| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2526 | 18/09/2019 | PEF 359/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES (CPF:021.772.897-93) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, Referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 25/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 26, Portaria n° 1447/2019 às fls 27, conforme MEMORANDO 2453/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 28. (2,5 x 500,00) |
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| 2527 | 18/09/2019 | PEF 606/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL (CPF:507.993.472-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, Referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à Manaus-AM no período de 25/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 42, Portaria n° 1440/2019 às fls 43, conforme MEMORANDO 2442/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 44. (2,5 x 550,00) |
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| 2528 | 18/09/2019 | PEF 177/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA (CPF:797.530.357-72) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, Referente pagamento de 4,5 Diárias para viagem à Manaus-AM no período de 23/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 114, Portaria n° 229/2019 às fls 115, Convocatória às fls 116, Convocatória às fls 117, Memorando Circular GAB/PRES.N°24/2019 às fls 118, conforme MEMORANDO 2443/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 119. (4,5 x 550,00) |
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| 2529 | 18/09/2019 | PEF 740/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA (CPF:592.163.875-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA, Referente pagamento de 3,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 54, Portaria n° 1010/2019 às fls 55, Convocatória às fls 56, conforme MEMORANDO 2441/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 57. (3,5 x 550,00) |
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| 2530 | 18/09/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, Referente pagamento de 4,5 Diárias para viagem à São Luís-MA no Período de 23/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 200, Portaria n° 1443/2019 às fls 201, conforme MEMORANDO 2440/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 202. (4,5 x 500,00) |
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| 2531 | 18/09/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, Referente pagamento de 5,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 218, Portaria n° 112/2018 às fls 219 e 220, Convocatória às fls 221, conforme MEMORANDO 2439/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 222. (5,5 x 450,00) |
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| 2532 | 18/09/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Referente pagamento de 5,5 Diárias para viagem à São Paulo-SP no Período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 271, Portaria n° 1388/2019 às fls 272, Portaria n° 1307/2019 às fls 273, Portaria n° 1095/2019 às fls 274 e 275, conforme MEMORANDO 2438/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 276. (5,5 x 550,00) |
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| 2533 | 18/09/2019 | PEF 136/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS (CPF:635.327.946-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, Referente pagamento de 3,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 24/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 136, Portaria n° 1010/2019 às fls 137, Convocatória às fls 138, conforme MEMORANDO 2444/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 139. (3,5 x 550,00) |
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| 2534 | 18/09/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, Referente pagamento de 5,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 279, Convocatória às fls 280, conforme MEMORANDO 2436/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 281. (5,5 x 650,00) |
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| 2496 | 17/09/2019 | PEF 872/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO (CPF:346.493.898-01) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 12, Portaria Nº 683/2019 às fls 13, Convocatória às fls 14, conforme Memorando 2414/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15. ( 1,5 x 550,00) |
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| 2497 | 17/09/2019 | PEF 128/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO (CPF:013.214.251-12) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 25/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 23, Convocatória às fls 24, Portaria Nº 0103/2018 às fls 25,, Portaria Nº 227/2019 às fls 26 a 27, conforme Memorando 2413/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 28. ( 2,5 x 500,00) |
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| 2498 | 17/09/2019 | PEF 1047/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/09/2019 a 25/09/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1158/2019 às fls 03 a 04, Convocatória às fls 05, conforme Memorando 2415/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. ( 2,5 x 550,00) |
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| 2499 | 17/09/2019 | PAD 578/2019 | Estimativo | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nádia de Mattos cuja finalidade é subsidiar a participação no 1º Cumbre de Líderes de enfermeria de Amércia Latina y el Caribe a ocorrer no período de 06 e 07 de maio de 2019 na cidade de Córdoba, Argentina, conforme extrato de Ata da 511ª ROP às fls. 05; Portaria 482/2019 às fls. 06; Portarias 482/2019 e 564/2019 às fls. 06 e 21, respectivamente, Despacho 035/DLC-PRoger/2019-P às fls. 25 ratificando a legalidade da presente demanda; Memorando 327/2019/DEFIn ás fls. 79-80 solicitando a presente; Despacho Presidência 625/2019-JJ às fls. 81 autorizando emissão da presente Nota de Empenho. |
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| 2500 | 17/09/2019 | PAD 578/2019 | Estimativo | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO (CPF:065.505.843-53) | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO cuja finalidade é subsidiar a participação no 1º Cumbre de Líderes de enfermeria de Amércia Latina y el Caribe a ocorrer no período de 06 e 07 de maio de 2019 na cidade de Córdoba, Argentina, conforme extrato de Ata da 511ª ROP às fls. 05; Portaria 482/2019 às fls. 06; Portarias 482/2019 e 564/2019 às fls. 06 e 21, respectivamente, Despacho 035/DLC-PRoger/2019-P às fls. 25 ratificando a legalidade da presente demanda; Memorando 327/2019/DEFIn ás fls. 79-80 solicitando a presente; Despacho Presidência 625/2019-JJ às fls. 81 autorizando emissão da presente Nota de Empenho. . |
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| 2501 | 17/09/2019 | PEF 090/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES (CPF:837.133.527-04) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 25/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 103, Portaria n° 683/2019 às fls 104, Convocatória às fls 105, conforme Memorando n° 2426/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 106. (2,5 x 550,00) |
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| 2502 | 17/09/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente Pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 25/09/2019 a 25/09/2019, conforme Requisição às fls 182, Convocatória às fls 183, Portaria n° 112/2018 às fls 184 e 185, conforme Memorando n° 2425/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 186. (0,5 x 450,00) |
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| 2503 | 17/09/2019 | PEF 082/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA (CPF:365.785.333-20) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 25/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 141, Portaria n° 1462/2018 às fls 142, Portaria n° 1343/2019 às fls 143, conforme Memorando n° 2424/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 144. (2,5 x 500,00) |
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| 2504 | 17/09/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 25/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 167, Portaria n° 697/2019 às fls 168, conforme Memorando n° 2423/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 169. (2,5 x 550,00) |
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| 2505 | 17/09/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente Pagamento de 6,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 07/07/2019 a 08/07/2019, conforme Requisição às fls 248, Portaria n° 981/2019 às fls 249; E Viagem à Brasília-DF no Período de 23/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 250, Portaria n° 65/2019 às fls 251, Convocatória às fls 252, conforme Memorando n° 2422/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 253. (6,0 x 550,00) |
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| 2506 | 17/09/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 25/09/2019 a 26/09/2019, conforme Requisição às fls 221, Portaria n° 194/2018 às fls 222, Of. Circular Fórum n° 002/2018 às fls 223, Proposta de Calendário de Reuniões às fls 224, conforme Memorando n° 2421/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 225. (1,5 x 550,00) |
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