| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2596 | 26/09/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Campo Grande-MS no Período de 30/09/2019 a 01/10/2019, Conforme Requisição às fls 231, Portaria n° 1507/2018 às fls 232, Cópia do E-mail às fls 233, conforme Memorando n° 2525/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 234. (1,5 x 550,00) |
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| 2597 | 26/09/2019 | PEF 088/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO (CPF:576.470.032-91) | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 25/09/2019 a 26/09/2019, Conforme Requisição às fls 172, Portaria n° 1485/2019 às fls 173, Portaria n° 1144/2018 às fls 174, conforme Memorando n° 2523/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 175. (1,5 x 550,00) |
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| 2575 | 25/09/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, Referente pagamento de 9,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição ás fls 311, Convocatória às fls 312, conforme Memorando Nº 2350/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 313 e viagem à São Luís-MA no período de 30/09/2019 a 03/10/2019, conforme Requisição ás fls 314, Convocatória às fls 315, conforme Memorando Nº 2503/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 316. ( 9,0 x 650,00 ) |
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| 2576 | 25/09/2019 | PEF 173/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN (CPF:008.845.727-30) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, Referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/10/2019 a 04/10/2019, conforme Requisição ás fls 148, Portaria Nº 204/2019 às fls 149 a 150, Convocatória às fls 151, conforme Memorando Nº 2501/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 152. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2577 | 25/09/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, Referente pagamento de 9,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição ás fls 311, Convocatória às fls 312, conforme Memorando Nº 2350/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 313 e viagem à São Luís-MA no período de 30/09/2019 a 03/10/2019, conforme Requisição às fls 314, Convocatória às fls 315, conforme Memorando Nº 2503/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 316 ( 9,0 x 650,00 ) |
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| 2578 | 25/09/2019 | PEF 143/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES (CPF:991.703.707-10) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, Referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/10/2019 a 05/10/2019, conforme Requisição ás fls 99, Portaria Nº 204/2019 às fls 100 a 101, Convocatória às fls 102, conforme Memorando Nº 2500/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 103. ( 3,5 x 550,00) |
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| 2579 | 25/09/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 28/08/2019 a 30/08/2019, conforme requisição às fls 206, Portaria Nº 65/2019 às fls 207, Convocatória às fls 208, conforme Memorando Nº 2156/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 209, Despacho 156ª Reunião Ordinária de Diretoria às fls 210, Extrato de Ata da 156ª Reunião Ordinária de Diretoria às fls 211, Despacho Gab/Pres Nº 0522/2019-JJ. às fls 212, Memo S/Nº/2019 - Comissão Científica 22º CBCENF às fls 213, conforme Memorando Nº 2507/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 214. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2580 | 25/09/2019 | PAD 407/2019 | Ordinário | Contribuições em Geral | ABRADHENF - ACADEMIA BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA ENFERMAGEM (CNPJ:12.752.337/0001-34) | R$ 58.329,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.329,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABRADHENF - ACADEMIA BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA ENFERMAGEM, cuja finalidade é subsidiar a realização do projeto "I International Congress on the History of Nursing Education ( ICoHNE ), IV Colloquium of the Brazilian Academy of Nursing History ( ABRADHENF ), II Symposium of the Laboratory for Nursing History Studies ( LAESHE ) no período de 28 a 30/11/2019 em Ribeirão Preto - SP, conforme Projeto às fls. 56-102; Memorando 048/2019/ASCE às fls. 175-176; Minuta Do Contrato às fls. 189-191; Parecer 088/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 193-197, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 108/2019 às fls. 198; Parecer de Conselheiro Sr. Gilvan Brolini 193/2019 às fls. 208-211; Extrato de Ata da 516ª ROP às fls. 213; Despacho Presidência 921/2019-LT às fls. 223 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 25/09/2019 às fls. 226
Fiscal: Sra. Tânia de Almeida ( Portaria 1509/2019 )
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| 2581 | 25/09/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 30/09/2019 a 01/10/2019, conforme Requisição às fls 325, conforme Memorando n° 2510/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 326. ( 1,5 x 650,00 ) |
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| 2582 | 25/09/2019 | PEF 132/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente Pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Maceió-AL no Período de 25/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 119, Portaria n° 1437/2019 às fls 120, conforme Memorando n° 2508/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 121. ( 2,0 x 550,00 ) |
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| 2583 | 25/09/2019 | PAD 407/2019 | Ordinário | Contribuições em Geral | ABRADHENF - ACADEMIA BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA ENFERMAGEM (CNPJ:12.752.337/0001-34) | R$ 58.329,02 | R$ 58.329,02 | R$ 58.329,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABRADHENF - ACADEMIA BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA ENFERMAGEM, cuja finalidade é subsidiar a realização do projeto "I International Congress on the History of Nursing Education ( ICoHNE ), IV Colloquium of the Brazilian Academy of Nursing History ( ABRADHENF ), II Symposium of the Laboratory for Nursing History Studies ( LAESHE ) no período de 28 a 30/11/2019 em Ribeirão Preto - SP, conforme Projeto às fls. 56-102; Memorando 048/2019/ASCE às fls. 175-176; Minuta Do Contrato às fls. 189-191; Parecer 088/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 193-197, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 108/2019 às fls. 198; Parecer de Conselheiro Sr. Gilvan Brolini 193/2019 às fls. 208-211; Extrato de Ata da 516ª ROP às fls. 213; Despacho Presidência 921/2019-LT às fls. 223 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 25/09/2019 às fls. 226
Fiscal: Sra. Tânia de Almeida ( Portaria 1509/2019 )
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| 2584 | 25/09/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Salvador-BA no Período de 30/09/2019 a 04/10/2019, conforme Requisição às fls 321, Portaria n° 1325/2018 às fls 322 e 323, Convocatória às fls 324, conforme Memorando n° 2505/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 325. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2585 | 25/09/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 25/07/2019, conforme Requisição às fls 294, Convocatória às fls 295, Portaria n° 265/2019 às fls 296 e 297, Memorando n° 1764/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 298, Despacho 156ª ROD às fls 299, Extrato de ATA da 156ª ROD às fls 300, Despacho GAB/PRES n° 0474/2019-LT às fls 301, Memorando n° 15/2019 às fls 302, conforme Memorando n° 2506/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 303. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2558 | 24/09/2019 | PEF 212/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/09/2019 a 03/10/2019, conforme Requisição às fls 135, Portaria Nº 43/2019 às fls 136, Convocatória às fls 137, conforme Memorando Nº 2476/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 138. ( 3,5 x 500,00) |
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| 2559 | 24/09/2019 | PEF 038/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 30/09/2019 a 04/10/2019, conforme Requisição às fls 160, Portaria Nº 1325/2018 às fls 161 a 162, Convocatória às fls 163, em atenção ao memorando 0052/2019/GAB/PRES às fls 164 a 165, conforme Memorando Nº 2475/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 166. ( 4,5 x 550,00) |
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| 2560 | 24/09/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 23/09/2019 a 24/09/2019, conforme Requisição às fls 189, Portaria Nº 1484/2019 às fls 190, conforme Memorando Nº 2474/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 191. ( 1,5 x 550,00) |
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| 2561 | 24/09/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/09/2019 a 02/10/2019, conforme Requisição às fls 350, Portaria Nº 909/2019 às fls 351 a 352, Convocatória às fls 353, conforme Memorando Nº 2473/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 354. ( 3,5 x 550,00) |
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| 2562 | 24/09/2019 | PEF 046/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI (CPF:010.828.808-09) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Salvador-BA no Período de 30/09/2019 a 04/10/2019, conforme Requisição às fls 154, Portaria n° 1325/2018 às fls 155 e 156, Convocatória às fls 157, Resposta à Chefia de Gabinete da Presidência às fls 158 e 159, conforme Memorando n° 2488/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 160. (4,5 x 550,00) |
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| 2563 | 24/09/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente Pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Maceió-AL no Período de 25/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 159, Portaria n° 1437/2019 às fls 160, conforme Memorando n° 2489/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 161. (2,0 x 550,00) |
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| 2564 | 24/09/2019 | PAD 061/2019 | Ordinário | Vencimentos e Salários | RENI DE PAULA FERNANDES (CPF:410.219.671-49) | R$ 10.838,08 | R$ 10.838,08 | R$ 10.838,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, relativo a rescisão de contrato de trabalho, conforme Memorando 214/2019/SFB/DGP/ADM às fls.116 Termo de Rescisão às fls. 121. |
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