| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2507 | 17/09/2019 | PEF 680/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEANDRO GARCIA RUFINO (CPF:704.254.181-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Macapá-AP no Período de 02/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 79, Portaria n° 1190/2019 às fls 80 e 81, Convocatória às fls 82, Portaria n° 1345/2019 às fls 83, conforme Memorando n° 2419/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 84. (2,5 x 550,00) |
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| 2508 | 17/09/2019 | PEF 167/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA (CPF:985.144.582-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/09/2019 a 26/09/2019, conforme Requisição às fls 70, Portaria n° 2/2019 às fls 71, Portaria n° 1170/2019 às fls 72, Convocatória às fls 73, conforme Memorando n° 2429/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 74. (3,5 x 550,00) |
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| 2509 | 17/09/2019 | PEF 679/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniel Amaral de Castro (CPF:024.016.971-95) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 24/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 76, Portaria n° 1095/2019 às fls 77 e 78, conforme Memorando n° 2430/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 79. (3,5 x 450,00) |
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| 2510 | 17/09/2019 | PEF 163/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS (CPF:002.468.261-69) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/09/2019 a 26/09/2019, conforme Requisição às fls 88, Portaria Nº 2/2019 às fls 89, Portaria Nº 1170/2019 ás fls 90, Convocatória às fls 91,conforme Memorando Nº 2428/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 92. ( 3,5 x 550,00) |
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| 2511 | 17/09/2019 | PEF 091/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO (CPF:391.731.782-68) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 24/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 107, Portaria n° 1462/2018 às fls 108, Convocatória às fls 109, conforme Memorando n° 2433/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 110. (3,5 x 500,00) |
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| 2512 | 17/09/2019 | PEF 117/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIEL BONGIOLO TERRA (CPF:941.333.952-04) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 15/09/2019 a 19/09/2019, conforme Requisição às fls 30, Portaria Nº 1405/2019 às fls 31, conforme Memorando Nº 2418/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 32. ( 4,5 x 550,00) |
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| 2513 | 17/09/2019 | PEF 133/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND (CPF:810.840.991-87) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Manaus-AM no Período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 92, Portaria n° 229/2019 às fls 93, Convocatória às fls 94, Convocatória às fls 95, conforme Memorando n° 2434/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 96. (5,5 x 550,00) |
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| 2514 | 17/09/2019 | PEF 260/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros (CPF:013.212.737-70) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 23/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 19, Portaria n° 1427/2019 às fls 20, conforme Memorando n° 2435/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 21. (4,5 x 550,00) |
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| 2515 | 17/09/2019 | PEF 037/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 25/09/2019 a 28/09/2019, conforme Requisição às fls 183, Portaria n° 716/2019 às fls 184, conforme Memorando n° 2432/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 185. (3,5 x 550,00) |
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| 2516 | 17/09/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente Pagamento de 7,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 310; E Viagem à Brasília-DF no Período de 23/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 311, Convocatória às fls 312, conforme Memorando n° 2431/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 313. (7,0 x 650,00) |
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| 2517 | 17/09/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 10,0 diárias para viagem a Foz do Iguaçu-PR e Brasília-DF no período de 18/08/2019 a 24/08/2019, conforme Requisição às fls 326, Convocatória às fls 327, Portaria Nº 65/2019 às fls 328, Convocatória às fls 329, Portaria Nº 1094/2019 às fls 330 e viagem à Belo Horizonte-MG no período de 28/08/2019 a 31/08/2019, conforme Requisição às fls 336, Portaria Nº 65/2019 às fls 337, Convocatória às fls 338, conforme Memorando Nº 2427/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 344. ( 10,0 x 550,00) |
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| 2518 | 17/09/2019 | PEF 966/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS (CPF:001.239.201-40) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS, referente complemento de 0,5 Diária para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 11, Portaria n° 1037/2019 às fls 12 e 13, Memorando n° 0031/2019/SECRETARIA GERAL às fls 14, Memorando n° 158/2019/DGP/ADM às fls 15, conforme Memorando n° 2420/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 16. (0,5 x 550,00) |
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| 2464 | 16/09/2019 | PEF 119/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS (CPF:072.099.897-22) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2019 a 19/09/2019, conforme Requisição às fls 84, Portaria Nº 1245/2019 às fls 85, Convocatória às fls 86, Portaria Nº 429/2018 às fls 87, conforme Memorando Nº 2395/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 88. ( 0,5 x 550,00 ) |
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| 2465 | 16/09/2019 | PEF 094/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA (CPF:112.166.204-82) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 8,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/09/2019 a 03/09/2019, conforme Requisição às fls 189, Portaria Nº 268/2018 às fls 190 a 191, Convocatória às fls 192 e viagem à Brasília-DF no período de 08/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 193, Portaria Nº 65/2019 às fls 194, Convocatória às fls 195, conforme Memorando Nº 2398/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 196. ( 8,0 x 550,00 ) |
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| 2466 | 16/09/2019 | PEF 026/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVID LOPES NETO (CPF:188.565.192-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/08/2019 a 13/08/2019, conforme Requisição às fls 50, Portaria Nº 268/2018 às fls 51 a 52, Convocatória às fls 53, conforme Memorando Nº 2397/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 54. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2467 | 16/09/2019 | PEF 160/2019 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF (CNPJ:03.658.507/0001-25) | R$ 673,86 | R$ 673,86 | R$ 673,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF relativo a custas ( R$ 541,36 ) e porte de remessa e retorno ( R$ 132,50 ), ambos, referentes à apelação cível nº 23034-89.2017.4.01.3800, conforme Memorando 26/2019/DPAC às fls. 76; Memorando 322/2019/DEFIN às fls. 79; Despacho Presidência 837/2019/LT às fls. 80 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 2468 | 16/09/2019 | PEF 211/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:007.054.041-10) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 17/09/2019 a 19/09/2019, conforme Requisição às fls 62, Portaria Nº 1425/2019 às fls 63, conforme Memorando Nº 2396/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 64. ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 2469 | 16/09/2019 | PEF 491/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL (CPF:076.990.488-22) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/09/2019 a 25/09/2019, conforme Requisição às fls 50, Portaria Nº 1158/2019 às fls 51 a 52, Convocatória às fls 53, conforme Memorando Nº 2389/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 54. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2470 | 16/09/2019 | PEF 471/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO (CPF:065.505.843-53) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/09/2019 a 25/09/2019, conforme Requisição às fls 103, Portaria Nº 110/2019 às fls 104, Convocatória às fls 105, conforme Memorando Nº 2388/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 106. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2471 | 16/09/2019 | PEF 347/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA (CPF:006.521.421-84) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 19/09/2019 a 21/09/2019, conforme Requisição às fls 20, Portaria Nº 1322/2019 às fls 21, conforme Memorando Nº 2387/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 22. ( 2,5 x 450,00 ) |
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