| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2472 | 16/09/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/09/2019 a 25/09/2019, conforme Requisição às fls 150, Portaria Nº 110/2019 às fls 151, Convocatória às fls 152, conforme Memorando Nº 2386/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 153. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 2473 | 16/09/2019 | PEF 009/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA (CPF:494.886.432-34) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 86, CONVOCATÓRIA às fls 87, conforme MEMORANDO 2391/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 88. ( 4,5 x 650,00) |
|
| 2474 | 16/09/2019 | PEF 135/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG (CPF:871.365.701-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aREGIS ANDRÉ GEORG, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 148, Portaria Nº 1507/2018 às fls 149, Ofício Circular Nº 16/2019-FCFAS às fls 150, conforme Memorando Nº 2385/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 151. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 2475 | 16/09/2019 | PEF 317/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA (CPF:051.461.077-85) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 22/09/2019 a 26/09/2019, conforme Requisição às fls 96, Portaria Nº 732/2019 às fls 97, conforme Memorando Nº 2384/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 98. ( 4,5 x 500,00 ) |
|
| 2476 | 16/09/2019 | PAD 478/2015 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0007-07) | R$ 28.836,80 | R$ 20.279,48 | R$ 20.279,48 | R$ 0,00 | R$ 8.557,32 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato prestadora de serviços postal, conforme Memorando 109/2019/CDM/Cofen às fls. 442; Parecer 146/DLC-Proger/2019-W às fls. 472-473v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 163/2019 às fls 474; Nota Explicativa às fls. 475; Extrato de Ata da 516 ª ROP às fls. 478; Despacho Presidência 588/2019-JJ às fls. 482 autorizando emissão de Nota de Empenho; Despacho 089/DLCC-PRoger/2019-P às fls. 485 ratificando a legalidade da presente demanda;
Fiscal: Sr. Cézar Alcântara
Vigência: 06/11/2019 a 06/11/2020
Valor Global solicitado: R$ 271.236,80
Valor empenhado conforme informação repassada, quando da confecção da proposta orçamentária. |
|
| 2477 | 16/09/2019 | PEF 108/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE (CPF:329.988.724-68) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 23/09/2019 a 25/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 65, PORTARIA 1292/2019 às fls 66, PORTARIA 429/2018 às fls 67, CONVOCATÓRIA às fls 68, conforme MEMORANDO 2395/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 69. ( 2,5 x 550,00) |
|
| 2478 | 16/09/2019 | PEF 046/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI (CPF:010.828.808-09) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 23/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 144, PORTARIA 1325/2018 às fls 145 e 146, CONVOCATÓRIA às fls 147, conforme MEMORANDO 2394/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 148. ( 4,5 x 550,00) |
|
| 2479 | 16/09/2019 | PEF 031/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 155, PORTARIA 65/2019 às fls 156, CONVOCATÓRIA às fls 157, conforme MEMORANDO 2392/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 158. ( 4,5 x 550,00) |
|
| 2480 | 16/09/2019 | PEF 035/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA (CPF:264.595.400-63) | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 23/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 82, PORTARIA 1325/2018 às fls 83 e 84, CONVOCATÓRIA às fls 85, Resposta ao MEMORANDO 052/2019/ GAB PRES às fls 86 e 87, conforme MEMORANDO 2393/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 88. ( 4,5 x 550,00) |
|
| 2481 | 16/09/2019 | PEF 943/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE (CPF:621.676.855-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/09/2019 a 25/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 12, PORTARIA 1158/2019 às fls 13 e 14, CONVOCATÓRIA às fls 15, conforme MEMORANDO 2390/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 16. ( 2,5 x 550,00) |
|
| 2482 | 16/09/2019 | PEF 010/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS (CPF:458.868.579-15) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 126, CONVOCATÓRIA às fls 127, conforme MEMORANDO 2399/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 128. ( 5,5 x 650,00) |
|
| 2483 | 16/09/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 251, CONVOCATÓRIA às fls 252, conforme MEMORANDO 2403/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 253. ( 5,5 x 650,00) |
|
| 2484 | 16/09/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/09/2019 a 27/09/2019; conforme Requisição às fls 156, Convocatória às fls 157, Portaria n° 112/2018 às fls 158 e 159, Despacho GAB/PRES n° 0284/2019-JJ às fls 160, conforme Memorando n° 2412/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 161. (5,5 x 450,00) |
|
| 2485 | 16/09/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 7 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 09/09/2019 a 11/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 271, CONVOCATÓRIA às fls 272, PORTARIA 1319/2019 às fls 273; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 274, CONVOCATÓRIA às fls 275, conforme MEMORANDO 2404/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 276. ( 7 x 650,00) |
|
| 2486 | 16/09/2019 | PEF 012/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 8 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/09/2019 a 20/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 143, PORTARIA 587/2019 às fls 144 e 145, CONVOCATÓRIA às fls 146; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 147, CONVOCATÓRIA às fls 148, conforme MEMORANDO 2402/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 149. ( 8 x 650,00) |
|
| 2487 | 16/09/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/09/2019 a 27/09/2019; conforme Requisição às fls 183, Portaria n° 1208/2015 às fls 184, Portaria n° 1038/2015 às fls 185, Convocatória às fls 186, conforme Memorando n° 2406/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 187. (5,5 x 550,00) |
|
| 2488 | 16/09/2019 | PEF 570/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA (CPF:026.853.003-33) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Belém-PA no Período de 23/09/2019 a 25/09/2019; conforme Requisição às fls 107, Portaria n° 1350/2019 às fls 108 e 109, Portaria n° 1243/2019 às fls 110, conforme Memorando n° 2405/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 111. (2,5 x 500,00) |
|
| 2489 | 16/09/2019 | PEF 038/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 23/09/2019 a 27/09/2019; conforme Requisição às fls 148, Portaria n° 1325/2018 às fls 149 e 150, Convocatória às fls 151, Resposta à Chefia de Gabinete da Presidência às fls 152 e 153, conforme Memorando n° 2401/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 154. (4,5 x 550,00) |
|
| 2490 | 16/09/2019 | PEF 087/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA (CPF:573.301.231-53) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 86, Portaria Nº 112/2018 às fls 87 a 88, Convocatória às fls 89, conforme Memorando 2411/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 90. ( 5,5 x 450,00) |
|
| 2491 | 16/09/2019 | PEF 105/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 22/09/2019 a 25/09/2019, conforme Requisição às fls 56, Portaria Nº 1292/2019 às fls 57, Portaria Nº 429/2019 às fls 58, Convocatória às fls 59, conforme Memorando 2410/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 60. ( 3,5 x 550,00) |
|