| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2269 | 27/08/2019 | PEF 512/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA REIS DA SILVA (CPF:673.003.677-04) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA REIS DA SILVA, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 39, Portaria n° 1174/2019 às fls 40 e 41, Convocatória às fls 42, conforme Memorando n° 2192/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 43. (2,5 x 500,00) |
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| 2270 | 27/08/2019 | PEF 008/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA (CPF:852.860.524-87) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 03/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 116, Portaria n° 1174/2019 às fls 117 e 118, Convocatória às fls 119, conforme Memorando n° 2198/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 120. (1,5 x 650,00) |
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| 2271 | 27/08/2019 | PEF 993/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ MARIA DO CARMO SILVA (CPF:599.757.412-15) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ MARIA DO CARMO SILVA, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1254/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 2197/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (4,5 x 450,00) |
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| 2272 | 27/08/2019 | PEF 116/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA (CPF:632.007.752-20) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à João Pessoa-PB no Período de 01/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 155, Portaria n° 112/2018 às fls 156 e 157, Convocatória às fls 158, conforme Memorando n° 2199/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 159. (3,5 x 450,00) |
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| 2235 | 26/08/2019 | PEF 737/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA (CPF:510.426.492-00) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição as fls 10, Portaria Nº 1274/2019 às fls 11, conforme Memorando Nº 2162/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. (5,5 x 550,00 ) |
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| 2236 | 26/08/2019 | PEF 739/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELVIRA BARAHUNA BEZERRA (CPF:360.283.042-04) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELVIRA BARAHUNA BEZERRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição as fls 10, Portaria Nº 1250/2019 às fls 11, conforme Memorando Nº 2161/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. (5,5 x 550,00 ) |
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| 2237 | 26/08/2019 | PEF 765/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO (CPF:019.526.101-17) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, referente pagamento de 5,5 diárias para Viagem à Brasília-DF no período de 01/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição as fls 19, Portaria Nº 1315/2019 às fls 20, conforme Memorando Nº 2160/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 21. (5,5 x 550,00 ) |
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| 2238 | 26/08/2019 | PEF 585/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA (CPF:789.898.172-34) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para Viagem à Brasília-DF no período de 01/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição as fls 10, Portaria Nº 1254/2019 às fls 11, conforme Memorando Nº 2159/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 12. (5,5 x 550,00 ) |
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| 2239 | 26/08/2019 | PEF 987/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DOUGLAS FERNANDES BORGES (CPF:089.749.556-01) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS FERNANDES BORGES, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1300/2019 às fls 03, Programação do Seminário Gestão de Convênios às fls 04 a 07, conforme Memorando n° 2169/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08. (5,5 x 500,00) |
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| 2240 | 26/08/2019 | PEF 989/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA (CPF:837.053.842-87) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1250/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 2168/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (5,5 x 550,00) |
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| 2241 | 26/08/2019 | PEF 985/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MEIRE BENITES DE SOUZA (CPF:615.057.301-04) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEIRE BENITES DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1300/2019 às fls 03, Programação do Seminário Gestão de Convênios às fls 04 a 07, conforme Memorando n° 2167/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 08. (5,5 x 500,00) |
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| 2242 | 26/08/2019 | PEF 986/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LAELSON PEDROSA MOREIRA DE LUNA (CPF:523.907.302-30) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAELSON PEDROSA MOREIRA DE LUNA, referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 06/09/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1241/2019 às fls 03, conforme Memorando n° 2166/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (5,5 x 550,00) |
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| 2243 | 26/08/2019 | PEF 683/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA LOPES CARAPIA (CPF:649.934.695-00) | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA LOPES CARAPIA, referente pagamento de 13,5 Diárias para Viagem à Peruíbe-SP no Período de 25/08/2019 a 07/09/2019, conforme Requisição às fls 50, Portaria n° 1095/2019 às fls 51 e 52, Portaria n° 1166/2019 às fls 53, conforme Memorando n° 2165/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 54. (13,5 x 500,00) |
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| 2226 | 23/08/2019 | PAD 242/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Casa Limpa Dedetizadora Ltda-ME (CNPJ:10.902.520/0001-43) | R$ 1.998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.998,00 |
| Valor empenhado a Casa Limpa Dedetizadora Ltda-ME, cuja finalidade é subsidiar prorrogação do contrato administrativo nº conforme Despacho 050/2019 - Setor de Gestão de Contratos /DETEC às fls. 577; Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato 50/2017 às fls. 606-607; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 612-614; Parecer 107/2019/DLC-Proger-P às fls. 615-616v aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, observados os apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 123/2019 às fls. 617; Extrato de Ata da 515ª ROP às fls. 620; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 636; Despacho Presidência 596/2019-LT às fls. 637 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sr. Alex Lustosa ( Portaria 1177/2017 )
Valor Global: R$ 1.998,00
Vigência 21/09/2019 a 21/09/2020
Obs.: Esta Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2227 | 23/08/2019 | PAD 242/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Combate-RIO Prestação de Serviços Ltda-ME (CNPJ:10.309.365/0001-56) | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 |
| Valor empenhado a Combate-RIO Prestação de Serviços Ltda-ME, cuja finalidade é subsidiar prorrogação do contrato administrativo nº conforme Despacho 051/2019 - Setor de Gestão de Contratos /DETEC às fls. 577; Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato 50/2017 às fls. 606-607; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 612-614; Parecer 107/2019/DLC-Proger-P às fls. 615-616v aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, observados os apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 123/2019 às fls. 617; Extrato de Ata da 515ª ROP às fls. 620; Nota Técnica de Prorrogação às fls. 636; Despacho Presidência 596/2019-LT às fls. 637 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Fiscal: Sr. Alex Lustosa ( Portaria 1177/2017 )
Valor Global: R$ 1.700,00
Vigência 21/09/2019 a 21/09/2020
Obs.: Esta Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2228 | 23/08/2019 | PEF 752/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANILO MARRA RABELO (CPF:024.818.181-56) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANILO MARRA RABELO, Referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 29/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 18, Portaria Nº 1242/2019 às fls 19, conforme Memorando Nº 2148/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 20. (1,5 x 450,00 ) |
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| 2229 | 23/08/2019 | PEF 038/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega (CPF:143.660.788-48) | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, Referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 19/08/2019 a 23/08/2019, conforme Requisição às fls 112, Portaria Nº 1325/2018 às fls 113 a 114, Convocatória às fls 115, Resposta a Chefia de Gabinete da Presidência às fls 116 a 117, conforme Memorando Nº 2149/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 118. ( 1,0 x 550,00 ) |
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| 2230 | 23/08/2019 | PEF 034/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO (CPF:727.834.788-20) | R$ 7.975,00 | R$ 7.975,00 | R$ 7.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente Pagamento de 14,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019, conforme Requisição às fls 236, Portaria n° 795/2019 às fls 237 e 238, Portaria n° 1093/2019 às fls 239; Viagem à São Paulo-SP no Período de 12/08/2019 a 16/08/2019, conforme Requisição às fls 240, Portaria n° 1325/2018 às fls 241 e 242, Portaria n° 1201/2019 às fls 243, Convocatória às fls 244; Viagem à São Paulo-SP no Período de 17/07/2019 a 19/07/2019, conforme Requisição às fls 245, Portaria n° 1325/2018 às fls 246 e 247, Convocatória às fls 248; Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 19/08/2019 a 23/08/2019 às fls 249, Portaria n° 1325/2018 às fls 250 e 251, Convocatória às fls 252; Viagem à São Paulo-SP no Período de 26/08/2019 a 28/08/2019, conforme Requisição às fls 253, Portaria n° 1325/2018 às fls 254 e 255, Convocatória às fls 256; E Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 28/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 257, Portaria n° 1291/2019 às fls 258, Portaria n° 1325/2018 às fls 259 e 260, conforme Memorando n° 2150/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 261. (14,5 x 550,00) |
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| 2231 | 23/08/2019 | PEF 295/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDUARDO ESPOSITO GENTILE (CPF:042.769.007-27) | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ESPOSITO GENTILE, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 28/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 23, Portaria n° 1190/2019 às fls 24 e 25, Convocatória às fls 26, conforme Memorando n° 2153/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 26. (2,5 x 550,00) |
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| 2232 | 23/08/2019 | PEF 740/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA (CPF:592.163.875-72) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 28/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 45, Portaria n° 1010/2019 às fls 46, Convocatória às fls 47, conforme Memorando n° 2154/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 48. (2,5 x 550,00) |
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