| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2310 | 30/08/2019 | PEF 132/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI (CPF:523.571.126-20) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, Referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à viagem à BELÉM - PA no período de 02/09/2019 a 04/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 102, PORTARIA 1304/2019 às fls 103, conforme MEMORANDO 2231/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 104 (2,5 x 550) |
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| 2311 | 30/08/2019 | PEF 164/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 08/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 123, Portaria N° 0309/2019 às fls 124 a 126, conforme Memorando N° 2226/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 127. (5,5 x 550,00) |
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| 2312 | 30/08/2019 | PEF 507/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRÉIA PESSOA DA CRUZ (CPF:195.475.858-86) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉIA PESSOA DA CRUZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 29, Portaria N° 1174/2019 às fls 30 a 31, Convocatória às fls 32, conforme Memorando N° 2227/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 33. (2,5 x 550,00) |
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| 2313 | 30/08/2019 | PEF 040/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, Referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à viagem à BRASÍLIA - DF no período de 03/09/2019 a 06/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 157, PORTARIA 1663/2018 às fls 158, CONVOCATÓRIA às fls 159, conforme MEMORANDO 2230/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 160 (3,5 x 550) |
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| 2300 | 30/08/2019 | PEF 273/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND (CPF:000.105.931-95) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 08/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 65, Portaria n° 65/2019 às fls 66, Convocatória às fls 67, conforme Memorando n° 2235/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 68. (5,5 x 550,00) |
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| 2301 | 30/08/2019 | PEF 323/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO (CPF:002.395.331-43) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Maceió-AL no Período de 03/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 69, Portaria n° 1225/2019 às fls 70, conforme Memorando n° 2234/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 71. (3,5 x 450,00) |
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| 2302 | 30/08/2019 | PEF 317/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA (CPF:051.461.077-85) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 08/09/2019 a 13/09/2019, conforme Requisição às fls 86, Portaria n° 0308/2019 às fls 87 a 89, conforme Memorando n° 2228/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 90. (5,5 x 500,00) |
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| 2303 | 30/08/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Belém-PA no Período de 02/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 271, Portaria n° 1325/2018 às fls 272 a 273, Convocatória às fls 274, Documento à Chefia de Gabinete da Presidência às fls 275 e 276; E Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 22/08/2019 a 23/08/2019, conforme Requisição às fls 277, Portaria n° 1325/2018 às fls 278 e 279, Convocatória às fls 280, conforme Memorando n° 2219/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 282. (5,5 x 550,00) |
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| 2304 | 30/08/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, Referente pagamento de 1,5 diária para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 03/09/2019 a 04/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 257, conforme MEMORANDO 2229/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 258 (1,5 x 650) |
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| 2305 | 30/08/2019 | PEF 038/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, Referente pagamento de 7 diárias para viagem à PORTO VELHO - RO no período de 02/09/2019 a 06/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 129, PORTARIA 1325/2018 às fls 130 e 131, CONVOCATÓRIA às fls 132, PORTARIA 1268/2019 às fls 133, MEMORANDO 052/2019/GAB PRES às fls 134 e 135; viagem à PORTO ALEGRE no período de 09/09/2019 a 11/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 136, CONVOCATÓRIA às fls 139, conforme MEMORANDO 2223/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 142 (7 x 550) |
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| 2306 | 30/08/2019 | PEF 477/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES (CPF:809.515.701-53) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 03/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 52, Portaria N° 1225/2019 às fls 53, conforme Memorando N° 2232/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 54. (3,5 x 450,00) |
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| 2307 | 30/08/2019 | PEF 046/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI (CPF:010.828.808-09) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, Referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 02/09/2019 a 06/09/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 132, PORTARIA 1325/2018 às fls 133 e 134, CONVOCATÓRIA às fls 135, MEMORANDO 052/2019/GAB PRES às fls 136 e 137, conforme MEMORANDO 2233/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 138 (4,5 x 550) |
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| 2308 | 30/08/2019 | PEF 213/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES (CPF:961.363.327-87) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 02/09/2019 a 03/09/2019, conforme Requisição às fls 133, Portaria N° 110/2019 às fls 134, Portaria Nº 1304/2019 às fls 135, conforme Memorando N° 2224/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 136. (1,5 x 550,00) |
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| 2309 | 30/08/2019 | PEF 247/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 04/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 161, Portaria N° 461/2019 às fls 162, Portaria Nº 1325/2018 às fls 163 a 164, Convocatória às fls 165, Memorando 0052/2019/GAB/PRES de 16 de julho de 2019 às fls 166 a 167, Convocatória às fls 168, conforme Memorando N° 2225/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 169. (2,5 x 550,00) |
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| 2282 | 29/08/2019 | PAD 823/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | SÉRGIO DA SILVA MENDES (CPF:775.436.297-04) | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO DA SILVA MENDES, cuja finalidade é subsidiar contratação de palestra para o Seminário de Gestão de Convênios com a temática "Prestação de Contas I" no período de 04/09/2019 em Brasília-DF, conforme Projeto Básico às fls. 09-18; Memorando 035/2019/Divisão de Infraestrutura e Suprimento e anexos ( Formalização da Demanda ) às fls. 46-51; Minuta do Termo de Inexigibilidade às fls. 72; Parecer 136/DLCC-Proger/2019-P às fls. 80-84, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 152/2019 às fls. 85; Memorando 270/2019/St. Gestão de Convênios às fls. 91-92; Despacho 68/DLC-Proger/2019-W às fls. 93; Extrato de Ata da 516ª ROP às fls. 95; Despacho Presidência 476/2019-JJ às fls. 100 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Extrato de Inexigibilidade no DOU de 29/08/2019 às fls. 101. |
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| 2283 | 29/08/2019 | PAD 823/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Govcon Soluções e Inovações em Convênios Ltda (CNPJ:24.346.631/0001-25) | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Govcon Soluções e Inovações em Convênios Ltda, cuja finalidade é subsidiar contratação de palestra para o Seminário de Gestão de Convênios com a temática "Modalidades e Instrumentos para Transferências de Recursos - Captação de Recursos - Formalização da Proposta" e Celebração do Instrumento, Execução, Ajustes. Alterações do Convênio e Formas de Encerramento." no período de 02 e 03/09/2019 em Brasília-DF, conforme Projeto Básico às fls. 09-18; Memorando 035/2019/Divisão de Infraestrutura e Suprimento e anexos ( Formalização da Demanda ) às fls. 46-51; Minuta do Termo de Inexigibilidade às fls. 72; Parecer 136/DLCC-Proger/2019-P às fls. 80-84, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 152/2019 às fls. 85; Memorando 270/2019/St. Gestão de Convênios às fls. 91-92; Despacho 68/DLC-Proger/2019-W às fls. 93; Extrato de Ata da 516ª ROP às fls. 95; Despacho Presidência 476/2019-JJ às fls. 100 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do Extrato de Inexigibilidade no DOU de 29/08/2019 às fls. 101. |
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| 2284 | 29/08/2019 | PEF 642/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES (CPF:461.856.824-00) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 04/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 29, Portaria n° 461/2019 às fls 30, Convocatória às fls 31, conforme Memorando n° 2213/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 32. (2,5 x 550,00) |
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| 2285 | 29/08/2019 | PEF 996/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO BURG CECCIM (CPF:382.951.480-87) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO BURG CECCIM, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Sobral-CE no Período de 04/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1287/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 2215/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (2,5 x 500,00) |
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| 2286 | 29/08/2019 | PEF 997/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABELLE SANTOS AFONSO (CPF:070.017.084-70) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLE SANTOS AFONSO, referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1324/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 2216/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (4,5 x 550,00) |
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| 2287 | 29/08/2019 | PEF 998/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS (CPF:924.393.651-49) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1300/2019 às fls 03, Programa Seminário Gestão de Convênios às fls 04 a 07, conforme Memorando n° 2217/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08. (5,5 x 500,00) |
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