| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2455 | 13/09/2019 | PEF 930/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA (CPF:462.233.392-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/09/2019 a 26/09/2019, conforme Requisição às fls 13, Convocatória às fls 14, Cópia do documento de inscrição COREN às fls 15, Portaria Nº 1158/2019 às fls 16 a 17 conforme Memorando Nº 2368/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 18. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2456 | 13/09/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente Pagamento de 4,0 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 14/09/2019 a 18/09/2019, conforme Requisição às fls 206, Portaria n° 1246/2019 às fls 207, Portaria n° 1289/2019 às fls 208, Convocatória às fls 209, Portaria n° 112/2018 às fls 210 e 211, conforme Memorando n° 2359/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 212. (4,0 x 450,00) |
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| 2457 | 13/09/2019 | PEF 616/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE PEREIRA BACARIN (CPF:020.354.459-57) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/09/2019 a 25/09/2019, conforme Requisição às fls 20, Portaria Nº 1158/2019 às fls 21 a 22, Convocatória às fls 23, conforme Memorando Nº 2367/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 24. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2458 | 13/09/2019 | PEF 507/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRÉIA PESSOA DA CRUZ (CPF:195.475.858-86) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉIA PESSOA DA CRUZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/09/2019 a 25/09/2019, conforme Requisição às fls 39, Portaria Nº 1158/2019 às fls 40 a 41, Convocatória às fls 42, conforme Memorando Nº 2365/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 43. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2459 | 13/09/2019 | PEF 249/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES (CPF:639.270.127-34) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 97, Portaria Nº 732/2019 às fls 98, conforme Memorando Nº 2364/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 99. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2460 | 13/09/2019 | PEF 164/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 133, Portaria Nº 0309/2019 às fls 134 a 136, Portaria Nº 1377/2019 às fls 137, conforme Memorando Nº 2363/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 138. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2461 | 13/09/2019 | PEF 017/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA (CPF:432.804.802-30) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, Referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 95, CONVOCATÓRIA às fls 96, conforme MEMORANDO 2378/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 97 (5,5 x 650,00) |
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| 2462 | 13/09/2019 | PEF 510/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES (CPF:221.668.828-20) | R$ 5.279,30 | R$ 5.279,30 | R$ 5.279,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, Referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à PANAMÁ no período de 22/09/2019 a 28/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 115, PORTARIA 1252/2019 às fls 116, PORTARIA 1401/2019 às fls 117, conforme MEMORANDO 2366/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 118, CONVERSÃO ás fls 119 ( 6,5 X 812,20) |
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| 2463 | 13/09/2019 | PEF 014/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI (CPF:886.462.119-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, Referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 129, CONVOCATÓRIA às fls 130, conforme MEMORANDO 2380/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 131 (5,5 x 650,00) |
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| 2431 | 12/09/2019 | PEF 102/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA (CPF:038.601.084-68) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 22/09/2019 a 25/09/2019, conforme Requisição às fls 74, Portaria Nº 429/2018 às fls 75, Portaria Nº 1292/2019 às fls 76, Convocatória às fls 77, conforme Memorando Nº 2351/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 78. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2432 | 12/09/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/09/2019 a 26/09/2019, conforme Requisição às fls 285, Portaria Nº 65/2019 às fls 286, Convocatória às fls 287, conforme Memorando Nº 2352/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 288. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2433 | 12/09/2019 | PEF 258/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL (CPF:131.407.874-72) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 12/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 78, Portaria Nº 1397/2019 às fls 79, conforme Memorando Nº 2358/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 80. ( 1,0 x 550,00 ) |
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| 2434 | 12/09/2019 | PEF 264/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:308.859.734-53) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 12/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 127, Portaria Nº 1421/2019 às fls 128, conforme Memorando Nº 2357/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 129. ( 2,0 x 650,00 ) |
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| 2435 | 12/09/2019 | PEF 016/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme Requisição às fls 173, Convocatória às fls 174, conforme Memorando Nº 2353/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 175. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 2436 | 12/09/2019 | PEF 261/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO (CPF:219.272.274-53) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 12/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 151, Portaria Nº 1421/2019 às fls 152, conforme Memorando Nº 2356/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 153. ( 2,0 x 650,00 ) |
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| 2437 | 12/09/2019 | PEF 141/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVANA DE ANDRADE CARLOS (CPF:054.035.736-74) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 15/09/2019 a 18/09/2019, conforme Requisição às fls 31, Portaria Nº 227/2019 às fls 32 a 33, Portaria Nº 0103/2018 às fls 34, Convocatória às fls 35, conforme Memorando Nº 2355/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 36. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 2438 | 12/09/2019 | PEF 083/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO (CPF:019.010.461-92) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 116, Portaria Nº 1462/2018 às fls 117, Convocatória às fls 118, conforme Memorando Nº 2354/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 119. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2430 | 11/09/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente pagamento de 5,5 para viagem à Brasília-DF no período de 16/09/2019 a 21/09/2019, conforme Requisição às fls 216, Portaria Nº 1368/2019 às fls 217 a 218, Convocatória às fls 219, conforme Memorando Nº 2345/2019 Setor de Diária, Verba de Representação e Jeton às fls 220. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2421 | 10/09/2019 | PEF 316/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA (CPF:440.871.443-72) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 5,5 diários para viagem à Brasília-DF no período de 15/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 81, Portaria Nº 1368/2019 às fls 82 a 83, Convocatória às fls 84, conforme Memorando Nº 2331/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 85. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2422 | 10/09/2019 | PAD 279/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Laryssa Inoue (CPF:064.349.039-60) | R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laryssa Inoue, cuja finalidade é subsidiar ressarcimento em inscrição no XVI Congresso Brasileiro de Transplantes no período 16 a 19/10/2019 em Campinas - SP, como premiação de vencedora do Fiscalize 2018, conforme Memorando 036/2019 às fls. 176-177; Despacho Presidência ás fls. 179 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Ata da 515ª ROP às fls. 180-181; Memorando 066/2019/Div Fiscalização Profissional às fls. 187; Despacho 084/DLCC-Proger/2019-P às fls. 194 ratificando a legalidade da presente demanda; Memorando 073/2019/Divisão de Fiscalização às fls. 197; Portaria 1391/2019 ás fls. 198 |
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