| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2249 | 27/08/2019 | PEF 001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 1,0 Diárias para Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 26/08/2019, conforme Requisição às fls 291, Convocatória às fls 292, conforme Memorando n° 2172/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 293. (1,0 x 650,00) |
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| 2250 | 27/08/2019 | PEF 028/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Recife-PE no Período de 02/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 290, Portaria n° 1229/2019 às fls 291, Ofício TRT-N.º 060/2019 às fls 292, Ofício n° 2240/2019/GAB/PRES às fls 293, conforme Memorando n° 2190/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 294. (2,5 x 550,00) |
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| 2251 | 27/08/2019 | PEF 924/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCAS FERNANDES ARAUJO (CPF:843.816.395-53) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS FERNANDES ARAUJO, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 11, Portaria n° 1138/2019 às fls 12, conforme Memorando n° 2182/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13. (5,5 x 450,00) |
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| 2252 | 27/08/2019 | PEF 626/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:053.132.238-60) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 94, Portaria n° 909/2019 às fls 95 e 96, Convocatória às fls 97, conforme Memorando n° 2181/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 98. (3,5 x 550,00) |
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| 2253 | 27/08/2019 | PEF 299/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes (CPF:614.205.141-72) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Macapá-AM no Período de 01/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 39, Portaria n° 574/2019 às fls 40, Cópia do e-mail às fls 41, conforme Memorando n° 2180/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 42. (3,5 x 500,00) |
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| 2254 | 27/08/2019 | PEF 586/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA (CPF:505.169.146-34) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 59, Portaria n° 909/2019 às fls 60 e 61, Convocatória às fls 62, conforme Memorando n° 2179/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 63. (3,5 x 550,00) |
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| 2255 | 27/08/2019 | PEF 307/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA (CPF:235.537.587-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/08/2019 a 31/08/2019, conforme Requisição às fls 165, Portaria Nº 1052/2019 às fls 166, Convocatória às fls 167, conforme Memorando Nº 2177/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 168. (3,5 x 550,00) |
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| 2256 | 27/08/2019 | PEF 587/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA (CPF:698.536.493-49) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 50, Portaria n° 277/2018 às fls 51, Convocatória às fls 52, conforme Memorando n° 2178/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 53. (5,5 x 550,00) |
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| 2257 | 27/08/2019 | PEF 909/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior (CPF:841.572.595-72) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 13, Portaria Nº 909/2019 às fls 14 a 15, Convocatória às fls 16, conforme Memorando Nº 2185/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 17. (3,5 x 550,00) |
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| 2258 | 27/08/2019 | PEF 177/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA (CPF:797.530.357-72) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, referente a pagamento de 4,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 26/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 105, Portaria Nº 229/2019 às fls 106, Convocatória às fls 107, conforme Memorando Nº 2186/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 108. (4,5 x 550,00) |
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| 2259 | 27/08/2019 | PEF 736/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES (CPF:228.277.168-01) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 01/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 51, Portaria Nº 998/2019 às fls 52, Programação São Paulo Digital School Facebook Marketing às fls 53, conforme Memorando Nº 2184/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 54. (3,5 x 500,00) |
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| 2260 | 27/08/2019 | PEF 142/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL (CPF:444.333.793-87) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Macapá-AM no Período de 02/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 82, Portaria n° 1190/2019 às fls 83 e 84, Convocatória às fls 85, conforme Memorando n° 2187/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 86. (2,5 x 550,00) |
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| 2261 | 27/08/2019 | PEF 087/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA (CPF:573.301.231-53) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 01/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 76, Portaria Nº 112/2018 às fls 77 a 78, Convocatória às fls 79, conforme Memorando Nº 2183/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 80. (3,5 x 450,00) |
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| 2262 | 27/08/2019 | PEF 089/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA (CPF:788.355.507-34) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Manaus-AM no Período de 29/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 172, Portaria n° 1200/2019 às fls 173 , Portaria n° 112/2018 às fls 174 e 175, conforme Memorando n° 2176/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 176. (1,5 x 450,00) |
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| 2263 | 27/08/2019 | PEF 044/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI (CPF:310.712.440-00) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 209, Portaria n° 1663/2018 às fls 210, Portaria n° 268/2018 às fls 211 e 212, Convocatória às fls 213, Convocatória às fls 214 conforme Memorando n° 2174/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 216. (5,5 x 550,00) |
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| 2264 | 27/08/2019 | PEF 457/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA (CPF:361.760.525-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Recife-PE no Período de 29/08/2019 a 31/08/2019, conforme Requisição às fls 68, Portaria n° 1228/2019 às fls 69, conforme Memorando n° 2196/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 70. (2,5 x 550,00) |
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| 2265 | 27/08/2019 | PEF 027/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO (CPF:877.759.211-53) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 155, Portaria n° 1208/2015 às fls 156, Convocatória às fls 157, conforme Memorando n° 2195/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 158. (4,5 x 500,00) |
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| 2266 | 27/08/2019 | PEF 458/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN PRATES BELEM BEHRING (CPF:011.223.727-44) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Manaus-AM no Período de 28/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 39, Portaria n° 1237/2019 às fls 40, conforme Memorando n° 2194/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 41. (2,5 x 550,00) |
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| 2267 | 27/08/2019 | PEF 451/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA REGINA LASELVA (CPF:076.838.498-20) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA REGINA LASELVA, referente pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/09/2019 a 02/09/2019, conforme Requisição às fls 70, Portaria n° 1174/2019 às fls 71 e 72, Convocatória às fls 73, conforme Memorando n° 2193/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 74. (0,5 x 550,00) |
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| 2268 | 27/08/2019 | PEF 099/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI (CPF:487.048.148-00) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 218, Portaria n° 1174/2019 às fls 219 e 220, Convocatória às fls 221, conforme Memorando n° 2188/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 222. (3,5 x 550,00) |
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