| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2401 | 09/09/2019 | PEF 088/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO (CPF:576.470.032-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/09/2019 a 19/09/2019, conforme Requisição às fls 163, Portaria Nº 1171/2019 às fls 164, Convocatória às fls 165, conforme Memorando Nº 2298/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 166. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2402 | 09/09/2019 | PEF 082/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA (CPF:365.785.333-20) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Piauí no Período de 15/09/2019 a 17/09/2019; e Viagem a Brasília-DF no Período de 18/09/2019 a 20/09/2019; conforme Requisição Às fls 131, Portaria n° 1462/2018 às fls 132, Convocatória às fls 133, Convocatória às fls 134, conforme Memorando n° 2327/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 135. (5,5 x 500,00) |
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| 2403 | 09/09/2019 | PEF 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/09/2019 a 20/09/2019; conforme Requisição às fls 268, conforme Memorando n° 2326/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 269. (4,5 x 650,00) |
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| 2404 | 09/09/2019 | PEF 247/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente Pagamento de 9,0 Diárias para Viagem à Porto Alegre-RS no Período de 02/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 174, Portaria n° 1325/2018 às fls 175 e 176, Convocatória às fls 177; Viagem à Porto Alegre-RS no Período de 09/09/2019 a 11/09/2019, conforme Requisição às fls 178, Portaria n° 1325/2018 às fls 179 e 180, Convocatória às fls 181; E Viagem à Curitiba-PR no Período de 16/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 182, Portaria n° 1325/2018 às fls 183 e 184, Convocatória às fls 185, Resposta à Chefia de Gabinete da Presidência às fls 186 e 187, conforme Memorando n° 2325/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 188. (9,0 x 550,00) |
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| 2405 | 09/09/2019 | PEF 570/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA (CPF:026.853.003-33) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Goiânia-GO e Brasília-DF no Período de 09/09/2019 a 11/09/2019, conforme Requisição às fls 96, Convocatória às fls 97, Portaria n° 1350/2019 às fls 98 e 99, Portaria n° 1364/2019 às fls 100, conforme Memorando n° 2324/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 101. (2,5 x 500,00) |
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| 2406 | 09/09/2019 | PEF 264/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA (CPF:308.859.734-53) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 10/09/2019 a 11/09/2019, conforme Requisição às fls 119, Portaria n° 1098/2019 às fls 120, conforme Memorando n° 2323/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 121. (1,5 x 550,00) |
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| 2407 | 09/09/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 15/09/2019 a 18/09/2019, conforme Requisição às fls 174, Portaria n° 1289/2019 às fls 175, Convocatória às fls 176, conforme Memorando n° 2335/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 177. (3,5 x 550,00) |
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| 2408 | 09/09/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 16/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 190, Portaria Nº 1357/2019 às fls 191, conforme Memorando Nº 2334/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 192. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 2409 | 09/09/2019 | PEF 173/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN (CPF:008.845.727-30) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 138, Portaria Nº 204/2019 às fls 139 a 140, Convocatória às fls 141, conforme Memorando Nº 2333/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 142. ( 2,0 x 550,00 ) |
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| 2410 | 09/09/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 17/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 318, Portaria n° 1220/2019 às fls 319, conforme Memorando n° 2336/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 320. (3,5 x 550,00) |
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| 2411 | 09/09/2019 | PEF 090/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES (CPF:837.133.527-04) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 22/08/2019 a 23/08/2019, conforme Requisição às fls 95, Portaria n° 1094/2019 às fls 96, conforme Memorando n° 2338/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 97. (1,5 x 550,00) |
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| 2412 | 09/09/2019 | PEF 097/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA (CPF:693.205.604-63) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 17/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 123, Portaria n° 1462/2018 às fls 124, Convocatória às fls 125, conforme Memorando n° 2339/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 126. (3,5 x 500,00) |
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| 2413 | 09/09/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 9,0 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 16/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 290, Portaria Nº 1325/2018 às fls 291 a 292, Resposta ao Memorando 0052/2019/GAB/PRES às fls 293 a 294, Convocatória às fls 295 e viagem à Belo Horizonte-MG no período de 09/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 296, Portaria Nº 1325/2018 às fls 297 a 298, Convocatória às fls 299, Resposta ao Memorando 0052/2019/GAB/PRES às fls 300 a 301, conforme Memorando Nº 2332/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 302. ( 9,0 x 550,00 ) |
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| 2414 | 09/09/2019 | PEF 091/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO (CPF:391.731.782-68) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 17/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 98, Portaria n° 1462/2018 às fls 99, Convocatória às fls 100, conforme Memorando n° 2340/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 101. (3,5 x 500,00) |
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| 2415 | 09/09/2019 | PEF 683/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA LOPES CARAPIA (CPF:649.934.695-00) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA LOPES CARAPIA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Bragança Paulista-SP no período de 16/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 60, Portaria Nº 1095/2019 às fls 61 a 62, conforme Memorando Nº 2330/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 63. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 2416 | 09/09/2019 | PEF 679/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniel Amaral de Castro (CPF:024.016.971-95) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Bragança Paulista-SP no Período de 16/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 67, Portaria n° 1095/2019 às fls 68 e 69, conforme Memorando n° 2342/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 70. (4,5 x 450,00) |
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| 2417 | 09/09/2019 | PEF 980/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SOLANGE APARECIDA CAETANO (CPF:667.479.109-15) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE APARECIDA CAETANO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/09/2019 a 18/09/2019, conforme Requisição às fls 12, Portaria Nº 1009/2019 às fls 13, Convocatória às fls 14, conforme Memorando Nº 2329/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 15. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2418 | 09/09/2019 | PEF 118/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM (CPF:753.338.054-15) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, referente pagamento de 4,5 diárias, para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 15/09/2019 a 19/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 74, PORTARIA 1009/2019 às fls 75, CONVOCATÓRIA as fls 76, conforme MEMORANDO 2337/2019 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 77 ( 4,5 x 550,00) |
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| 2419 | 09/09/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente Pagamento de 6,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/09/2019 a 14/09/2019, conforme Requisição às fls 204, Portaria n° 1507/2018 às fls 205, Programação às fls 206 a 208, Ofício CFBio n° 432/2019 às fls 209; E Viagem à Brasília-DF no Período de 17/09/2019 a 21/09/2019, conforme Requisição às fls 210, Portaria n° 1507/2018 às fls 211, Encontro: Formação Profissional da Área da Saúde às fls 212 e 213, Ofício - Circular n° 18/2019 - FCFAS às fls 214, conforme Memorando n° 2341/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 215. (6,0 x 550,00) |
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| 2420 | 09/09/2019 | PEF 033/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA (CPF:695.630.201-20) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Roraima no Período de 15/09/2019 a 17/09/2019; E Viagem à Brasília-DF no período de 15/09/2019 a 17/09/2019, conforme Requisição às fls 85, Portaria Nº 1462/2018 às fls 86, Convocatória às fls 87, Convocatória às fls 88, conforme Memorando Nº 2328/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 89. ( 5,5 x 500,00 ) |
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