| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2233 | 23/08/2019 | PEF 039/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ (CPF:713.618.127-53) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 28/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 223, Portaria n° 683/2019 às fls 224, Convocatória às fls 225, conforme Memorando n° 2152/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 226. (2,5 x 550,00) |
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| 2234 | 23/08/2019 | PEF 100/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 28/08/2019 a 29/08/2019, conforme Requisição às fls 192, Of. Circular Fórum n° 002/2018 às fls 193 e 194, Portaria n° 194/2018 às fls 195, conforme Memorando n° 2151/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 196. (1,5 x 550,00) |
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| 2212 | 22/08/2019 | PEF 112/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA (CPF:558.848.573-49) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à CAMPO GRANDE - MS no período de 25/08/2019 a 31/08/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 138, PORTARIA 229/2019 às fls 139, CONVOCATÓRIA às fls 140, CONVOCATÓRIA às fls 141, conforme MEMORANDO 2134/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 142. ( 6,5 x 550,00) |
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| 2213 | 22/08/2019 | PEF 090/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES (CPF:837.133.527-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/08/2019 a 30/08/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 86, PORTARIA 683/2019 às fls 87, CONVOCATÓRIA às fls 88, conforme MEMORANDO 2135/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 89. ( 3,5 x 550,00) |
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| 2214 | 22/08/2019 | PEF 400/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (CPF:001.602.231-99) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à São Luis-MA no período de 25/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 159, Portaria Nº 1272/2019 às fls 160, conforme Memorando Nº 2136/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 161. (5,5 x 500,00) |
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| 2215 | 22/08/2019 | PEF 116/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA (CPF:632.007.752-20) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 28/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 145, Portaria Nº 1200/2019 às fls 146, Portaria Nº 112/2018 às fls 147 a 148, conforme Memorando Nº 2137/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 149. (2,5 x 450,00) |
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| 2216 | 22/08/2019 | PEF 136/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS (CPF:635.327.946-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 117, Portaria Nº 1010/2019 às fls 118, Convocatória às fls 119, conforme Memorando Nº 2138/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 120. (3,5 x 550,00) |
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| 2217 | 22/08/2019 | PEF 980/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SOLANGE APARECIDA CAETANO (CPF:667.479.109-15) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE APARECIDA CAETANO, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 26/08/2019 a 28/08/2019, conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1009/2019 às fls 03, Convocatória às fls 04, conforme Memorando n° 2141/2019, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (2,5 x 550,00) |
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| 2218 | 22/08/2019 | PEF 139/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELO CHANES (CPF:148.353.008-66) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CHANES, referente Pagamento de 4,0 Diárias para Viagem à Palmas-TO no Período de 11/07/2019 a 12/07/2019, conforme Requisição às fls 50, Portaria n° 892/2019 às fls 51; E Viagem à Porto Velho-RO no Período de 02/09/2019 a 04/09/2019, conforme Requisição às fls 52, Portaria n° 967/2019 às fls 53, conforme Memorando n° 2139/2019, Verba de Representação e Jeton às fls 54. (4,0 x 550,00) |
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| 2219 | 22/08/2019 | PEF 142/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL (CPF:444.333.793-87) | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Porto Velho-RO no Período de 28/08/2019 a 31/08/2019, conforme Requisição às fls 72, Portaria n° 1190/2019 às fls 73 e 74, Convocatória às fls 75, conforme Memorando n° 2140/2019, Verba de Representação e Jeton às fls 76. (3,5 x 550,00) |
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| 2220 | 22/08/2019 | PEF 030/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA (CPF:561.153.692-15) | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à Manaus-AM no Período de 28/08/2019 a 29/08/2019, conforme Requisição às fls 61, Portaria n° 1199/2019 às fls 62, conforme Memorando n° 2147/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 63. (1,5 x 550,00) |
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| 2221 | 22/08/2019 | PEF 119/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS (CPF:072.099.897-22) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, referente Pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 28/08/2019 a 28/08/2019, conforme Requisição às fls 75, Portaria n° 429/2018 às fls 76, Convocatória às fls 77, conforme Memorando n° 2146/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 78. (0,5 x 550,00) |
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| 2222 | 22/08/2019 | PEF 102/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA (CPF:038.601.084-68) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, referente Pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 28/08/2019 a 28/08/2019, conforme Requisição às fls 65, Portaria n° 429/2018 às fls 66, Convocatória às fls 67, conforme Memorando n° 2145/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 68. (0,5 x 550,00) |
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| 2223 | 22/08/2019 | PEF 107/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE (CPF:094.631.807-70) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Recife-PE no Período de 28/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 128, Portaria n° 1259/2019 às fls 129, conforme Memorando n° 2144/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 130. (2,5 x 550,00) |
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| 2224 | 22/08/2019 | PEF 036/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO (CPF:318.252.223-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 27/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 188, Portaria n° 1010/2019 às fls 189, Convocatória às fls 190, conforme Memorando n° 2143/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 191. (3,5 x 550,00) |
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| 2225 | 22/08/2019 | PEF 449/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Recife-PE no Período de 29/08/2019 a 31/08/2019, conforme Requisição às fls 98, Portaria n° 1228/2019 às fls 99, conforme Memorando n° 2142/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 100. (2,5 x 550,00) |
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| 2197 | 21/08/2019 | PAD 305/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:36.003.671/0001-53) | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, cuja finalidade é subsidiar participação de empregado público, a saber, Sra. Jéssica Rodrigues de Oliveira em curso "Redação com Foco na Elaboração de Documentos Oficiais" a ser realizado no período de 09 a 11/10/2019 em Foz do Iguaçu-PR, conforme Memorando 025/2019/SRH/DGP às fls. 01-02; Nota Técnica 023/2019/ASTEC às fls. 53-53v; Parecer 50/DLC-PROGER/2019-P às fls. 54-58, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 059/2019 às fls. 59; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 63; Nota Explicativa às fls. 66; Despacho Presidência 287/2019/-JJ às fls. 80 autorizando a emissão de Nota de Empenho
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2198 | 21/08/2019 | PEF 435/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS (CPF:004.023.215-88) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 52, Portaria Nº 112/2018 às fls 53 a 54, Convocatória às fls 55, conforme Memorando Nº 2118/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 56. (5,5 x 450,00) |
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| 2199 | 21/08/2019 | PAD 305/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:36.003.671/0001-53) | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, cuja finalidade é subsidiar participação de empregado público, a saber, Sra. Jéssica Rodrigues de Oliveira em curso "Redação com Foco na Elaboração de Documentos Oficiais" a ser realizado no período de 09 a 11/10/2019 em Foz do Iguaçu-PR, conforme Memorando 025/2019/SRH/DGP às fls. 01-02; Nota Técnica 023/2019/ASTEC às fls. 53-53v; Parecer 50/DLC-PROGER/2019-P às fls. 54-58, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 059/2019 às fls. 59; Extrato de Ata da 512ª ROP às fls. 63; Nota Explicativa às fls. 66; Despacho Presidência 287/2019/-JJ às fls. 80 autorizando a emissão de Nota de Empenho
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2200 | 21/08/2019 | PEF 021/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/08/2019 a 28/08/2019, conforme Requisição às fls 129, Portaria Nº 1663/2018 às fls 130, Convocatória às fls 131, conforme Memorando Nº 2117/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 132. (3,5 x 550,00) |
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