| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2333 | 04/09/2019 | PEF 083/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO (CPF:019.010.461-92) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF e Recife-PE no Período de 25/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 106, Portaria n° 1462/2018 às fls 107, Convocatória às fls 108, Portaria n° 1259/2019 às fls 109, conforme Memorando n° 2277/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 110. (5,5 x 550,00) |
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| 2334 | 04/09/2019 | PEF 795/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DÉBORA SOARES DE OLIVEIRA (CPF:953.365.759-68) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DÉBORA SOARES DE OLIVEIRA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 26/08/2019 a 28/08/2019, conforme Requisição às fls 12, Convocatória às fls 13, Portaria n° 819/2019 às fls 14 e 15, Portaria n° 1202/2019 às fls 16, conforme Memorando n° 2276/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 17. (2,5 x 550,00) |
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| 2335 | 04/09/2019 | PEF 031/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:455.538.074-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 08/09/2019 a 12/09/2019, conforme Requisição às fls 146, Convocatória às fls 147, Portaria n° 65/2019 às fls 148, conforme Memorando n° 2275/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 149. (4,5 x 550,00) |
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| 2336 | 04/09/2019 | PEF 449/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 08/09/2019 a 10/09/2019, conforme Requisição às fls 106, Portaria n° 297/2019 às fls 107, Convocatória às fls 108, conforme Memorando n° 2274/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 109. (2,5 x 550,00) |
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| 2337 | 04/09/2019 | PAD 474/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP (CNPJ:13.570.532/0001-06) | R$ 126.926,76 | R$ 88.848,76 | R$ 88.848,76 | R$ 0,00 | R$ 38.078,00 |
| Valor empenhado a Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP, cuja finalidade é subsidiar a renovação de contrato de prestação de serviços de recepção e monitoramento de visitantes/pesquisadores. apoio a atividades administrativas para o Museu, conforme Memorando 85/2019/MuNEAN às fls. 1005; Parecer de nº 147/DLC-Proger/2019-W às fls. 1018-1020, o qual, aprova a legalidade da presente, desde que, observados os apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 164/2019 às fls. 1021; Minuta do 2º Termo Aditivo às fls. 1024-1025; Extrato de Ata da 516ª ROP às fls. 1029; Nota Técnica às fls. 1033; Despacho Presidência 520/2019-JJ às fls. 1034 autorizando a emissão da presente; Despacho DLC às fls. 1034 ratificando a legalidade da presente demanda.
Fiscal: Sra. Maria Júlia.
Valor Global: R$ 456.936,38
Vigência: 21/09/2019 a 21/09/2020
Pró-rata: 21/09/2019 a 31/12/2019 |
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| 2338 | 04/09/2019 | PEF 510/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES (CPF:221.668.828-20) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/09/2019 a 10/09/2019, conforme Requisição às fls 105, Portaria n° 1350/2019 às fls 106 a 107, Convocatória às fls 108, conforme Memorando n° 2273/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 109. (1,5 x 500,00) |
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| 2339 | 04/09/2019 | PEF 037/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00) | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente Pagamento de 9,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 02/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 165, Portaria N° 1174/2019 às fls 166 a 167, Convocatória às fls 168, viagem à Brasília-DF no período de 10/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 169, Portaria Nº 43/2019 às fls 170, Convocatória às fls 171, viagem à Imperatriz-MA no período de 17/09/2019 a 20/09/2019, conforme Requisição às fls 172, Portaria Nº 699/2019 às fls 173, conforme Memorando n° 2272/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 174. (9,5 x 550,00) |
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| 2340 | 04/09/2019 | PEF 347/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA (CPF:006.521.421-84) | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no Período de 12/09/2019 a 14/09/2019, conforme Requisição às fls 50, Portaria N° 1322/2019 às fls 51, conforme Memorando n° 2271/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 52. (2,5 x 450,00) |
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| 2341 | 04/09/2019 | 030/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA (CPF:561.153.692-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Natal-RN no Período de 11/09/2019 a 14/09/2019, conforme Requisição às fls 69, Portaria N° 369/2019 às fls 70, conforme Memorando n° 2270/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 71. (3,5 x 550,00) |
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| 2342 | 04/09/2019 | PEF 211/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:007.054.041-10) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Macapá-AM no Período de 11/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 54, Portaria N° 1349/2019 às fls 55, conforme Memorando n° 2269/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 56. (2,5 x 500,00) |
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| 2343 | 04/09/2019 | PEF 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA (CPF:486.809.404-10) | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 6,0 diárias para viagem à São Luís-MA no Período de 04/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 296, Convocatória às fls 297 e viagem à São Luís-MA no período de 10/09/2019 a 13/09/2019,conforme Requisição às fls 298, Convocatória às fls 299, conforme Memorando n° 2260/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 300. (6,0 x 650,00) |
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| 2344 | 04/09/2019 | PEF 490/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES (CPF:061.942.344-74) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 10/09/2019 a 12/09/2019, conforme Requisição às fls 18, Portaria Nº 1253/2019 às fls 19, conforme Memorando n° 2268/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 20. (2,5 x 550,00) |
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| 2345 | 04/09/2019 | PEF 606/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL (CPF:507.993.472-72) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 10/09/2019 a 11/09/2019, conforme Requisição às fls 34, Portaria Nº 1216/2019 às fls 35, conforme Memorando n° 2267/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 36. (1,5 x 550,00) |
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| 2346 | 04/09/2019 | PEF 444/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA (CPF:015.640.777-99) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 11/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 36, Portaria Nº 204/2019 às fls 37 a 38, Convocatória às fls 39, conforme Memorando n° 2265/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 40. (2,5 x 550,00) |
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| 2347 | 04/09/2019 | PEF 140/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO (CPF:039.298.937-97) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 11/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 69, Portaria Nº 204/2019 às fls 70 a 71, Convocatória às fls 72, conforme Memorando n° 2264/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 73. (2,5 x 550,00) |
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| 2348 | 04/09/2019 | PEF 1006/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUZIA HELENA VIZONA FERRERO (CPF:039.138.738-30) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA HELENA VIZONA FERRERO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 03/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria Nº 1174/2019 às fls 03 a 04, Convocatória às fls 05, conforme Memorando n° 2263/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (1,5 x 550,00) |
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| 2349 | 04/09/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE (CPF:094.631.807-70) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de janeiro-RJ no Período de 10/09/2019 a 12/09/2019, conforme Requisição às fls 136, Portaria Nº 1303/2019 às fls 137, conforme Memorando n° 2262/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 138. (2,5 x 550,00) |
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| 2350 | 04/09/2019 | PEF 092/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO (CPF:342.393.671-15) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no Período de 10/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 68, Portaria Nº 1197/2018 às fls 69, Convocatória às fls 70, Proposta do conteúdo programático do Grupo de Trabalho em Práticas Integrativas COREN-SP às fls 71 a 73, conforme Memorando n° 2261/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 74. (3,5 x 550,00) |
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| 2318 | 03/09/2019 | PEF 266/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Candida Dias Moura (CPF:891.767.901-34) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Candida Dias Moura, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á Rio de Janeiro-RJ no período de 09/09/2019 a 12/09/2019, conforme Requisição às fls 70, Portaria Nº 1098/2019 às fls 71, conforme Memorando Nº 2255/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 72. ( 3,5 x 550,00) |
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| 2319 | 03/09/2019 | PEF 451/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA REGINA LASELVA (CPF:076.838.498-20) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA REGINA LASELVA, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem á Brasília-DF no período de 09/09/2019 a 09/09/2019, conforme Requisição às fls 80, Portaria Nº 265/2019 às fls 81 a 82, Convocatória às fls 83, conforme Memorando Nº 2254/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 84. (0,5 x 550,00) |
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