| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2201 | 21/08/2019 | PEF 004/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES (CPF:411.580.402-53) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 249, Convocatória às fls 250, conforme Memorando Nº 2119/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 251. (5,5 x 650,00) |
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| 2202 | 21/08/2019 | PEF 293/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA (CPF:508.180.402-97) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 25/08/2019 a 29/08/2019, conforme Requisição às fls 106, Portaria n° 1009/2019 às fls 107, Convocatória às fls 108, conforme Memorando n° 2128/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 109. (4,5 x 550,00) |
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| 2203 | 21/08/2019 | PEF 679/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniel Amaral de Castro (CPF:024.016.971-95) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Santa Fé do Sul- SP no Período de 13/08/2019 a 16/08/2019, conforme Requisição às fls 58, Portaria n° 1095/2019 às fls 59 e 60, conforme Memorando n° 2127/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 61. (3,5 x 450,00) |
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| 2204 | 21/08/2019 | PEF 502/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA SUMAIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA (CPF:890.917.107-30) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SUMAIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA, referente pagamento de 2,5 Diárias no Período de 19/08/2019 a 21/08/2019, conforme Requisição às fls 30, Portaria n° 872/2019 às fls 31 e 32, Convocatória às fls 33, conforme Memorando n° 2126/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 34. (2,5 x 550,00) |
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| 2205 | 21/08/2019 | PEF 115/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS (CPF:049.590.192-04) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 27/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 95, Portaria n° 1010/2019 às fls 96, Convocatória às fls 97, conforme Memorando n° 2125/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 98. (3,5 x 550,00) |
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| 2206 | 21/08/2019 | PEF 130/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER (CPF:886.487.887-49) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 27/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 56, Portaria n° 683/2019 às fls 57, Convocatória às fls 58, conforme Memorando n° 2124/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 59. (3,5 x 550,00) |
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| 2207 | 21/08/2019 | PEF 033/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA (CPF:695.630.201-20) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, referente pagamento de 3,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 25/08/2019 a 28/08/2019, conforme Requisição às fls 76, Portaria n° 1462/2018 às fls 77, Convocatória às fls 78, conforme Memorando n° 2123/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 79. (3,5 x 500,00) |
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| 2208 | 21/08/2019 | PEF 091/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO (CPF:391.731.782-68) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, referente pagamento de 3,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 25/08/2019 a 28/08/2019, conforme Requisição às fls 89, Portaria n° 1462/2018 às fls 90, Convocatória às fls 91, conforme Memorando n° 2122/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 92. (3,5 x 500,00) |
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| 2209 | 21/08/2019 | PEF 106/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE (CPF:558.627.212-15) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Campo Grande-MS no Período de 26/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 60, Portaria n° 229/2019 às fls 61, Convocatória às fls 62, conforme Memorando n° 2121/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 63. (4,5 x 550,00) |
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| 2210 | 21/08/2019 | PEF 522/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA (CPF:552.843.021-68) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, referente pagamento de 5,5 Diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 40, Convocatória às fls 41, Portaria n° 112/2018 às fls 42 e 43, conforme Memorando n° 2120/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 44. (5,5 x 450,00) |
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| 2211 | 21/08/2019 | PEF 111/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 25/08/2019 a 28/08/2019, conforme Requisição às fls 154, Portaria n° 1208/2015 às fls 155, Portaria n° 1038/2015 às fls 156, Convocatória às fls 157, conforme Memorando n° 2129/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 158. (3,5 x 550,00) |
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| 2182 | 20/08/2019 | PEF 007/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 26/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 159, Convocatória às fls 160, conforme Memorando Nº 2104/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 161. (4,5 x 650,00) |
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| 2183 | 20/08/2019 | PEF 009/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA (CPF:494.886.432-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 78, Convocatória às fls 79, conforme Memorando Nº 2105/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 80. (5,5 x 650,00) |
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| 2184 | 20/08/2019 | PEF 006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 224, Convocatória às fls 225, conforme Memorando Nº 2106/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 226. (5,5 x 650,00) |
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| 2185 | 20/08/2019 | PEF 011/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA (CPF:165.577.275-91) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 101, Convocatória às fls 102, conforme Memorando Nº 2107/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 103. (5,5 x 650,00) |
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| 2186 | 20/08/2019 | PEF 012/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (CPF:293.568.223-87) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 26/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 122, Convocatória às fls 123, conforme Memorando Nº 2108/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 124. (4,5 x 650,00) |
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| 2187 | 20/08/2019 | PEF 016/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 165, Convocatória às fls 166, conforme Memorando Nº 2110/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 167. (5,5 x 650,00) |
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| 2188 | 20/08/2019 | PEF 017/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA (CPF:432.804.802-30) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019, conforme Requisição às fls 87, Convocatória às fls 88, conforme Memorando Nº 2111/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 89. (5,5 x 650,00) |
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| 2189 | 20/08/2019 | PEF 097/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA (CPF:693.205.604-63) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, Referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 25/08/2019 a 28/08/2019, Conforme Requisição às fls 114, Portaria n° 1462/2018 às fls 115, Convocatória às fls 116, conforme Memorando n° 2103/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 117. (3,5 x 500,00) |
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| 2190 | 20/08/2019 | PEF 247/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA (CPF:585.270.105-00) | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, Referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à João Pessoa-PB no Período de 12/08/2019 a 16/08/2019, Conforme Requisição às fls 141, Portaria n° 1325/2018 às fls 142 e 143, Convocatória às fls 144, Resposta à Chefia de Gabinete da Presidência às fls 145 e 146; Viagem à João Pessoa-PB no Período de 19/08/2019 a 23/08/2019, Conforme Requisição às fls 147, Portaria n° 1325/2018 às fls 148 e 149, Convocatória às fls 150, Resposta à Chefia de Gabinete da Presidência às fls 151 e 152, E Viagem à Recife-PE no Período de 27/08/2019 a 30/08/2019, Conforme Requisição às fls 153, Portaria n° 1175/2019 às fls 154, conforme Memorando n° 2109/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 155. (5,5 x 550,00) |
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