| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2566 | 24/09/2019 | PEF 123/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA (CPF:080.866.627-48) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Tadeu Horsts Barreira, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Curitiba-PR no Período de 02/10/2019 a 04/10/2019, conforme Requisição às fls 115, Portaria n° 33/2019 às fls 116, Cópia de E-MAIL às fls 117 e 118, conforme Memorando n° 2493/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 119. (2,5 x 450,00) |
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| 2567 | 24/09/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/10/2019 a 03/10/2019, conforme Requisição às fls 264, conforme Memorando n° 2487/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 265. (2,5 x 650,00) |
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| 2568 | 24/09/2019 | PEF 586/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA (CPF:505.169.146-34) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/09/2019 a 02/10/2019, conforme Requisição às fls 69, Portaria Nº 1313/2019 às fls 70, Convocatória às fls 71, conforme Memorando Nº 2492/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 72. ( 3,5 x 550,00) |
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| 2569 | 24/09/2019 | PAD 060/2019 | Ordinário | Férias Indenizadas | RENI DE PAULA FERNANDES (CPF:410.219.671-49) | R$ 5.844,00 | R$ 5.844,00 | R$ 5.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, relativo a rescisão de contrato de trabalho, conforme Memorando 214/2019/SFB/DGP/ADM às fls.116 Termo de Rescisão às fls. 121. |
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| 2570 | 24/09/2019 | PEF 258/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL (CPF:131.407.874-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 02/10/2019 a 04/10/2019, conforme Requisição às fls 86, Portaria Nº 1473/2019 às fls 87, conforme Memorando Nº 2494/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 88. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2571 | 24/09/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 01/10/2019 a 04/10/2019, conforme Requisição às fls 324, Convocatória às fls 325, conforme Memorando n° 2495/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 326. (3,5 x 650,00) |
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| 2572 | 24/09/2019 | PEF 012/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 02/10/2019 a 04/10/2019, conforme Requisição às fls 155, Portaria n° 1483/2019 às fls 156, conforme Memorando n° 2496/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 157. (2,5 x 650,00) |
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| 2573 | 24/09/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 30/09/2019 a 04/10/2019, conforme Requisição às fls 208, Portaria n° 1443/2019 às fls 209, conforme Memorando n° 2497/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 210. (4,5 x 500,00) |
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| 2574 | 24/09/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Curitiba-PR no Período de 01/10/2019 a 03/10/2019, conforme Requisição às fls 319, Portaria n° 1365/2019 às fls 320, conforme Memorando n° 2498/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 321. (2,5 x 650,00) |
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| 2565 | 24/09/2019 | PAD 061/2019 | Ordinário | 13. Salário | RENI DE PAULA FERNANDES (CPF:410.219.671-49) | R$ 14.344,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.344,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, relativo a rescisão de contrato de trabalho, conforme Memorando 214/2019/SFB/DGP/ADM às fls.116 Termo de Rescisão às fls. 121. |
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| 2541 | 23/09/2019 | PEF 589/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA (CPF:128.386.402-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 25/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 22, Portaria Nº 1433/2019 às fls 23, conforme Memorando Nº 2467/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 24. ( 2,5 x 550,00) |
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| 2542 | 23/09/2019 | PEF 477/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES (CPF:809.515.701-53) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 30/09/2019 a 04/10/2019, conforme Requisição às fls 68, Portaria Nº 1225/2019 às fls 69, conforme Memorando Nº 2468/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 70. ( 4,5 x 450,00) |
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| 2543 | 23/09/2019 | PEF 910/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GLAUCIA REGINA TEIXEIRA (CPF:749.539.666-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA REGINA TEIXEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/09/2019 a 02/10/2019, conforme Requisição às fls 11, Portaria Nº 1411/2019 às fls 12, conforme Memorando Nº 2469/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 13. ( 3,5 x 550,00) |
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| 2544 | 23/09/2019 | PEF 626/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:053.132.238-60) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/09/2019 a 02/10/2019, conforme Requisição às fls 104, Portaria Nº 909/2019 às fls 105 a 106, Convocatória às fls 107, conforme Memorando Nº 2470/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 108. ( 3,5 x 550,00) |
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| 2545 | 23/09/2019 | PEF 909/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior (CPF:841.572.595-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/09/2019 a 02/10/2019, conforme Requisição às fls 23, Portaria Nº 909/2019 às fls 24 a 25, Convocatória às fls 26, conforme Memorando Nº 2471/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 27. ( 3,5 x 550,00) |
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| 2546 | 23/09/2019 | PEF 125/22019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem á CAMPINA GRANDE - PB no período de 02/10/2019 a 04/10/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 121, PORTARIA 1359/2019 às fls 122, conforme MEMORANDO 2463/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 123 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2547 | 23/09/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/09/2019 a 05/09/2019, conforme Requisição às fls 289, conforme Memorando Nº 2472/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 290. ( 3,5 x 650,00) |
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| 2548 | 23/09/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 30/09/2019 a 03/10/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 148, PORTARIA 43/2019 às fls 149, CONVOCATÓRIA às fls 150, conforme MEMORANDO 2464/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 151 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2549 | 23/09/2019 | PEF 522/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA (CPF:552.843.021-68) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem á BELÉM - PA no período de 24/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 68, PORTARIA 112/2018 às fls 69 e 70, CONVOCATÓRIA às fls 71, conforme MEMORANDO 2465/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 72 ( 3,5 x 450,00) |
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| 2550 | 23/09/2019 | PEF 455/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI (CPF:068.008.568-86) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem á ARACAJU - SE no período de 25/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 57, PORTARIA 1446/2019 às fls 58, PORTARIA 297/20219 às fls 59, conforme MEMORANDO 2466/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 60 ( 2,5 x 550,00) |
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