| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2634 | 01/10/2019 | PEF 680/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEANDRO GARCIA RUFINO (CPF:704.254.181-20) | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 07/10/2019 a 11/10/2019, conforme requisição às fls 90, Convocatória às fls 91, Portaria n° 1028/2019 às fls 92, Portaria n° 1006/2019 às fls 93 e 94, Portaria n° 1293/2019 às fls 95, conforme Memorando n° 2557/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 96. (4,5 x 550,00) |
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| 2635 | 01/10/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, Referente pagamento de 11,0 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 06/10/2019 a 11/10/2019, conforme Requisição às fls 271, Convocatória às fls 272, Portaria Nº 461/2019 às fls 273, Convocatória às fls 274 e viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2019 a 18/10/2019, conforme Requisição às fls 275, Convocatória às fls 276, conforme Memorando Nº 2553/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 277. ( 11,0 x 650,00 ) |
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| 2636 | 01/10/2019 | PEF 132/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, Referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 06/10/2019 a 09/10/2019, conforme Requisição às fls 127, Portaria Nº 110/2019 às fls 128, Convocatória às fls 129, conforme Memorando Nº 2550/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 130. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2637 | 01/10/2019 | PEF 046/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI (CPF:010.828.808-09) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, referente Pagamento de 7,0 Diárias para Viagem à Ipatinga-MG no Período de 07/10/2019 a 11/10/2019, conforme requisição às fls 166, Portaria n° 1325/2018 às fls 167, Convocatória às fls 168; E Viagem à Brasília-DF no Período de 15/10/2019 a 17/10/2019, conforme Requisição às fls 170, Convocatória às fls 171, Portaria n° 1325/2018 às fls 172 e 173, conforme Memorando n° 2558/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 175. (7,0 x 550,00) |
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| 2638 | 01/10/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, Referente pagamento de 9,0 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 06/10/2019 a 09/10/2019, conforme Requisição às fls 228, Portaria Nº 112/2018 às fls 229, Convocatória às fls 230 e viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2019 a 18/10/2019, conforme Requisição às fls 231, Portaria Nº 112/2018 às fls 232, Convocatória às fls 233, conforme Memorando Nº 2551/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 234. ( 9,0 x 450,00 ) |
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| 2639 | 01/10/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 07/10/2019 a 11/10/2019, conforme requisição às fls 216, Portaria n° 1551/2019 às fls 217, conforme Memorando n° 2559/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 218. (4,5 x 500,00) |
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| 2640 | 01/10/2019 | PEF 610/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILSON AGUIAR FILHO (CPF:463.087.507-78) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON AGUIAR FILHO, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 06/10/2019 a 11/10/2019, conforme requisição às fls 22, Convocatória às fls 23, Portaria n° 1368/2019 às fls 24, conforme Memorando n° 2548/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 25. (5,5 x 500,00) |
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| 2641 | 01/10/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Referente pagamento de 8,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/10/2019 a 10/10/2019, conforme Requisição às fls 334, Convocatória às fls 335 e viagem à Brasília-DF no período de 14/10/2019 a 18/10/2019, conforme Requisição às fls 336, Convocatória às fls 337, conforme Memorando Nº 2552/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 338. ( 8,0 x 650,00 ) |
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| 2642 | 01/10/2019 | PEF 267/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS (CPF:128.200.738-67) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 09/10/2019 a 11/10/2019, conforme requisição às fls 54, Portaria n° 1504/2019 às fls 55, conforme Memorando n° 2543/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 56. (2,5 x 550,00) |
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| 2643 | 01/10/2019 | PEF 675/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD (CPF:793.722.608-00) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, Referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/10/2019 a 17/10/2019, conforme Requisição às fls 42, Portaria Nº 1325/2018 às fls 43 a 44, Convocatória às fls 45, conforme Memorando Nº 2554/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 46. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2644 | 01/10/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, Referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/10/2019 a 11/10/2019, conforme Requisição às fls 235, Convocatória às fls 236, Portaria Nº 1368/2019 às fls 237, conforme Memorando Nº 2555/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 238. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2645 | 01/10/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 9 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/10/2019 a 09/10/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 244, CONVOCATÓRIA às fls 245; viagem á BRASÍLIA - DF no período de 13/10/2019 a 19/10/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 246, CONVOCATÓRIA ás fls 247, conforme MEMORANDO 2542/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 248. (9 x 650,00) |
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| 2646 | 01/10/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 08/10/2019 a 11/10/2019, conforme requisição às fls 157, Convocatória às fls 158, Portaria n° 1663/2018 às fls 160, conforme Memorando n° 2564/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 161. (3,5 x 550,00) |
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| 2647 | 01/10/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Referente pagamento de 8,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/10/2019 a 08/10/2019, conforme Requisição às fls 220, Portaria Nº 268/2018 às fls 221 a 222, Convocatória às fls 223 e viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2019 a 18/10/2019, conforme Requisição às fls 224, Portaria Nº 65/2019 às fls 225, Convocatória às fls 226, conforme Memorando Nº 2556/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 227. ( 8,0 x 550,00 ) |
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| 2648 | 01/10/2019 | PEF 026/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVID LOPES NETO (CPF:188.565.192-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 06/10/2019 a 08/10/2019, conforme requisição às fls 61, Convocatória às fls 62, Portaria n° 268/2018 às fls 63, conforme Memorando n° 2563/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 64. (2,5 x 550,00) |
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| 2649 | 01/10/2019 | PEF 312/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER (CPF:013.968.437-95) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER, Referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/10/2019 a 11/10/2019, conforme Requisição às fls 62, Portaria Nº 1368/2019 às fls 63, Convocatória às fls 64, conforme Memorando Nº 2545/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 65. ( 5,5x 550,00 ) |
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| 2650 | 01/10/2019 | PEF 350/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS (CPF:692.952.124-87) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 5 diárias para viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 09/10/2019 a 11/10/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 101, CONVOCATÓRIA às fls 102, PORTARIA 461/2019 às fls 103; viagem á GOIÂNIA - GO no período de 14/10/2019 a 16/10/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 104, PORTARIA 1511/2019 às fls 105, conforme MEMORANDO 2549/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 106. (5 x 550,00) |
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| 2651 | 01/10/2019 | PEF 293/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente Pagamento de 6,0 Diárias para Viagem à João Pessoa-PB no Período de 09/10/2019 a 11/10/2019, conforme requisição às fls 140, Portaria n° 461/2019 às fls 141, Convocatória às fls 142; E Viagem à Brasília-DF no Período de 13/10/2019 a 16/10/2019, conforme requisição às fls 143, Portaria n° 1009/2019 às fls 144, Convocatória às fls 145, conforme Memorando n° 2561/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 147. (6,0 x 550,00) |
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| 2652 | 01/10/2019 | PEF 264/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:308.859.734-53) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 09/10/2019 a 11/10/2019, conforme requisição às fls 135, Portaria n° 1468/2019 às fls 136, conforme Memorando n° 2544/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 137. (2,5 x 550,00) |
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| 2653 | 01/10/2019 | PEF 736/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES (CPF:228.277.168-01) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, Referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 06/10/2019 a 09/10/2019, conforme Requisição às fls 60, Portaria Nº 998/2019 às fls 61, Programação do evento Instagram Marketing às fls 62, conforme Memorando Nº 2546/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 63. ( 3,5x 500,00 ) |
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