/10/2019, conforme Requisição às fls 259, Portaria n° 1371/2019 às fls 260, Memorando Circular GAB/PRES n° 34/2019 às fls 261, conforme Memorando n° 2511/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 262, Conversão às fls 263. ( 3,5 x 836,42 ) |
|
| 2588 | 26/09/2019 | PEF 1078/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ELIETE BATISTA MOURA (CPF:139.054.143-68) | R$ 3.731,67 | R$ 3.731,67 | R$ 3.731,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELIETE BATISTA MOURA, referente pagamento de 4,5 diárias internacionais para viagem à Montevidéu/Uruguai no período de 12/10/2019 a 16/10/2019, conforme Requisições às fls 02 a 03, Portaria Nº 1371/2019 às fls 04, Oficio Nº 061/2019 às fls 05, conforme Memorando Nº 2504/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 06 e Conversão às fls 07. ( 4,5 x 829,26 ) |
|
| 2589 | 26/09/2019 | PAD 514/2016 | Ordinário | Seguros em Geral | SOMPO SEGUROS S.A. (CNPJ:61.383.493/0001-80) | R$ 8.820,00 | R$ 8.820,00 | R$ 8.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., cuja finalidade é subsidiar a renovação de contrato com empresa de prestação de serviços de seguros para o prédio do Cofen em Brasília-DF por um período de 26/10/2019 a 26/10/2020, conforme Minuta do Contrato do 3º Termo Aditivo às fls. 460-461; Parecer 145/DL-Proger/2019-W às fls. 470-472 aprovando a legalidade da presente demanda, conquanto, seja observados os apontamentos feitos na referida análise; Despacho Proger 162/2019 às fls. 473; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 476; Extrato de Ata da 516ª ROP às fls. 479; Despacho Presidência 955/2019-LT às fls. 481 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sr. Sérgio Rezende ( Portaria 1762/2016 )
Vigência: 26/10/2019 a 26/10/2020 |
|
| 2590 | 26/09/2019 | PAD 920/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BM ALARME LTDA - EPP (CNPJ:09.411.312/0001-62) | R$ 400,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,28 |
| Valor empenhado a BM ALARMES - EPP , cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato de prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada no MuneAN, conforme Memorando 249/2019/Dtic às fls. 854; Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato de nº 66/2017 ás fls. 867-869; Parecer 157/DLCC-Proger/2019-P às fls. 872-874, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamento feito nos conclusos da presente análise; Despacho Proger 173/2019 às fls. 875; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 876; Extrato de Ata da 517ª ROP às fls. 879; Despacho Presidência 800/2019-JJ às fls. 881 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sra. Maria Júlia.
Valor Global: R$ 14.410,32
Pro-rata; 21/12/2019 a 31/12/2019 |
|
| 2591 | 26/09/2019 | PEF 261/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO (CPF:219.272.274-53) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 01/10/2019 a 04/10/2019, conforme Requisição às fls 159, Portaria Nº 1473/2019 às fls 160, conforme Memorando Nº 2515/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 161. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 2592 | 26/09/2019 | PEF 247/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 30/09/2019 a 04/10/2019, conforme Requisição às fls 194, Portaria Nº 1325/2018 às fls 195 a 196, Convocatória às fls 197, conforme Memorando Nº 2514/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 198. ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 2593 | 26/09/2019 | PEF 635/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS (CPF:908.047.673-00) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/09/2019 a 26/09/2019, conforme Requisição às fls 11, Portaria Nº 1494/2019 às fls 12, conforme Memorando Nº 2517/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13. ( 1,5 x 550,00 ) |
|
| 2594 | 26/09/2019 | PEF 140/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO (CPF:039.298.937-97) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/10/2019 a 04/10/2019, conforme Requisição às fls 79, Portaria Nº 204/2019 às fls 80 a 81, Convocatória às fls 82, conforme Memorando Nº 2516/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 83. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 2595 | 26/09/2019 | PEF 1084/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IRISMAR DA SILVA VIEIRA (CPF:800.125.743-68) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 25/09/2019 a 26/09/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1494/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 2518/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (1,5 x 450,00) |
|