| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2320 | 03/09/2019 | PEF 044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem á Brasília-DF no período de 08/09/2019 a 10/09/2019, conforme Requisição às fls 222, Portaria Nº 265/2019 às fls 223 a 224, Convocatória às fls 225, conforme Memorando Nº 2253/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 226. (2,5 x 550,00) |
|
| 2321 | 03/09/2019 | PEF 116/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA (CPF:632.007.752-20) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á São Paulo-SP no período de 08/09/2019 a 11/09/2019, conforme Requisição às fls 165, Portaria Nº 112/2018 às fls 166 a 167, Convocatória às fls 168, conforme Memorando Nº 2252/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 169. (3,5 x 450,00) |
|
| 2322 | 03/09/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem á São Luís-MA no período de 09/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 180, Portaria Nº 1357/2019 às fls 181, conforme Memorando Nº 2251/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 182. (4,5 x 500,00) |
|
| 2323 | 03/09/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem á Brasília-DF no período de 09/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 235, Portaria Nº 65/2019 às fls 236, Convocatória às fls 237, Portaria Nº 1727/2018 às fls 238, Ofício Circular Nº 193/2019/SECNS/MS às fls 239 a 240, conforme Memorando Nº 2248/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 241. (4,5 x 550,00) |
|
| 2324 | 03/09/2019 | PAD 450/2015 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TAFA ENGENHARIA LTDA (CNPJ:12.859.652/0001-65) | R$ 19.890,92 | R$ 13.260,62 | R$ 13.260,62 | R$ 0,00 | R$ 6.630,30 |
| Valor empenhado a TAFA ENGENHARIA LTDA, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato de prestação de serviços de manutenção de ar condicionado, conforme Memorando manifestação do gestor às fls. 502; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 530; Parecer 133/DLCC-Proger/2019-P às fls. 535-537v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados os apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Progre150/2019 às fls. 538; Minuta do Contrato às fls. 539-540; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 547-548; Despacho 062/DLC-Proger/2019-P ás fls. 549, o qual, ratifica a legalidade da presente demanda; Extrato de Ata da 516ª ROP às fls. 552; Despacho Presidência 673/2019-LT às fls. 554 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sr. Sérgio Rezende ( Portaria 690/2019 )
Pro-rata: Out a Dez 2019
Valor Global: R$ 79.563,69
Vigência: 01/10/2019 a 01/10/2020
|
|
| 2325 | 03/09/2019 | PEF 682/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Hayanne Lima Ferreira (CPF:732.258.351-53) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á Rio de Janeiro-RJ no período de 09/09/2019 a 12/09/2019, conforme Requisição às fls 55, Portaria Nº 1098/2019 às fls 56, conforme Memorando Nº 2249/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 57. (3,5 x 550,00) |
|
| 2326 | 03/09/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 08/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 309, Portaria n° 65/2019 às fls 310, Convocatória às fls 311, conforme Memorando n° 2250/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 312. (5,5 x 550,00) |
|
| 2327 | 03/09/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á Brasília-DF no período de 09/09/2019 a 12/09/2019, conforme Requisição às fls 164, Portaria Nº 1208/2015 às fls 165, Portaria Nº 1038/2015 às fls 166, Convocatória às fls 167, conforme Memorando Nº 2247/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 168. (3,5 x 550,00) |
|
| 2328 | 03/09/2019 | PAD 040/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ISH TECNOLOGIA S/A (CNPJ:01.707.536/0001-04) | R$ 31.201,25 | R$ 21.899,76 | R$ 21.899,76 | R$ 176,59 | R$ 9.124,90 |
| Valor empenhado a ISH TECNOLOGIA S/A, cuja finalidade é subsidiar a renovação de contrato de prestação de serviços relacionados a segurança da informação , conforme Memorando Modelo do Gestor Prorrogação de Contrato às fls. 4027; Nota Técnica - Prorrogação às fls. 4031 solicitando a presente dotação; Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 41/2018 às fls. 4045-4047; Nota Técnica às fls. 4054-4057; Parecer 123/2019/DLCC-PROGER-P às fls. 4058-4061, o qual, aprova a legalidade da presente análise, desde que, observados os apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 141/2019 às fls. 4062; Nota Técnica Explicativa - Prorrogação às fls. 4095-4096; Despacho 70/DLCC-Proger/2019-W às fls. 4097-4097v ratificando a legalidade da presente demanda; Extrato de Ata da 516ª ROP às fls. 4100-4101; Despacho Presidência 0518/2019-JJ às fls. 4103 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sr. Davi Andrade
Pro-rata: 19/09/2019 a 31/12/2019
Valor Global: R$ 109.498,80
Vigência: 19/09/2019 a 19/09/2020
|
|
| 2329 | 03/09/2019 | PAD 040/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ENOQUE INFORMÁTICA LTDA-ME (CNPJ:16.677.622/0001-99) | R$ 26.916,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.916,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENOQUE INFORMÁTICA LTDA-ME, cuja finalidade é subsidiar a renovação de contrato de prestação de serviços relacionados a segurança da informação e de segurança de perímetro com soluções em alta disponibilidade para o Cofen, conforme Memorando Modelo do Gestor Prorrogação de Contrato às fls. 4027; Nota Técnica - Prorrogação às fls. 4031 solicitando a presente dotação; Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 42/2018 às fls. 4045-4047; Nota Técnica às fls. 4054-4057; Parecer 123/2019/DLCC-PROGER-P às fls. 4058-4061, o qual, aprova a legalidade da presente análise, desde que, observados os apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 141/2019 às fls. 4062; Nota Técnica Explicativa - Prorrogação às fls. 4095-4096; Despacho 70/DLCC-Proger/2019-W às fls. 4097-4097v ratificando a legalidade da presente demanda; Extrato de Ata da 516ª ROP às fls. 4100-4101; Despacho Presidência 0518/2019-JJ às fls. 4103 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sr. Davi Andrade
Pro-rata: 19/09/2019 a 31/12/2019
Valor Global: R$ 95.000,00
Vigência: 19/09/2019 a 19/09/2020 |
|
| 2314 | 02/09/2019 | PEF 173/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN (CPF:008.845.727-30) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 08/09/2019 a 11/09/2019, conforme requisição às fls 130, Portaria Nº 1282/2019 às fls 131,conforme Memorando Nº 2244//2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 132. (3,5 x 550,00) |
|
| 2315 | 02/09/2019 | PEF 005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 05/09/2019 a 07/09/2019, conforme requisição às fls 286, Portaria Nº 1317/2019 às fls 287,conforme Memorando Nº 2243//2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 288. (2,5 x 650,00) |
|
| 2316 | 02/09/2019 | PEF 212/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/09/2019 a 12/09/2019, conforme Requisição às fls 115, Portaria Nº 43/2019 às fls 116, Convocatória às fls 117, conforme Memorando Nº 2245//2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 118. (3,5 x500,00) |
|
| 2317 | 02/09/2019 | PEF 123/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA (CPF:080.866.627-48) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 09/09/2019 a 12/09/2019, conforme Requisição às fls 107, Portaria Nº 1341/2019 às fls 108, conforme Memorando Nº 2246/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls 109. (3,5 x450,00) |
|
| 2294 | 30/08/2019 | PAD 320/2019 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRÕNICO LTDA (CNPJ:05.494.350/0001-75) | R$ 143.828,83 | R$ 91.057,63 | R$ 91.057,63 | R$ 0,00 | R$ 52.771,20 |
| Valor empenhado a SCYTL Soluções de Segurança e Voto Eletrônico Ltda, contratada pelo Sistema de Registro de Preços para fornecimento especializado em Tecnologia da Informação para realização de eleições via internet, sob demanda, compreendendo software específico juntamente com toda infraestrutura e suporte necessários à realização do pleito eletrônico do Sistema COFEN-COREN, conforme condições, quantidades e especificações descritas no Termo de Referência.
Demanda formalizada às fls. 12 a 17; Manual de planejamento para contratação às fls. 19 a 74 com diversos anexos explicativos; Termo de referência às fls. 75 a 98; Parecer Controladoria Geral nº 021/2019 às fls. 100 a 204; Despacho DETEC às fls. 105; Ata da 514 ROP às fls. 107 a 109 com aprovação do processo licitatório; Modelo de planilha de Preços às fls. 110 a 119; Minuta de Edital às fls. 125 a 172; Parecer 111/DLCC – PROGER/2019-P às fls. 174 a 180 com aprovação condicionada à recomendações consignadas em alguns itens; Edital às fls. 184 a 231; Nota explicativa nº 018/2019 com informações de que o edital atende as normas vigentes; Diversas propostas às fls. 245 a 327; Ata de registro de pregão eletrônico às fls. 328 a 331; Ata de registro de Pregão eletrônico – complementar nº 01 às fls. 368 a 375; Termo de referência às fls. 378 a 401; Edital de pregão eletrônico nº 019/2019 às fls. 461 a 505; Ata de Pregão Eletrônico às fls. 655 a 657; Tabela de valores da empresa às fls. 658 a 663; Documentos da empresa às fls. 664 a 764; Check list Pregão realizado às fls. 765 a 766; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 767; Relatório da Prova de Conceito do Sistema Eleitoral às fls. 770 a 781; Despacho nº 081/DLCC- PROGER/2019-P às fls. 782 a 783 com informações de que o processo licitatório atendeu os preceitos legais e observou as normas e princípios que regem a presente contratação; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 784-785; Despacho Presidência 496/2019-JJ às fls. 787 autorizando emissão de Nota de Empenho; Comprovante de envio de publicação no DOU às fls. 788.
OBS: Esta divisão não analisa o mérito de cada item das planilhas confeccionadas, por ser atributo de outras áreas, conforme caderno de atribuição instituído no COFEN.
|
|
| 2295 | 30/08/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente Pagamento de 8,0 Diárias para Viagem à Fortaleza-CE no Período de 03/09/2019 a 09/09/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 10/09/2019 a 12/09/2019, conforme Requisição às fls 138, Portaria n° 1043/2019 às fls 139, Portaria n° 43/2019 às fls 140, Convocatória às fls 141, conforme Memorando n° 2239/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 142. (8,0 x 550,00) |
|
| 2296 | 30/08/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais (CPF:634.121.283-68) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente Pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 14/08/2019 a 16/08/2019, conforme Requisição às fls 214, Convocatória às fls 215 e 216, conforme Memorando n° 2242/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 217. (2,0 x 650,00) |
|
| 2297 | 30/08/2019 | PEF 322/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | José Avila de Paula Junior (CPF:032.442.151-65) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Avila de Paula Junior, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 09/09/2019 a 12/09/2019, conforme Requisição às fls 28, Portaria n° 1098/2019 às fls 29, conforme Memorando n° 2238/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 30. (3,5 x 550,00) |
|
| 2298 | 30/08/2019 | PEF 071/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA (CPF:151.784.802-44) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/09/2019 a 12/09/2019, conforme Requisição às fls 56, Portaria n° 43/2019 às fls 57, Convocatória às fls 58, conforme Memorando n° 2237/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 59. (3,5 x 550,00) |
|
| 2299 | 30/08/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente Pagamento de 5,0 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 04/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 232, Portaria n° 461/2019 às fls 233, Convocatória às fls 234; E Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 09/09/2019 a 11/09/2019, conforme Requisição às fls 235, Convocatória às fls 236, Convocatória às fls 237, conforme Memorando n° 2236/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 238. (5,0 x 650,00) |
|