| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2551 | 23/09/2019 | PEF 1066/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERONICA BATISTA CAMBRAIA FAVACHO (CPF:573.374.462-68) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERONICA BATISTA CAMBRAIA FAVACHO, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Manaus-AM no Período de 25/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1440/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 2484/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (2,5 x 550,00) |
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| 2552 | 23/09/2019 | PEF 1067/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO (CPF:022.311.775-79) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 29/09/2019 a 02/10/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1313/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando n° 2482/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (3,5 x 550,00) |
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| 2553 | 23/09/2019 | PEF 1065/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIO ANDRÉ LOUREIRO LIMA (CPF:428.572.952-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIO ANDRÉ LOUREIRO LIMA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Manaus-AM no Período de 25/09/2019 a 28/09/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1445/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 2483/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (3,5 x 550,00) |
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| 2554 | 23/09/2019 | PEF 037/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 30/09/2019 a 04/10/2019, conforme Requisição às fls 191, Portaria n° 43/2019 às fls 192, Convocatória às fls 193, conforme Memorando n° 2480/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 194. (4,5 x 550,00) |
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| 2555 | 23/09/2019 | PEF 087/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA (CPF:573.301.231-53) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 29/09/2019 a 03/10/2019, conforme Requisição às fls 96, Portaria n° 112/2018 às fls 97 e 98, Convocatória às fls 100, conforme Memorando n° 2479/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 101. (4,5 x 450,00) |
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| 2556 | 23/09/2019 | PEF 323/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO (CPF:002.395.331-43) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Dias Peixoto, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 30/09/2019 a 04/10/2019, conforme Requisição às fls 87, Portaria n° 1225/2019 às fls 88, conforme Memorando n° 2478/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 89. (4,5 x 450,00) |
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| 2557 | 23/09/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 30/09/2019 a 04/10/2019, conforme Requisição às fls 178, Portaria n° 1208/2015 às fls 179, Convocatória às fls 180, Portaria n° 1038/2015 às fls 181, conforme Memorando n° 2477/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 182. (4,5 x 500,00) |
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| 2535 | 19/09/2019 | PEF 766/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL (CPF:737.779.782-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 25/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 11, Portaria Nº 1445/2019 às fls 12, conforme Memorando Nº 2455/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2536 | 19/09/2019 | PEF 933/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO BATISTA DE LIMA (CPF:308.672.312-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE LIMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 25/09/2019 a 28/09/2019, conforme Requisição às fls 19, Portaria Nº 1433/2019 às fls 20, conforme Memorando Nº 2456/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 21. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2537 | 19/09/2019 | PEF 211/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:007.054.041-10) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 25/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 70, Portaria Nº 1424/2019 às fls 71, conforme Memorando Nº 2457/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 72. ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 2538 | 19/09/2019 | PEF 119/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS (CPF:072.099.897-22) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 23/09/2019 a 25/09/2019, conforme Requisição às fls 94, Portaria Nº 1292/2019 às fls 95, Portaria Nº 429/2018 às fls 96, conforme Memorando Nº 2458/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 97. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2539 | 19/09/2019 | PEF 115/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS (CPF:049.590.192-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 115, Portaria Nº 1010/2019 às fls 116, Convocatória às fls 117, conforme Memorando Nº 2459/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 118. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2540 | 19/09/2019 | PEF 031/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG e Brasília-DF no período de 27/08/2019 a 31/08/2019, conforme Requisição às fls 164, Portaria Nº 65/2019 às fls 165, Convocatória às fls 166, Portaria Nº 1010/2019 às fls 167, Convocatória ás fls 168, Memorando Nº 2241/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 169, Despacho 156ª Reunião Ordinária de Diretoria às fls 170, Extrato de Ata 156ª Reunião Ordinária de Diretoria às fls 171, Despacho GAB/PRES Nº 0666/2019-LT às fls 172, Cópia do email às fls 173, conforme Memorando Nº 2460/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 174. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2519 | 18/09/2019 | PEF 033/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA (CPF:695.630.201-20) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 25/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 95, Portaria Nº 1340/2019 às 96, conforme Memorando Nº 2449/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 97. ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 2520 | 18/09/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Cuiabá-MT e Brasília-DF no período de 23/09/2019 a 25/09/2019, conforme Requisição às fls 308, Portaria Nº 1325/2018 às 309 a 310, Convocatória às fls 311, Convocatória às fls 312, Resposta ao Memorando 0052/2019/GAB/PRES de 16 de Julho de 2019 às fls 313 a 314, conforme Memorando Nº 2448/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 315. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2521 | 18/09/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 226, Convocatória às fls 227, Portaria Nº 1010/2019 às fls 228, conforme Memorando Nº 2447/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 229. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2522 | 18/09/2019 | PEF 104/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO (CPF:893.521.812-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 25/09/2019 a 28/09/2019, conforme Requisição às fls 34, Portaria Nº 1433/2019 às fls 35, conforme Memorando Nº 2446/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 36. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2523 | 18/09/2019 | PEF 106/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE (CPF:558.627.212-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 23/09/2019 a 26/09/2019, conforme Requisição às fls 77, Portaria Nº 229/2019 às fls 78, Convocatória às fls 79, Convocatória às fls 80, conforme Memorando Nº 2445/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 81. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2524 | 18/09/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, Referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/09/2019 a 28/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 236, Convocatória às fls 237, conforme MEMORANDO 2437/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 238. (6,5 x 650,00) |
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| 2525 | 18/09/2019 | PEF 041/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA (CPF:572.852.509-10) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, Referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 25/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 56, Portaria n° 1447/2019 às fls 57, conforme MEMORANDO 2454/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 58. (2,5 x 550,00) |
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