| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2361 | 06/09/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 9.425,00 | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Referente a pagamento de 14,5 diárias, para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 09/09/2019 a 13/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 299, CONVOCATÓRIA às fls 300, CONVOCATÓRIA às fls 301; viagem à BRASÍLIA - DF e MANAUS - AM no período de 16/09/2019 a 20/09/2019, conforme REQUISIÇÃO ás fls 302, PORTARIA 1301/2019 às fls 303; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/09/2019 a 27/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 304, CONVOCATÓRIA às fls 305, conforme MEMORANDO 2302/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 306. (14,5 x 650,00) |
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| 2362 | 06/09/2019 | PEF 160/2019 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CNPJ:00.488.478/0001-02) | R$ 186,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 186,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, visando recurso especial relativo ao processo de nº 5053721-68.2015.4.04.700/PR, conforme Memorando Interno 063/2019/DPAC/Cofen às fls. 65; Despacho Presidência 555/2019-JJ às fls. 70 autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 310/2019/DEFIN às fls. 71. |
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| 2363 | 06/09/2019 | PEF 160/2019 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CNPJ:00.488.478/0001-02) | R$ 186,10 | R$ 186,10 | R$ 186,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, visando recurso especial relativo ao processo de nº 5053721-68.2015.4.04.700/PR, conforme Memorando Interno 063/2019/DPAC/Cofen às fls. 65; Despacho Presidência 555/2019-JJ às fls. 70 autorizando emissão de Nota de Empenho; Memorando 310/2019/DEFIN às fls. 71. |
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| 2364 | 06/09/2019 | PEF 293/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 15/09/2019 a 19/09/2019, conforme Requisição às fls 131, Portaria n° 1009/2019 às fls 132, Convocatória às fls 133, conforme Memorando n° 2284/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 134. ( 4,5 x 550,00) |
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| 2365 | 06/09/2019 | PEF 025/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA (CPF:137.557.222-91) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 11/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 83, Portaria n° 1197/2019 às fls 84, Ofício Convite n° 028/2019/GAB/PRES/COREN-SP às fls 85, Convocatória às fls 86, conforme Memorando n° 2285/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 87. ( 2,5 x 550,00) |
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| 2366 | 06/09/2019 | PEF 020/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE (CPF:635.013.172-04) | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente Pagamento de 3,0 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 05/09/2019 a 05/09/2019, conforme Requisição às fls 258, Portaria n° 1374/2019 às fls 259; E Viagem à Manaus-AM no Período de 12/09/2019 a 14/09/2019, conforme Requisição às fls 260, Portaria n° 265/2019 às fls 261 e 262, Portaria n° 1148/2019 às fls 264, conforme Memorando n° 2286/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 265. (3,0 x 550,00) |
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| 2367 | 06/09/2019 | PEF 265/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA (CPF:011.472.121-12) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período 09/09/2019 a 12/09/2019, conforme Requisição às fls 73, Portaria Nº 1098/2019 às fls 74, conforme Memorando Nº 2287/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 75. (3,5 x 550,00) |
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| 2368 | 06/09/2019 | PAD 859/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA (CNPJ:06.012.731/0001-33) | R$ 2.790,00 | R$ 2.790,00 | R$ 2.790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA, cuja finalidade é subsidiar participação de empregado público, a saber, sr. Marcelo Medeiros no treinamento externo cujo tema: "Contabilidade aplicada ao setor público e seus procedimentos contábeis patrimoniais ( visão geral da CASP e PCASP ) acontecerá no período de 18/11 a 20/11/2019 em Brasília-DF, conforme Memorando 169/2019/SRH/DGP às fls. 01; Solicitação às fls. 03-04; Parecer 142/DLC-Proger/2019-W às fls. 56-60v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 161/2019 às fls. 61; Extrato de Ata da 516ª ROP às fls. 64; Despacho Presidência 684/2019-LT às fls. 67 autorizando emissão de Nota de Empenho.
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| 2369 | 06/09/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente pagamento de 4,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período 04/09/2019 a 05/09/2019, conforme Requisição às fls 174, Portaria Nº 392/2017 às fls 175, cópia do email referente a 7ª Reunião da Comissão Cientifica do VII CBURM às fls 176 e viagem à Brasília-DF no período de 18/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 177, Convocatória às fls 178, Portaria Nº 1052/2019 às fls 179, conforme Memorando Nº 2283/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 180. (4,0 x 550,00) |
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| 2370 | 06/09/2019 | PEF 212/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período 15/09/2019 a 17/09/2019, conforme Requisição às fls 124, Portaria Nº 227/2019 às fls 125 a 126, Convocatória às fls 127, Diário Oficial da União - Seção 2 referente a Portaria Nº 103/2018 às fls 128 , conforme Memorando Nº 2291/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 129. (2,5 x 500,00) |
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| 2371 | 06/09/2019 | PEF 024/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA (CPF:698.237.157-34) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ e Belo Horizonte-MG no Período de 10/09/2019 a 14/09/2019, conforme Requisição às fls 193, Portaria n° 112/2018 às fls 194 e 195, Portaria n° 1246/2019 às fls 196, Convocatória às fls 197, conforme Memorando n° 2312/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 198. (4,5 x 450,00) |
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| 2372 | 06/09/2019 | PEF 018/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO (CPF:845.155.117-34) | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente Pagamento de 9,0 Diárias para Viagem à São Luís-MA no Período de 09/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 276, Convocatória às fls 277; E Viagem à São Luís-MA no Período de 02/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 278, Portaria n° 204/2019 às fls 279 e 280, Convocatória às fls 281, conforme Memorando n° 2313/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 282. (9,0 x 650,00) |
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| 2373 | 06/09/2019 | PEF 014/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI (CPF:886.462.119-91) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 10/09/2019 a 12/09/2019, conforme Requisição às fls 118, Portaria n° 1319/2019 às fls 119, conforme Memorando n° 2314/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 120. (2,5 x 650,00) |
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| 2374 | 06/09/2019 | PEF 015/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER (CPF:416.135.700-15) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, referente Pagamento de 4,0 Diárias para Viagem à Florianópolis-SC no Período de 03/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 157, Portaria n° 1367/2019 às fls 158; E Viagem à Brasília-DF no Período de 11/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 159, Portaria n° 1828/2018 às fls 160, Portaria n° 650/2018 às fls 161, Calendário das Reuniões Ordinárias do FENTAS e do CNS às fls 162, conforme Memorando n° 2315/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 163. (4,0 x 650,00) |
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| 2375 | 06/09/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/09/2019 a 19/09/2019, conforme Requisição às fls 264, conforme Memorando n° 2316/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 265. (3,5 x 650,00) |
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| 2376 | 06/09/2019 | PEF 167/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA (CPF:985.144.582-72) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 15/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 61, Portaria n° 1171/2019 às fls 62, Convocatória às fls 63, conforme Memorando n° 2317/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 64. (5,5 x 550,00) |
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| 2377 | 06/09/2019 | PEF 261/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO (CPF:219.272.274-53) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 09/09/2019 a 11/09/2019, conforme Requisição às fls 142, Portaria n° 1098/2019 às fls 143, Portaria n° 1636/2018 às fls 144, conforme Memorando n° 2319/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 145. (2,5 x 550,00) |
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| 2378 | 06/09/2019 | PEF 615/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WAGNER FERRAZ DE LACERDA (CPF:492.890.397-87) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER FERRAZ DE LACERDA, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 15/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 32, Portaria n° 1368/2019 às fls 33 e 34, Convocatória às fls 35, conforme Memorando n° 2320/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 36. (5,5 x 550,00) |
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| 2379 | 06/09/2019 | PEF 1014/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAQUES FERNANDO REOLON (CPF:561.234.341-87) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAQUES FERNANDO REOLON, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 10/09/2019 a 11/09/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1323/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 2318/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (1,5 x 550,00) |
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| 2380 | 06/09/2019 | PEF 1018/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EVERSON JUSTINO PEREIRA (CPF:125.672.397-58) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVERSON JUSTINO PEREIRA, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 15/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1368/2019 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05, conforme Memorando n° 2321/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (5,5 x 550,00) |
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