| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2492 | 16/09/2019 | PEF 047/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA (CPF:306.115.712-34) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 24/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 79, Portaria n° 586/2018 às fls 80, Portaria n° 1396/2019 às fls 81, conforme Memorando n° 2400/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 83. (3,5 x 550,00) |
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| 2493 | 16/09/2019 | PEF 116/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA (CPF:632.007.752-20) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 24/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 175, Convocatória às fls 176, Despacho GAB/PRES Nº 0284/2019-JJ. às fls 177, Portaria Nº 112/2018 às fls 178 a 179, conforme Memorando 2409/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 180. ( 3,5 x 450,00) |
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| 2494 | 16/09/2019 | PEF 435/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS (CPF:004.023.215-88) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 24/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 73, Portaria Nº 112/2018 às fls 74 a 75, Memorando Nº 0078/2018/GAB/PRES PAD Cofen Nº 1297/2019 às fls 76, Convocatória às fls 77, conforme Memorando 2408/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 78. ( 3,5 x 450,00) |
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| 2495 | 16/09/2019 | PEF 683/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA LOPES CARAPIA (CPF:649.934.695-00) | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA LOPES CARAPIA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 22/09/2019 a 24/09/2019 e viagem à São Paulo-SP no período de 25/09/2019 a 28/09/2019, conforme Requisição às fls 69, Portaria Nº 1382/2019 às fls 70, Portaria Nº 1095/2019 às fls 71 a 72, conforme Memorando 2407/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 73. ( 6,5 x 500,00) |
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| 2439 | 13/09/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, Referente pagamento de 0,5 diária para viagem à BRASÍLIA - DF no dia 09/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 303, conforme MEMORANDO 2371/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 304 (0,5 x 650,00) |
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| 2440 | 13/09/2019 | PEF 017/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALDENIRA SANTOS FONSECA (CPF:432.804.802-30) | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, Referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 95, CONVOCATÓRIA às fls 96, conforme MEMORANDO 2378/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 97 (5,5 x 650,00) |
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| 2441 | 13/09/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, Referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF e GOIÂNIA - GO no período de 20/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 169, CONVOCATÓRIA às fls 170, PORTARIA 1369/2019 às fls 171, conforme MEMORANDO 2376/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 172 (7,5 x 650,00) |
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| 2442 | 13/09/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, Referente pagamento de 9 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 18/09/2019 a 20/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 306, CONVOCATÓRIA às fls 307; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/09/2019 a 28/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 308, CONVOCATÓRIA às fls 309, conforme MEMORANDO 2375/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 310 (9 x 650,00) |
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| 2443 | 13/09/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, Referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2019 a 20/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 288, PORTARIA 204/2019 às fls 289 e 290, CONVOCATÓRIA às fls 291, conforme MEMORANDO 2379/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 292 (4,5 x 650,00) |
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| 2444 | 13/09/2019 | PEF 934/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA (CPF:135.522.828-07) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/09/2019 a 24/09/2019, conforme Requisição às fls 12, Portaria n° 1231/2019 às fls 13 e 14, Portaria n° 1158/2019 às fls 15 e 16, Convocatória às fls 17, conforme Memorando n° 2377/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 18. (2,5 x 550,00) |
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| 2445 | 13/09/2019 | PEF 132/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/09/2019 a 25/09/2019, conforme Requisição às fls 110, Portaria n° 110/2019 às fls 111, Convocatória às fls 112, conforme Memorando n° 2362/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 113. (3,5 x 550,00) |
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| 2446 | 13/09/2019 | PEF 011/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, Referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 109, CONVOCATÓRIA às fls 110, conforme MEMORANDO 2374/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 111 (5,5 x 650,00) |
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| 2447 | 13/09/2019 | PEF 125/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA (CPF:165.518.422-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/09/2019 a 25/09/2019, conforme Requisição às fls 112, Portaria n° 110/2019 às fls 113, Convocatória às fls 114, conforme Memorando n° 2361/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 115. (3,5 x 550,00) |
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| 2448 | 13/09/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE (CPF:094.631.807-70) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 15/09/2019 a 19/09/2019, conforme Requisição às fls 144, Portaria n° 1395/2019 às fls 145, conforme Memorando n° 2360/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 146. (4,5 x 550,00) |
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| 2449 | 13/09/2019 | PEF 008/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA (CPF:852.860.524-87) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, Referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 126, CONVOCATÓRIA às fls 127, conforme MEMORANDO 2373/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 128 (5,5 x 650,00) |
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| 2450 | 13/09/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 8,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 163, Portaria Nº 1052/2019 às fls 164, Convocatória às fls 165 e viagem à Manaus-AM no período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 166, Portaria Nº 229/2019 às fls 167, Convocatória às fls 168, Convocatória às fls 169, conforme Memorando Nº 2370/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 170. ( 8,0 x 550,00 ) |
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| 2451 | 13/09/2019 | PEF 381/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA (CPF:467.654.338-72) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 54, Portaria n° 112/2018 às fls 55 e 56, Convocatória ás fls 57, conforme Memorando n° 2382/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 58. (4,5 x 450,00) |
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| 2452 | 13/09/2019 | PEF 935/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALAN DIONÍZIO CARNEIRO (CPF:012.697.294-03) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALAN DIONÍZIO CARNEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/09/2019 a 25/09/2019, conforme Requisição às fls 13, Portaria Nº 1158/2019 às fls 14 a 15, Convocatória às fls 16, conforme Memorando Nº 2369/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 17. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2453 | 13/09/2019 | PEF 007/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, Referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 167, CONVOCATÓRIA às fls 168, conforme MEMORANDO 2372/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 169 (5,5 x 650,00) |
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| 2454 | 13/09/2019 | PEF 522/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA (CPF:552.843.021-68) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, referente Pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 14/09/2019 a 14/09/2019, conforme Requisição às fls 60, Portaria n° 1403/2019 às fls 61, conforme Memorando n° 2383/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 62. (0,5 x 450,00) |
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