| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2423 | 10/09/2019 | PAD 478/2015 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0007-07) | R$ 28.836,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.836,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato prestadora de serviços postal, conforme Memorando 109/2019/CDM/Cofen às fls. 442; Parecer 146/DLC-Proger/2019-W às fls. 472-473v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 163/2019 às fls 474; Nota Explicativa às fls. 475; Extrato de Ata da 516 ª ROP às fls. 478; Despacho Presidência 588/2019-JJ às fls. 482 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sr. Cézar Alcântara
Vigência: 06/11/2019 a 06/11/2020
Valor Global solicitado: R$ 271.236,80
Valor empenhado conforme informação repassada, quando da confecção da proposta orçamentária.
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| 2424 | 10/09/2019 | PEF 404/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES (CPF:410.219.671-49) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 17/09/2019 a 19/09/2019, conforme Requisição às fls 46, Portaria n° 1383/2019 às fls 47, conforme Memorando n° 2343/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 48. (2,5 x 550,00) |
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| 2425 | 10/09/2019 | PEF 012/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 130, Portaria n° 587/2019 às fls 131 e 132, Convocatória às fls 133, Portaria n° 587/2019 às fls 134 e 135, Convocatória às fls 136, conforme Memorando n° 2344/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 137. (2,5 x 650,00) |
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| 2426 | 10/09/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente a pagamento de 6,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/09/2019 a 21/09/2019, conforme Requisição às fls 228, Portaria nº 1009/2019 às fls 229, Convocatória às fls 230, Portaria n° 1052/2019 às fls 231, Convocatória às fls 232, conforme Memorando Nº 2346/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 233. ( 6,5 x 550,00 ) |
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| 2427 | 10/09/2019 | PEF 136/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS (CPF:635.327.946-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, referente a pagamento de 3,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 126, Portaria nº 1084/2018 às fls 127, Ofício - Circular n° 18/2019 - FCFAS às fls 128, conforme Memorando Nº 2347/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 129. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2428 | 10/09/2019 | PEF 115/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS (CPF:049.590.192-04) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente a pagamento de 1,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 19/08/2019 a 20/08/2019, conforme Requisição às fls 104, Portaria nº 1233/2019 às fls 105, Portaria n° 1010/2019 às fls 106, conforme Memorando Nº 2348/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 109. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2429 | 10/09/2019 | PAD 814/2019 | Ordinário | Contribuições em Geral | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS PEDIATRAS (CNPJ:03.173.638/0001-12) | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS PEDIATRAS, cuja finalidade é subsidiar patrocínio a entidade privada sem fins lucrativos para realização do VIII Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal ( CBEPN ), no período de 15 a 18/10/2019 em Bonito-MS, conforme Ofício SOBEP 01/2019 às fls. 02-03; Minuta de Contrato de Patrocínio às fls. 62-64; Parecer 150/DLCC-Proger/2019-W às fls. 68-72, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que observados apontamentos feitos nos conclusos da presente análise; Despacho Proger às fls. 73; Despacho 145/2019/Compras e Contratações às fls. 87; Despacho 80/DLCC-Proger/2019-P às fls. 88 ratificando a legalidade do presente patrocínio; Parecer de Conselheiro Federal Sr. Antônio Marcos 220/2018 às fls. 92-94;Extrato de ata da 516ª ROP às fls. 96-97; Despacho Técnico às fls. 98; Despacho Presidência 734/2019-LT às fls. 99 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 2388 | 09/09/2019 | PEF 584/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ARESKI DE ASSIS PENICHE (CPF:349.747.502-59) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARESKI DE ASSIS PENICHE, referente a pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 10/09/2019 a 12/09/2019, conforme Requisição às fls 26, Portaria Nº 1127/2019 às fls 27, conforme Memorando Nº 2307/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 28. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2389 | 09/09/2019 | PEF 163/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS (CPF:002.468.261-69) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente a pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 79, Portaria Nº 1171/2019 às fls 80, Convocatória às fls 81, conforme Memorando Nº 2309/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 82. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2390 | 09/09/2019 | PEF143/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES (CPF:991.703.707-10) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/09/2019 a 14/09/2019, conforme Requisição às fls 89, Portaria Nº 204/2019 às fls 90 a 91, Convocatória às fls 92, conforme Memorando Nº 2308/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 93. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2391 | 09/09/2019 | PEF 106/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE (CPF:558.627.212-15) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente a pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 10/09/2019 a 12/09/2019, conforme Requisição às fls 69, Portaria Nº 1222/2019 às fls 70, conforme Memorando Nº 2297/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 71. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2392 | 09/09/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 08/09/2019 a 11/09/2019, conforme Requisição às fls 146, Portaria Nº 112/2018 às fls 147 a 148, Convocatória às fls 149, conforme Memorando Nº 2306/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 150. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 2393 | 09/09/2019 | PEF 323/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO (CPF:002.395.331-43) | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, referente a pagamento de 6,0 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 11/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 77, Portaria Nº 1334/2019 às fls 78 e viagem à João Pessoa-PB no período de 17/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 79, Portaria Nº 1225/2019 às fls 80, conforme Memorando Nº 2299/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 81. ( 6,0 x 450,00 ) |
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| 2394 | 09/09/2019 | PEF 103/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA (CPF:074.312.347-67) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente a pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/09/2019 a 21/09/2019, conforme Requisição às fls 100, Portaria Nº 1009/2019 às fls 101, Convocatória às fls 102 , Portaria Nº 1052/2019 às fls 103, Convocatória às fls 104, conforme Memorando Nº 2301/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 105. ( 6,5 x 550,00 ) |
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| 2395 | 09/09/2019 | PEF 279/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA (CPF:032.451.407-70) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, referente a pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 17/09/2019 a 18/09/2019, conforme Requisição às fls 36, Portaria Nº 1309/2019 às fls 37, conforme Memorando Nº 2311/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 38. ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 2396 | 09/09/2019 | PEF 135/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG (CPF:871.365.701-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 136, Portaria Nº 1828/2018 às fls 137, Portaria Nº 337/2017 às fls 138, Calendário das Reuniões Ordinárias do FENTAS para 2019 às fls 139, Despacho GAB/PRES Nº 0684/2019-LT. às fls 140, Cópia do Email referente a próxima reunião do FENTAS às fls 141, conforme Memorando Nº 2310/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 142. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2397 | 09/09/2019 | PEF 477/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES (CPF:809.515.701-53) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 17/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 60, Portaria Nº 1225/2019 às fls 61, conforme Memorando Nº 2305/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 62. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 2398 | 09/09/2019 | PEF 455/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI (CPF:068.008.568-86) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, referente a pagamento de 2,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 08/09/2019 a 10/09/2019, conforme Requisição às fls 48, Portaria Nº 297/2019 às fls 49, Convocatória às fls 50, conforme Memorando Nº 2304/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 51. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2399 | 09/09/2019 | PEF 349/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FILIPE ARAUJO SOARES (CPF:722.494.631-15) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FILIPE ARAUJO SOARES, referente a pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 16/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 12, Portaria Nº 1386/2019 às fls 13, conforme Memorando Nº 2303/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 2400 | 09/09/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente a pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 15/09/2019 a 17/09/2019, conforme Requisição às fls 142, Portaria Nº 340/2019 às fls 143, conforme Memorando Nº 2300/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 144. ( 2,5 x 550,00 ) |
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