| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2381 | 06/09/2019 | PEF 1017/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO (CPF:986.493.371-04) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1240/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 2322/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (4,5 x 450,00) |
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| 2382 | 06/09/2019 | PAD 531/2017 | Estimativo | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | ALVO EVENTOS LTDA - EPP (CNPJ:75.431.734/0001-24) | R$ 5.399.999,99 | R$ 1.579.665,00 | R$ 1.161.598,00 | R$ 0,00 | R$ 3.820.334,99 |
| Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA - EPP, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato de prestação de serviços especializados no desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com o denominado Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Cbcenf, conforme; Nota Técnica 02/2019 às fls. 3397-3399; Parecer 033/2019/DLCC-PROGER-P às fls. 3400-3402v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 020/2019 às fls. 3403; Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato às fls. 3927-3928; Parecer 141/DLC-Proger/2019-W às fls. 3933-3935, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados os apontamento feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 159/2019 às fls. 3936; Despacho Proger 159/2019 às fls. 3936; Extrato de Ata da 516ª ROP às fls. 3940; Despacho 087/DLCC-Proger/2019-P às fls. 3955 ratificando a legalidade da renovação contratual; Nota Explicativa /DETEC às fls. 3956; Despacho Presidência 715/2019-LT às fls. 3959 autorizando emissão da Nota de Empenho.
Fiscal: Sra. Aline Basílio
Vigência: 26/10/2019 a 26/10/2020
Obs.: Esta Divisão de Orçamento e Empenho não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a esta área. |
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| 2383 | 06/09/2019 | PEF 435/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS (CPF:004.023.215-88) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 10/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 62, Memorando Nº 0078/2018/GAB/PRES às fls 63, Portaria Nº 112/2018 às fls 64 a 65, Convocatória às fls 66, conforme Memorando Nº 2292/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 67. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 2384 | 06/09/2019 | PEF 251/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO (CPF:116.193.251-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, referente a pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 09/09/2019 a 11/09/2019, conforme Requisição às fls 63, Portaria Nº 830/2018 às fls 64, Convocatória às fls 65, conforme Memorando Nº 2293/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 66. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2385 | 06/09/2019 | PEF 258/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL (CPF:131.407.874-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente a pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 10/09/2019 a 12/09/2019, conforme Requisição às fls 70, Portaria Nº 1303/2019 às fls 71, conforme Memorando Nº 2294/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 72. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2386 | 06/09/2019 | PEF 029/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira (CPF:055.082.254-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 10/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 82, Portaria Nº 1197/2018 às fls 83, Convocatória às fls 84, Conteúdo Programático I Forum de PICS do Coren-SP às fls 85 a 87, conforme Memorando Nº 2295/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 88. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 2387 | 06/09/2019 | PEF 522/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA (CPF:552.843.021-68) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 10/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 50, Convocatória às fls 51, Portaria Nº 112/2018 às fls 52a 53, conforme Memorando Nº 2296/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 54. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 2351 | 05/09/2019 | PEF 350/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS (CPF:692.952.124-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 04/09/2019 a 06/09/2019, conforme requisição às fls 91, Portaria Nº 461/2019 às fls 92, Convocatória às fls 93, conforme Memorando Nº 2278/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 94. (2,5 x 550,00) |
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| 2352 | 05/09/2019 | PEF 457/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA (CPF:361.760.525-72) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, referente pagamento de 4,5 diária para viagem à Macapá-AM no período de 08/09/2019 a 12/09/2019, conforme Requisição às fls 76, Portaria Nº 1282/2019 às fls 77, conforme Memorando Nº 2279/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 78. (4,5 x 550,00) |
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| 2353 | 05/09/2019 | PAD 279/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | DAIANE LEANDRO FREITAS (CPF:950.777.409-25) | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Valor empenhado a DAIANE LEANDRO FREITAS, cuja finalidade é subsidiar ressarcimento em inscrição no 5º Congresso Brasileiro de Especialidades de Enfermagem em Fortaleza-CE no período de 06 a 08/12/2019, como premiação de vencedora do Fiscalize 2018, conforme Memorando 036/2019 às fls. 176-177; Despacho Presidência ás fls. 179 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Ata da 515ª ROP às fls. 180-181; Memorando 066/2019/Div Fiscalização Profissional às fls. 187; Despacho 084/DLCC-Proger/2019-P às fls. 194 ratificando a legalidade da presente demanda; Memorando 073/2019/Divisão de Fiscalização às fls. 197; |
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| 2354 | 05/09/2019 | PEF 347/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA (CPF:006.521.421-84) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Palmas-TO no Período de 12/09/2019 a 14/09/2019, conforme Requisição às fls 12, Portaria n° 1322/2019 às fls 13, conforme Memorando n° 2271/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. (2,5 x 450,00) |
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| 2355 | 05/09/2019 | PEF 314/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO (CPF:465.777.936-20) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 15/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 52, Portaria n° 1368/2019 às fls 53 e 54, Convocatória às fls 55, conforme Memorando n° 2280/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 56. (5,5 x 550,00) |
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| 2356 | 05/09/2019 | PEF 042/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI (CPF:401.886.124-91) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Porto Alegre-RS no Período de 02/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 77, Portaria n° 1325/2018 às fls 78 e 79, Resposta à Chefia de Gabinete da Presidência às fls 80 e 81, Convocatória às fls 82, conforme Memorando n° 2281/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 83. (4,5 x 550,00) |
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| 2357 | 05/09/2019 | PEF 312/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER (CPF:013.968.437-95) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 15/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 52, Portaria n° 1368/2019 às fls 53 e 54, Convocatória às fls 55, conforme Memorando n° 2282/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 56. (5,5 x 550,00) |
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| 2358 | 05/09/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 10/09/2019 a 12/09/2019, conforme Requisição às fls 294, Portaria n° 1319/2019 às fls 295, Convocatória às fls 296, conforme Memorando n° 2289/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 297. (2,5 x 650,00) |
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| 2359 | 05/09/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente Pagamento de 8,0 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 09/09/2019 a 12/09/2019, conforme Requisição às fls 223, Convocatória às fls 224, Portaria n° 1319/2019 às fls 225; E Viagem à Brasília-DF no Período de 16/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 226, conforme Memorando n° 2288/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 227. (8,0 x 650,00) |
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| 2360 | 05/09/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 16/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 244, conforme Memorando n° 2290/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 245. (4,5 x 650,00) |
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| 2330 | 04/09/2019 | PAD 641/2014 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (HAAG) (CNPJ:03.506.307/0001-57) | R$ 16.088,56 | R$ 3.732,26 | R$ 3.732,26 | R$ 10.356,30 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (HAAG), cuja finalidade é subsidiar a renovação de contrato de prestação de serviços de abastecimento dos veículos do Cofen, conforme Memorando Manifestação do Gestor às fls. 473; Cotação às fls. 485; Minuta do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 30/2015 às fls. 492-493; Parecer 135/2019/DLC-PROGER-P às fls. 498-499v aprovando a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 151/2019 às fls. 500; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 505; Despacho 61/DLC-PROGER/2019-P ás fls. 506 ratificando a legalidade da presente renovação; Extrato de Ata da 516ª ROP às fls. 509; Despacho Presidência 521/2019-JJ às fls. 511 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sr. William Coutinho
Valor Global: R$ 64.354,25
Vigência: 07/10/2019 a 07/10/2020
Pro-rata: Out-Dez/2019
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| 2331 | 04/09/2019 | PEF 043/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA (CPF:215.244.590-20) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 08/09/2019 a 12/09/2019, conforme Requisição às fls 276, Portaria n° 65/2019 às fls 277, Convocatória às fls 278, Conforme Memorando n° 2259/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 279. (4,5 x 550,00) |
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| 2332 | 04/09/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente Pagamento de 9,0 Diárias para Viagem à Manaus-AM no Período de 10/09/2019 a 14/09/2019, conforme Requisição às fls 164, Portaria n° 1148/2019 às fls 165; E Viagem à Brasília-DF no Período de 16/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 166, Portaria n° 1208/2015 às fls 167, Convocatória às fls 168, Conforme Memorando n° 2266/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 169. (9,0 x 500,00) |
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